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——2021年11月23日在湖北省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十七次會議上

湖北省審計廳廳長??周德剛

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

今年7月，省十三屆人大常委會第二十五次會議聽取了《關(guān)于2020年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，常委會組成人員對報告進(jìn)行了審議并提出了審議意見。受省人民政府委托，我向省人大常委會報告整改工作部署推進(jìn)情況和整改結(jié)果，請予審議。

一、整改工作部署推進(jìn)情況

省委、省政府認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強審計查出問題整改的重要指示精神，深入落實《全國人大常委會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強各級人大常委會對審計查出突出問題整改情況監(jiān)督的意見》精神，把審計整改作為重要的政治任務(wù)，持續(xù)發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大監(jiān)督、政府督辦、部門聯(lián)動、監(jiān)察跟進(jìn)的整改工作機制，加大對審計查出問題整改的督促力度。各地各部門嚴(yán)格執(zhí)行省人大常委會關(guān)于“聚焦主責(zé)主業(yè)、督促審計整改、強化建章立制”的審議意見，把審計整改作為提升治理能力、解決風(fēng)險隱患、推動高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，推動整改工作取得明顯成效。

（一）提升站位，強化組織領(lǐng)導(dǎo)。省委、省政府始終將審計整改作為檢驗“四個意識”的“試金石”、推進(jìn)改革發(fā)展的“催化劑”，堅決打通審計監(jiān)督“最后一公里”。對審計上報的情況，應(yīng)勇書記、王忠林省長等省領(lǐng)導(dǎo)先后137次作出批示，要求推動審計治理效能轉(zhuǎn)化，加強審計查出問題整改，扎實做好審計“后半篇文章”。省人大開展整改結(jié)果跟蹤調(diào)研，現(xiàn)場督辦核查審計整改效果。省政府召開專題會議，研究部署審計整改工作，要求各地各部門提高政治站位、建立長效機制、確保整改落實。

（二）細(xì)化責(zé)任，狠抓督辦落實。按照省委、省政府部署，省審計廳向17個省直部門和112個市州縣人民政府印發(fā)整改分工方案和問題清單、責(zé)任清單，明確整改責(zé)任和時限。省直主管部門在落實整改主體責(zé)任的同時，認(rèn)真履行行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理責(zé)任，督促和指導(dǎo)行業(yè)切實推進(jìn)整改工作落實到位。各級地方黨委、政府壓實主體責(zé)任，將落實審計整改納入領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策范圍，研究部署整改工作，逐項分解整改任務(wù)，層層落實整改責(zé)任。各級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)持續(xù)加大審計發(fā)現(xiàn)問題同步追責(zé)問責(zé)力度，據(jù)統(tǒng)計，截至目前，審計移送的案件線索已立案41起，追責(zé)問責(zé)552人。

（三）精準(zhǔn)施策，提升整改實效。相關(guān)地區(qū)和部門堅持問題導(dǎo)向，對審計查出的問題注重從政策制定、資金使用、項目管理、責(zé)任落實等環(huán)節(jié)，區(qū)分問題形成的原因，分類施策、精準(zhǔn)推進(jìn)整改工作。對應(yīng)在短期內(nèi)整改到位的問題，堅決立行立改、及時糾正；對短期內(nèi)難以全部整改到位的問題，明確整改要求和時限，限期整改；對涉及全省性、行業(yè)性和共性的問題，由省相關(guān)主管部門從體制機制和制度層面研究解決。

（四）立足長遠(yuǎn)，完善體制機制。各地各部門堅持“治已病、防未病”，將具體問題整改與完善制度相結(jié)合，既拿出“當(dāng)下改”的舉措，集中解決審計發(fā)現(xiàn)的主要矛盾、突出問題，又注重研究解決深層次問題，對問題產(chǎn)生的原因加強分析研究，深化審計成果運用，形成“長久立”的機制，努力做到整改一個問題、完善一套制度、堵塞一批漏洞。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，省政府、省直部門和相關(guān)地方黨委、政府根據(jù)審計查出問題，制定完善地方規(guī)章制度或行業(yè)管理辦法507項，系統(tǒng)解決難點、堵點、痛點問題。

二、2020年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況

《2020年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》反映的四個方面2130項具體問題，截至2021年10月底（以下均為截至10月底的整改情況），已整改1882項，正在整改248項；審計查出的違紀(jì)違規(guī)問題共整改239.18億元，占應(yīng)整改問題金額的96.14％，其中：上繳財政4.86億元，撥付及使用滯留資金148.73億元，歸還原渠道資金22.29億元，扣回高估冒算工程款2.58億元，立案查處或通過司法訴訟等追繳18.04億元，調(diào)整會計賬目等規(guī)范管理42.68億元。

（一）2020年度省級預(yù)算執(zhí)行審計整改情況。

1．省級預(yù)算執(zhí)行審計整改情況。

（1）關(guān)于部分財政性資金征繳和激活不到位的問題。13個市征收的水資源費省級分成收入797.37萬元已繳入省級國庫；省財政廳通過扣減2021年預(yù)算的方式，將省級統(tǒng)一采購項目節(jié)余資金2214萬元收回并重新安排使用。對省級體彩、福彩歷年存款利息形成的沉淀，省財政廳已安排3084萬元用于建立彩票銷售風(fēng)險基金，保留4300萬元作為兌獎周轉(zhuǎn)金，其余1.54億元全部納入2022年度部門預(yù)算安排支出。

（2）關(guān)于部分轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算績效編制和下達(dá)不規(guī)范的問題。省財政廳結(jié)合工作職能、年度計劃、預(yù)算資金支出方向等，認(rèn)真修訂2021年度項目績效目標(biāo)，科學(xué)編制、準(zhǔn)確反映2022年項目績效的核心指標(biāo)，確保目標(biāo)符合客觀實際，指標(biāo)量化可行。同時，建立績效評價與預(yù)算安排掛鉤機制，將績效評價結(jié)果作為下年度預(yù)算資金分配的重要依據(jù)，提高績效指標(biāo)編制質(zhì)量，并在分配下達(dá)專項資金時，將項目績效總指標(biāo)分解細(xì)化到市縣。

（3）關(guān)于政府投資基金股權(quán)反映不完整的問題。省財政廳會同省政府國資委初步擬定《湖北省省級政府股權(quán)投資總預(yù)算會計核算管理操作規(guī)程（暫行）》，確定了省級政府股權(quán)投資會計賬務(wù)核算的業(yè)務(wù)流程、核算方式、職責(zé)劃分等。下一步，省財政廳將向相關(guān)單位印發(fā)管理操作規(guī)程，開展政府股權(quán)投資存量清查、確認(rèn)及核算工作。

（4）關(guān)于失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策不明確的問題。省人社廳出臺《關(guān)于落實人力資源企業(yè)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策相關(guān)問題的指導(dǎo)意見》，明確資金應(yīng)補貼給實際用人單位。滯留的穩(wěn)崗補貼資金已退回省人社廳43.66萬元，統(tǒng)籌使用146.89萬元。

（5）關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算分配較晚的問題。省政府國資委統(tǒng)籌優(yōu)化國有資本經(jīng)營預(yù)算分配流程，于10月中旬向省財政廳提交2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算分配建議草案，較2020年提前兩個月。

2．省直部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行審計整改情況。

（1）關(guān)于年初預(yù)算編制不夠規(guī)范的問題。省財政廳加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，2022年度預(yù)算編制將全部通過該系統(tǒng)完成，全面實現(xiàn)預(yù)算編制工作的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化；相關(guān)部門將結(jié)合部門職能任務(wù)，做好事前調(diào)研和測算，細(xì)化支出內(nèi)容，提高工作計劃的預(yù)見性和準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確編制年度部門預(yù)算。

（2）關(guān)于收支預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)管理不夠嚴(yán)格的問題。9個部門單位清理上繳房屋租金、資產(chǎn)處置收入等非稅收入452.01萬元；5個部門單位按規(guī)定將1.67億元在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算；11個部門單位清收或調(diào)賬處理往來款項1617.25萬元。相關(guān)部門單位今后將嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理，落實預(yù)算調(diào)整程序，杜絕無預(yù)算超預(yù)算開支。

（3）關(guān)于預(yù)算績效管理推進(jìn)不夠到位的問題。相關(guān)部門將結(jié)合職能職責(zé)和年度任務(wù)目標(biāo)，合理設(shè)定項目績效指標(biāo)，確保2022年度項目預(yù)算績效目標(biāo)科學(xué)合理，并在項目執(zhí)行中強化項目績效管理理念，及時跟蹤項目執(zhí)行過程，推進(jìn)項目資金使用高效合規(guī)，各項工作任務(wù)全面落實。

（4）關(guān)于少數(shù)單位存在違反財經(jīng)法紀(jì)的問題。相關(guān)單位已退回在下屬企業(yè)列支的費用23.75萬元，按要求停止違規(guī)收費和貨幣發(fā)放就餐補貼行為，追責(zé)問責(zé)4名責(zé)任人。同時，相關(guān)部門采取集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、修訂完善財務(wù)管理辦法等方式，進(jìn)一步提高財務(wù)管理水平，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。

（二）重大政策措施貫徹落實和投資建設(shè)項目審計整改情況。

1．20個市縣專項債券資金管理使用審計整改情況。

（1）關(guān)于專項債券資金申報和項目建設(shè)進(jìn)度不匹配，資金未及時使用的問題。相關(guān)市縣加快推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度，截至10月底，閑置、結(jié)轉(zhuǎn)資金已使用37.11億元。今后，各地將嚴(yán)格按年度項目建設(shè)進(jìn)度申報專項債券資金，切實提高資金使用效益。

（2）關(guān)于部分專項債券資金使用不規(guī)范的問題。省財政廳組織相關(guān)市縣嚴(yán)格按照專項債券調(diào)整使用要求，規(guī)范項目調(diào)整程序。截至10月底，8個市縣收回資金3.03億元用于原債券項目建設(shè)，2個市縣按項目變更程序調(diào)整使用1.38億元。

（3）關(guān)于項目建設(shè)推進(jìn)緩慢、收益率低的問題。9個市縣采取多種措施推進(jìn)29個項目建設(shè)進(jìn)度，目前，已開工項目16個、已完工項目13個。2個市縣對4個收益率低、難以還本付息的項目重新測算評估，修改完善平衡方案。

2．16個縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展審計整改情況。

（1）關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制不科學(xué)，部分資金分配不夠合理的問題。12個縣在全面調(diào)查本地產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)情況的基礎(chǔ)上，規(guī)劃發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，制定鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，科學(xué)細(xì)化編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。5個縣制定完善了產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實施管理辦法，規(guī)范對經(jīng)營主體的獎勵激勵措施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)獎補政策。

（2）關(guān)于部分資金使用不規(guī)范不及時的問題。11個縣收回擠占挪用等項目資金676.18萬元，按項目變更程序調(diào)整使用1332.13萬元；5個縣追回套取騙取資金266.11萬元，12個經(jīng)營主體退回重復(fù)申報項目資金463.56萬元，14個縣加快撥付使用資金1.14億元、統(tǒng)籌收回閑置未用資金4950.16萬元。

（3）關(guān)于項目運營效益不佳，帶動作用不明顯的問題。相關(guān)地方加強市場監(jiān)管，督促引導(dǎo)企業(yè)與農(nóng)戶簽訂合作協(xié)議，進(jìn)一步建立健全利益聯(lián)結(jié)機制，已向村集體或農(nóng)戶兌現(xiàn)投資收益3280.89萬元。對建成后閑置的產(chǎn)業(yè)項目，相關(guān)地方加大招商引資、政策資金支持力度，重新簽訂協(xié)議，盤活資產(chǎn)，擴大生產(chǎn)規(guī)模；目前，停產(chǎn)的車間、閑置的大棚等已重新投入使用。對少數(shù)資不抵債的龍頭企業(yè)，為防止投入資金面臨損失，相關(guān)主管部門已追回或立案查處1882.88萬元，剩余資金已簽訂還款協(xié)議，將分期歸還到位。

（4）關(guān)于項目進(jìn)度緩慢，資產(chǎn)核算不規(guī)范的問題。相關(guān)地方成立工作專班，倒排工期，32個項目已完工；同時，對已完工項目資產(chǎn)進(jìn)行全面摸底，2.17億元資產(chǎn)已完成確權(quán)登記。

3．15個投資建設(shè)項目審計整改情況。

（1）關(guān)于項目進(jìn)展緩慢的問題。相關(guān)主管部門針對項目建設(shè)特點，采取優(yōu)化編制方案、協(xié)調(diào)辦理征地拆遷手續(xù)、開展進(jìn)度考核等方式，壓實各相關(guān)單位責(zé)任，加快推進(jìn)項目實施進(jìn)度。目前，各項目正按計劃有序?qū)嵤?/span>

（2）關(guān)于多計多付工程款的問題。項目單位通過重新核準(zhǔn)工程量和審批單價、扣減當(dāng)期結(jié)算款、后期付款時扣回等方式，收回多付工程款1.06億元。

（3）關(guān)于征遷補償及項目資金管理使用不規(guī)范的問題。相關(guān)項目主管部門核減收回多付補償款327.12萬元，追回被套取、挪用資金1457.64萬元。

（4）關(guān)于項目招投標(biāo)和建設(shè)管理不嚴(yán)格的問題。省住建廳、省公共資源交易管理局成立整改督辦工作專班，全面梳理問題清單，制定下發(fā)整改工作方案，督促指導(dǎo)相關(guān)問題整改到位。各地主管部門對照問題清單逐項調(diào)查核實，依法開展處理處罰，對5個項目施工單位予以信用降級、公開通報處理，并處罰款175.25萬元；向各級紀(jì)委監(jiān)委或主管部門移送案件線索19起，對57名相關(guān)責(zé)任人予以誡勉談話、通報批評等問責(zé)處理。同時，省住建廳制定出臺了《關(guān)于加強工程轉(zhuǎn)包、分包管理的通知》、《關(guān)于加強房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程分包管理的通知》等相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域管理。

（三）民生領(lǐng)域項目和資金審計整改情況。

1．全省社會保險基金審計整改情況。

（1）關(guān)于養(yǎng)老保險基金政策執(zhí)行不夠到位的問題。相關(guān)地方收回違規(guī)減免的306家企事業(yè)單位1063.33萬元社會保險費并上繳財政；省本級及17個市州養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)已追回5089名不符合條件人員享受的養(yǎng)老保險金2560萬元，其余810.71萬元將積極協(xié)調(diào)溝通或采取行政手段督促相關(guān)人員盡快退回。

（2）關(guān)于社會保險基金使用管理不夠規(guī)范的問題。7個市縣人社部門追回違規(guī)使用的養(yǎng)老保險基金1.53億元，5個市醫(yī)保部門追回超范圍使用醫(yī)保基金2630.06萬元；13個市州醫(yī)保部門追回重復(fù)報銷醫(yī)保基金371.99萬元，其余14.57萬元啟動司法程序追繳。

2．18個市縣保障性安居工程資金審計整改情況。

（1）關(guān)于違規(guī)分配和管理資金的問題。相關(guān)市縣按規(guī)定程序調(diào)整使用補貼資金992.49萬元，收回超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)補貼資金25萬元，使用結(jié)存資金用于老舊小區(qū)改造361.1萬元，其余44.03萬元將按工程進(jìn)度支付；3個市縣滯留的公租房租金收入已調(diào)整用于償還公租房貸款本息1.04億元、上繳財政4975.04萬元。

（2）關(guān)于挪用安居工程專項資金的問題。6個市縣歸還違規(guī)使用的專項資金3104.13萬元，退還用于平衡預(yù)算的資金4410.84萬元；2個市縣的項目指揮部收回多支付的拆遷補償款78.28萬元。

（3）關(guān)于安居工程建設(shè)資金滯留閑置的問題。9個市縣通過推進(jìn)工程進(jìn)度、加快資金撥付等方式使用閑置資金4.75億元。

3．20個縣公共衛(wèi)生體系補短板項目審計整改情況。

（1）關(guān)于少數(shù)目標(biāo)任務(wù)未按標(biāo)準(zhǔn)完成的問題。7個縣疾控中心通過整體搬遷，新建、改擴建和調(diào)劑其他用房等方式達(dá)到國家規(guī)定的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，其中：新建面積36062.83平方米，改擴建面積5390平方米，調(diào)整面積1900平方米。12個縣的二級以上綜合醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院按照“三區(qū)兩通道”標(biāo)準(zhǔn)新建傳染病區(qū)、改建發(fā)熱門診和發(fā)熱診室，達(dá)到國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。6個縣65個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)服務(wù)中心）建成的發(fā)熱門診已通過驗收并投入使用。

（2）關(guān)于部分資金管理使用不夠規(guī)范的問題。8個縣收回超范圍使用或擠占挪用資金1.16億元，按項目變更程序調(diào)整使用902.28萬元。15個縣督促融資平臺公司向最終收款人撥款2.86億元、收回沉淀資金3.08億元。10個縣收回超進(jìn)度撥款345.69萬元，通過后期建設(shè)抵扣超撥工程款1.86億元；對個別項目選址不當(dāng)、未使用的土地，相關(guān)地方政府已收儲。

（3）關(guān)于少數(shù)項目建設(shè)管理不夠嚴(yán)格的問題。13個縣修訂完善項目監(jiān)管制度，嚴(yán)格落實項目“四制”要求，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)管理；10個縣加大圍標(biāo)串標(biāo)案件查處力度，給予相關(guān)企業(yè)行政處理處罰；相關(guān)地方將違法分包企業(yè)納入黑名單，不得承接相關(guān)業(yè)務(wù)，推動打造公平公正的交易市場環(huán)境。

4．15個縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目審計整改情況。

（1）關(guān)于項目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)未完全落實的問題。13個縣補建、規(guī)劃高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田263.16萬畝；6個縣對69個項目實行上圖入庫管理；9個縣通過加大建設(shè)投入、完善規(guī)章制度和優(yōu)化設(shè)計方案等方式，提高項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）關(guān)于部分資金使用不夠規(guī)范和及時的問題。11個縣退回或調(diào)整超范圍使用資金1.1億元；9個縣收回截留挪用資金1475.51萬元；3個縣追回套取資金88.21萬元；12個縣及時下?lián)芑蚴栈亻e置資金5.52億元。

（3）關(guān)于項目建設(shè)管理不夠嚴(yán)格的問題。6個縣完善制度標(biāo)準(zhǔn)，限制違規(guī)企業(yè)參與國土整治項目招投標(biāo)；2個縣對5家施工企業(yè)圍標(biāo)串標(biāo)的問題予以立案查處；9個縣主管部門約談違規(guī)轉(zhuǎn)分包項目相關(guān)責(zé)任人，進(jìn)一步規(guī)范政府采購秩序；9個縣追回多付工程款380.65萬元、責(zé)成補建完成項目投資14.57萬元。

（4）關(guān)于項目建成移交和后續(xù)管護(hù)不夠到位的問題。4個縣及時辦理完工項目移交手續(xù)，簽訂管護(hù)協(xié)議，落實管護(hù)責(zé)任；11個縣通過“占一補一”、拆除養(yǎng)殖場、完善征地手續(xù)等方式，推進(jìn)土地“非糧化”問題整改到位；13個縣修復(fù)溝渠、路基8970.3米，清除灌渠內(nèi)雜草、淤泥，補栽損毀苗木1200株，及時解決泵站電力配套設(shè)施問題。

5．15個市縣職業(yè)教育發(fā)展政策落實審計整改情況。

（1）關(guān)于落實職業(yè)教育改革發(fā)展政策不夠到位的問題。省教育廳從2021年起嚴(yán)格按照普職招生比例6：4的國家要求下達(dá)招生計劃，并督促各市州按計劃執(zhí)行，確保招生政策執(zhí)行到位；同時，會同省財政廳進(jìn)一步加大職業(yè)教育投入力度，今年共投入省級中職發(fā)展引導(dǎo)獎補資金1.26億元，引導(dǎo)督促各市縣政府加大職業(yè)教育投入，落實生均撥款制度。7個市縣已按要求建立職業(yè)教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組或職業(yè)教育部門聯(lián)席會議制度。

（2）關(guān)于職業(yè)教育辦學(xué)特點不夠明顯的問題。省教育廳指導(dǎo)各地教育部門對照新頒布的職業(yè)教育專業(yè)目錄，結(jié)合我省十大重點產(chǎn)業(yè)布局，對職教專業(yè)進(jìn)行調(diào)整；同時，加強職業(yè)院校教師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)力度，鼓勵文化課教師通過培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗擔(dān)任專業(yè)課教師，加大專業(yè)教師引進(jìn)力度，提高“雙師型”教師比例。

（3）關(guān)于資金使用管理不夠規(guī)范的問題。4個市縣4所學(xué)校加快項目實施和資金撥付進(jìn)度，已撥付使用資金1427.36萬元，統(tǒng)籌上繳資金763.9萬元；5個市縣10所學(xué)校退還擠占挪用資金466.59萬元；2個市縣2所學(xué)校上繳虛報套取資金42.8萬元。

（4）關(guān)于部分學(xué)校財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格的問題。目前，相關(guān)學(xué)校已退還多收學(xué)生費用413.44萬元，上繳財政286.2萬元，調(diào)整規(guī)范使用979.42萬元；納入學(xué)校零余額賬戶管理1980.9萬元，及時撥付使用357.13萬元。

（四）國有資產(chǎn)審計整改情況。

1．25個縣自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境審計整改情況。

（1）關(guān)于自然資源管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)工作存在短板的問題。相關(guān)地方按要求埋設(shè)基本農(nóng)田標(biāo)識牌和保護(hù)界樁；在飲用水源地設(shè)置防護(hù)隔離、保護(hù)區(qū)界標(biāo)界樁、道路警示牌，建立圍網(wǎng)及隔離防護(hù)欄，加大水質(zhì)監(jiān)測力度、實施生態(tài)休養(yǎng)，飲用水源地水質(zhì)得到明顯改善。9個縣生態(tài)環(huán)保部門對水質(zhì)未達(dá)標(biāo)水體進(jìn)行排污、清淤，封堵各類排口，治理農(nóng)業(yè)面源污染，強力推進(jìn)水質(zhì)達(dá)標(biāo)。7個縣100個開工項目已補辦環(huán)評手續(xù)，2個縣7個已投產(chǎn)項目完成環(huán)評驗收。

（2）關(guān)于土地利用管控還不夠有力的問題。按照土地消化處置比例的要求，10個縣通過土地出讓等方式完成供地任務(wù)，16個縣通過收回或開工建設(shè)等方式盤活利用閑置土地。5個縣林業(yè)部門對違規(guī)占用林地行為予以行政處罰，責(zé)令限期補辦手續(xù)或原地復(fù)綠。3個縣加快推進(jìn)工業(yè)園擴區(qū)調(diào)區(qū)申報，嚴(yán)格審核擴規(guī)面積，待上級主管部門審批后納入調(diào)整范圍。11個縣通過調(diào)整農(nóng)田屬性、拆除大棚，復(fù)墾復(fù)種，恢復(fù)農(nóng)田種植面積2.13萬畝；5個縣通過補辦合法用地手續(xù)、拆除復(fù)耕等方式消除耕地違法占用狀態(tài)。16個縣建立激勵機制，推進(jìn)撂荒地復(fù)種，已復(fù)墾閑置荒蕪耕地6.53萬畝。

（3）關(guān)于污染防控措施不到位的問題。2座加油站已完成地下油罐防滲改造任務(wù)。5家畜禽養(yǎng)殖場已關(guān)閉并落實補償資金，2家養(yǎng)殖場已調(diào)整至限養(yǎng)區(qū)。6個縣74家企業(yè)和8家醫(yī)療機構(gòu)已完善污染治理配套設(shè)施、補辦排污許可證。17個縣全面排查鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)，及時修復(fù)毀損污水管網(wǎng)，確保污水應(yīng)收盡收。11個縣嚴(yán)格落實污泥登記申報和轉(zhuǎn)運責(zé)任制度，規(guī)范污泥運輸處置，防止造成二次污染。

（4）關(guān)于非法采礦，礦山生態(tài)恢復(fù)治理滯后的問題。相關(guān)地方主管部門已立案查處9家無證采砂采礦企業(yè)，還有2家企業(yè)已按規(guī)定停產(chǎn)停業(yè)。9個縣37個礦山通過邊坡掛網(wǎng)、場地平整、覆土復(fù)綠等方式完成地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理；1個礦山已按要求完成權(quán)屬調(diào)整；4個礦山受汛期、地形、氣候等客觀因素影響，修復(fù)治理周期較長，計劃2021年底前完成治理。

（5）關(guān)于少征或未及時上繳污水處理費、水資源費、水土保持費的問題。相關(guān)地方已補繳污水處理費、水資源費、水土保持費5629.15萬元，其余3077.6萬元啟動司法程序追繳。

2．20家政府性融資擔(dān)保公司經(jīng)營管理審計整改情況。

（1）關(guān)于擔(dān)保相關(guān)政策執(zhí)行不夠有力的問題。目前，8家擔(dān)保公司實繳注冊資本6.26億元；10家擔(dān)保公司按規(guī)定建立資本金補充機制和風(fēng)險補償機制；7家擔(dān)保公司簽訂《湖北省新型政銀擔(dān)合作協(xié)議》，明確合作銀行代償損失承擔(dān)比例；13家擔(dān)保公司退還超標(biāo)準(zhǔn)收取的擔(dān)保費301.67萬元，嚴(yán)格按規(guī)定控制擔(dān)保費率，逐步落實降費讓利6584.67萬元。

（2）關(guān)于擔(dān)保風(fēng)險防控落實不夠到位的問題。20家擔(dān)保公司收回代償資金4296.02萬元，提起司法訴訟等追償14.68億元，立案審查資金3316.66萬元，落實新《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理條例》規(guī)范管理4.25億元；6家擔(dān)保公司收回違規(guī)出借資金858.2萬元，采取司法訴訟等方式追償8035.84萬元，與合作銀行共同監(jiān)督管理、規(guī)范使用資金1.26億元；7家擔(dān)保公司已調(diào)整會計科目，按規(guī)定計提準(zhǔn)備金9991.7萬元，武漢東創(chuàng)公司申請注銷融資擔(dān)保經(jīng)營許可證，不再承接新的擔(dān)保業(yè)務(wù)。

（3）關(guān)于擔(dān)保公司內(nèi)控管理不夠嚴(yán)格的問題。6家擔(dān)保公司將違規(guī)核銷的代償款1.06億元調(diào)回賬內(nèi)管理；宜昌中小融資擔(dān)保公司已注銷擔(dān)保業(yè)務(wù)，代償款7742.6萬元進(jìn)入司法程序追償。4家擔(dān)保公司將賬外核算抵債資產(chǎn)納入賬內(nèi)管理1.69億元，清退8.27萬元。5家擔(dān)保公司納入專戶存儲客戶保證金3.67億元，解保退還企業(yè)保證金1557.93萬元。5家擔(dān)保公司將收回的代償款、擔(dān)保收入等入賬管理1105.86萬元，調(diào)整賬目糾正405.69萬元，簽訂還款協(xié)議逐步收回個人賬戶存放的過橋資金4693.8萬元。

3．武漢城市圈城際鐵路2020年度運營損益審計整改情況。

關(guān)于城際鐵路年度運營虧損仍在增加的問題，湖北城際鐵路有限責(zé)任公司將切實落實主體責(zé)任，強化運營管理，嚴(yán)格成本管控，最大限度降低鐵路運營成本。同時，提請省政府并積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門盡快出臺新一輪補虧方案，推動融資落地落實，維護(hù)企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

三、部分問題未整改到位的原因及繼續(xù)推進(jìn)整改工作的打算

截至10月底，仍有少量問題未徹底整改到位。主要是：省直部門預(yù)算執(zhí)行項目，部分省直單位往來款9313.96萬元未清理。鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共衛(wèi)生體系補短板等項目，結(jié)存資金3.78億元未撥付使用，將按進(jìn)度撥付到位。融資擔(dān)保項目，擔(dān)保公司注冊資本4638.16萬元未到位，出借資金8139.06萬元未收回。

下一步，省政府將毫不松懈抓好后續(xù)整改督辦，督促有關(guān)地方、部門和單位壓實整改主體責(zé)任，推動從體制機制制度層面加強和完善管理，促進(jìn)從源頭上解決問題。