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——2020年11月24日在湖北省第十三屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議上

湖北省審計(jì)廳廳長(zhǎng)　周德剛

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

今年7月，省十三屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議聽(tīng)取了《關(guān)于2019年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，常委會(huì)組成人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行了審議并提出了審議意見(jiàn)。受省政府委托，我向省人大常委會(huì)報(bào)告整改工作部署推進(jìn)情況和審計(jì)查出問(wèn)題整改情況，請(qǐng)予審議。

一、整改工作部署推進(jìn)情況

省委、省政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作的重要指示精神，將審計(jì)整改作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大監(jiān)督、政府督辦、部門聯(lián)動(dòng)、監(jiān)察跟進(jìn)的整改工作機(jī)制作用，強(qiáng)力推進(jìn)問(wèn)題整改。各地區(qū)、各部門認(rèn)真落實(shí)省人大常委會(huì)關(guān)于“加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督、強(qiáng)化整改跟蹤督辦、推進(jìn)整改雙公開(kāi)”的審議意見(jiàn)，圍繞“治已病、防未病”工作目標(biāo)，在真改、實(shí)糾、嚴(yán)防上持續(xù)用力，切實(shí)推進(jìn)整改工作落地見(jiàn)效。

（一）高站位謀劃部署，審計(jì)整改工作持續(xù)強(qiáng)化。

省委、省政府始終把審計(jì)整改作為推動(dòng)從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展的“催化劑”、政府治理和治理能力現(xiàn)代化的“加速器”、政策落地生效的“助推器”。根據(jù)審計(jì)上報(bào)情況，應(yīng)勇書記、王曉東省長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)先后190次作出批示，要求地方和部門及時(shí)整改。省人大開(kāi)展整改專題詢問(wèn)、專題調(diào)研、整改報(bào)告滿意度測(cè)評(píng)等多種監(jiān)督方式，促進(jìn)問(wèn)題整改；省政府認(rèn)真部署整改工作，下發(fā)《審計(jì)查出問(wèn)題整改分工方案》，明確整改責(zé)任和整改時(shí)限。

（二）高標(biāo)準(zhǔn)壓實(shí)責(zé)任，審計(jì)整改動(dòng)力不斷增強(qiáng)。

全省各地各部門深刻認(rèn)識(shí)做好審計(jì)整改工作的重要意義，切實(shí)履行整改主體責(zé)任，繼續(xù)堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真對(duì)標(biāo)對(duì)表，落實(shí)“責(zé)任制＋清單制”，建立整改臺(tái)賬，倒排整改時(shí)間表，逐項(xiàng)盯緊抓實(shí)，逐件對(duì)賬銷號(hào)。省財(cái)政廳、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、省公共資源交易管理局等部門黨組高度重視，成立整改督辦專班，認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)管職能，上下聯(lián)動(dòng)督整改，促進(jìn)絕大多數(shù)問(wèn)題得到整改糾正。

（三）高要求追責(zé)問(wèn)責(zé)，審計(jì)整改合力有機(jī)凝聚。

為促進(jìn)審計(jì)整改，省審計(jì)廳與省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、省委巡視辦等單位聯(lián)合制定了《關(guān)于加強(qiáng)全省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、巡視巡查辦與審計(jì)機(jī)關(guān)工作貫通暫行辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)機(jī)關(guān)向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移送問(wèn)題線索的意見(jiàn)》等制度辦法，形成監(jiān)督的貫通機(jī)制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)審計(jì)移送的案件線索共追責(zé)問(wèn)責(zé)1074人，有效促進(jìn)了問(wèn)題整改。

（四）高質(zhì)量糾防并舉，審計(jì)整改效力更加彰顯。

各地各部門堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，深化審計(jì)成果運(yùn)用，注重舉一反三、標(biāo)本兼治，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，健全長(zhǎng)效機(jī)制并嚴(yán)格執(zhí)行，努力從源頭上堵塞漏洞，從根本上解決問(wèn)題，切實(shí)做到既“治已病”，又“防未病”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，省政府、省直部門和相關(guān)地方黨委政府根據(jù)審計(jì)查出問(wèn)題，制定和完善地方規(guī)章制度或行業(yè)管理辦法393項(xiàng)，以制度化、規(guī)范化工作措施保障各項(xiàng)政策貫徹落實(shí)。

二、2019年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況

《2019年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的三個(gè)方面13類問(wèn)題，涉及1688個(gè)具體事項(xiàng)。截至2020年10月底（以下均為截至10月底的整改情況），應(yīng)整改事項(xiàng)中已整改1427項(xiàng)，正在整改261項(xiàng)；審計(jì)查出的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題共整改38.43億元，占應(yīng)整改問(wèn)題金額的94.59％，其中：上繳財(cái)政3.21億元，撥付及使用滯留資金21.73億元，歸還原渠道資金1.42億元，調(diào)整會(huì)計(jì)賬目1.56億元，在預(yù)算編制和財(cái)務(wù)管理中予以規(guī)范6.38億元，統(tǒng)籌收回財(cái)政總預(yù)算及安排使用等4.13億元。

（一）疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)審計(jì)整改情況。

1．關(guān)于部分醫(yī)院改建、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、防疫物資保障等支出未結(jié)算，存在資金缺口303.78億元的問(wèn)題。疫情以來(lái)，省委、省政府積極爭(zhēng)取中央支持，財(cái)政部通過(guò)增加財(cái)政赤字和發(fā)行抗疫特別國(guó)債，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，加大對(duì)湖北財(cái)政資金支持力度，及時(shí)彌補(bǔ)了我省基層財(cái)力缺口。

2．關(guān)于捐贈(zèng)資金未及時(shí)撥付使用的問(wèn)題。各地加大財(cái)政資金和捐贈(zèng)資金的撥付力度，已分配、使用資金7.91億元。

3．關(guān)于專項(xiàng)再貸款資金被改變用途的問(wèn)題。放貸銀行積極督促相關(guān)企業(yè)退回違規(guī)使用的貸款資金，目前，被挪用的專項(xiàng)再貸款4　643.87萬(wàn)元已全額收回并將按規(guī)定用途安排使用，貸款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員已受到通報(bào)批評(píng)處理。

（二）2019年度省級(jí)決算草案和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。

1．省級(jí)決算草案審計(jì)整改情況。關(guān)于省直國(guó)有資產(chǎn)收益0.9億元年底結(jié)存在財(cái)政專戶、未在當(dāng)年公共預(yù)算收支決算草案反映的問(wèn)題，資金已于2020年7月全部繳入省級(jí)金庫(kù)。

2．省級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于部分項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效編制不到位的問(wèn)題。省財(cái)政廳已通過(guò)函告、溝通等方式，明確要求部門單位合理設(shè)置、修訂有關(guān)績(jī)效指標(biāo)，確保專項(xiàng)資金績(jī)效指標(biāo)準(zhǔn)確、可量化，并在分配下達(dá)2020年專項(xiàng)資金時(shí)，將專項(xiàng)資金績(jī)效總指標(biāo)分解細(xì)化到市縣。

（2）關(guān)于部分中央和省級(jí)專項(xiàng)分配不及時(shí)、不規(guī)范的問(wèn)題。目前，專項(xiàng)資金已撥付市縣5.36億元、結(jié)轉(zhuǎn)使用2　010萬(wàn)元、收回省級(jí)財(cái)政總預(yù)算5　050萬(wàn)元；相關(guān)部門按要求修改完善資金管理辦法，并將嚴(yán)格按照新修訂的辦法分配專項(xiàng)資金。

（3）關(guān)于部分省級(jí)預(yù)算追加調(diào)整項(xiàng)目執(zhí)行率較低的問(wèn)題。省財(cái)政廳積極督促相關(guān)部門和單位加快預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。目前，7個(gè)項(xiàng)目結(jié)余資金1　132.88萬(wàn)元已收回總預(yù)算、2個(gè)項(xiàng)目4　594.13萬(wàn)元已執(zhí)行完畢；還有1個(gè)項(xiàng)目受疫情影響，立項(xiàng)批復(fù)延期，相關(guān)部門正在加快推進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)度。同時(shí)，省財(cái)政廳要求各部門單位嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，除黨中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)的增支政策和疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)支出外，預(yù)算執(zhí)行中不再追加支出。

（4）關(guān)于原機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌推進(jìn)不到位，運(yùn)行保障存在困難的問(wèn)題。省人社廳成立工作專班，制訂《省本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位原有試點(diǎn)與省本級(jí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度銜接工作方案》，印發(fā)《關(guān)于做好省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)原有試點(diǎn)與企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度銜接準(zhǔn)備工作的通知》，進(jìn)一步明確和細(xì)化銜接工作中的問(wèn)題，統(tǒng)一政策口徑，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程。目前，64家單位已納入企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)范疇，正在按要求上報(bào)相關(guān)資料；27家單位完成銜接新機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，43家單位申請(qǐng)從2020年10月起由單位墊付退休人員待遇，其余單位待武漢市事業(yè)單位分類改革工作完成后逐步完成銜接。

（5）關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制及執(zhí)行不夠規(guī)范，個(gè)別企業(yè)運(yùn)營(yíng)連續(xù)虧損、包袱沉重的問(wèn)題。省國(guó)資委起草了《省政府國(guó)資委出資企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出建議草案編報(bào)辦法》，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理，通過(guò)對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)研判和預(yù)測(cè)，強(qiáng)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入審核，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和合理性，杜絕出現(xiàn)項(xiàng)目分配資金超過(guò)申報(bào)金額、項(xiàng)目未經(jīng)評(píng)審研究直接調(diào)整變更等情況。目前，已下?lián)苁倨髽I(yè)“三供一業(yè)”財(cái)政補(bǔ)助資金1.47億元；通過(guò)股權(quán)和房產(chǎn)抵押的方式，強(qiáng)化股權(quán)轉(zhuǎn)讓款擔(dān)保措施，并提起訴訟清收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。對(duì)城際鐵路公司運(yùn)營(yíng)連續(xù)虧損的問(wèn)題，省國(guó)資委主動(dòng)協(xié)調(diào)湖北鐵投集團(tuán)、城際鐵路公司等有關(guān)企業(yè)，強(qiáng)化與武漢鐵路局及沿線政府部門溝通，加快推動(dòng)湖北城際鐵路新一輪補(bǔ)虧辦法落地。

3．19個(gè)縣中央和省財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于專項(xiàng)資金8.92億元滯留未用，影響預(yù)期效果的問(wèn)題。為確保專項(xiàng)資金及時(shí)撥付到位，相關(guān)市縣采取制定資金分配方案、組建專班、督辦指導(dǎo)等方式，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。目前，19個(gè)縣8.07億元已分解落實(shí)到具體項(xiàng)目和單位、按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度支付資金和辦結(jié)竣工結(jié)算手續(xù)。

（2）關(guān)于部分單位擠占挪用、虛報(bào)套取專項(xiàng)資金1　433.18萬(wàn)元的問(wèn)題。目前，擠占挪用和虛報(bào)套取的專項(xiàng)資金已追回并上繳財(cái)政298.67萬(wàn)元，歸還原渠道752.29萬(wàn)元，調(diào)整會(huì)計(jì)賬目97.19萬(wàn)元，調(diào)整項(xiàng)目規(guī)范使用100萬(wàn)元。

4．省直部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于年初預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)和細(xì)化的問(wèn)題。相關(guān)部門將結(jié)合上年結(jié)余、全年收支情況的測(cè)算結(jié)果，提高工作計(jì)劃的預(yù)見(jiàn)性和準(zhǔn)確性，提出明晰的測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明，認(rèn)真測(cè)算工作量，充分考慮年度預(yù)算需求，細(xì)化支出內(nèi)容，提高年度項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。為提高項(xiàng)目支出預(yù)算編制質(zhì)量，省財(cái)政廳進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目審核，對(duì)申請(qǐng)財(cái)政資金1　000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目必須開(kāi)展事前評(píng)估，對(duì)年度預(yù)算資金200萬(wàn)元以上的工程類、修繕類項(xiàng)目以及100萬(wàn)元以上的信息化建設(shè)項(xiàng)目，由省財(cái)政廳組織進(jìn)行再評(píng)審，未通過(guò)審核的項(xiàng)目不得納入財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)備選，增強(qiáng)項(xiàng)目可執(zhí)行性。

（2）關(guān)于收支預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)核算管理不夠規(guī)范的問(wèn)題。一是相關(guān)部門單位將學(xué)費(fèi)、交通及車輛維修費(fèi)等非稅收入上繳財(cái)政4　091.2萬(wàn)元。二是相關(guān)部門單位進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出管理，嚴(yán)格按年初批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，確需調(diào)整的，按《湖北省省級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理暫行辦法》的要求和規(guī)定程序報(bào)批。三是針對(duì)將本級(jí)項(xiàng)目資金直接撥付縣市或轉(zhuǎn)移至所屬單位的問(wèn)題，相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目和資金進(jìn)行了清理，在以后年度預(yù)算編制時(shí)統(tǒng)籌謀劃，嚴(yán)格按照資金管理辦法要求，撥付項(xiàng)目資金。四是對(duì)收支未集中核算或在往來(lái)科目中核算的問(wèn)題，相關(guān)單位組織開(kāi)展專項(xiàng)清理，及時(shí)調(diào)整會(huì)計(jì)科目，進(jìn)一步規(guī)范收支核算管理。

（3）關(guān)于部分項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)編制和落實(shí)不夠到位的問(wèn)題。一是對(duì)績(jī)效指標(biāo)編制不完整不科學(xué)的問(wèn)題，相關(guān)部門在編制2021年度預(yù)算時(shí)，結(jié)合部門職能職責(zé)和工作任務(wù)，對(duì)應(yīng)設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效指標(biāo)編制的科學(xué)性，確保績(jī)效目標(biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行；二是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效確定的工作事項(xiàng)落實(shí)不到位的問(wèn)題，相關(guān)部門對(duì)標(biāo)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程，定期對(duì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況進(jìn)行分析，減少預(yù)算安排與實(shí)際執(zhí)行的差異，提高財(cái)政資金使用效益，確保各項(xiàng)工作任務(wù)全面落實(shí)。

（4）關(guān)于少數(shù)部門單位存在違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的問(wèn)題。截至10月底，相關(guān)單位已收回違規(guī)發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金25.74萬(wàn)元，多撥經(jīng)費(fèi)被調(diào)整用于其他項(xiàng)目16.81萬(wàn)元，追責(zé)問(wèn)責(zé)4名責(zé)任人。同時(shí)，相關(guān)部門采取舉辦預(yù)算管理培訓(xùn)、組織財(cái)務(wù)制度集中學(xué)習(xí)、修訂完善財(cái)務(wù)管理辦法等方式，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，強(qiáng)化費(fèi)用支出審核責(zé)任，并嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算列支費(fèi)用。

5．行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于資產(chǎn)綜合監(jiān)管不夠到位的問(wèn)題。截至10月底，11個(gè)單位已按規(guī)定將1　464.54萬(wàn)元新增設(shè)備和基建資產(chǎn)入賬，4家單位待資產(chǎn)處置相關(guān)手續(xù)辦理完結(jié)后，依照資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值入賬；2個(gè)單位處置的14.54萬(wàn)元設(shè)備已在財(cái)務(wù)賬和資產(chǎn)管理系統(tǒng)核銷。對(duì)268臺(tái)公車未及時(shí)下賬的問(wèn)題，省財(cái)政廳依據(jù)《關(guān)于深化省級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理“放管服”改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》，規(guī)范主管部門資產(chǎn)處置行為審批，及時(shí)辦理公務(wù)用車下賬手續(xù)，目前已經(jīng)按規(guī)定辦理下賬193臺(tái)，剩余車輛待資產(chǎn)盤點(diǎn)或處置損失追繳后，辦理下賬手續(xù)；省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局進(jìn)一步完善車輛更新處置工作流程，采取“先提供舊車處置信息，再處理車輛上牌手續(xù)”的方式，新增舊車處置資產(chǎn)下賬手續(xù)督辦單，避免類似問(wèn)題再次出現(xiàn)。

（2）關(guān)于省直公房管理不夠規(guī)范的問(wèn)題。截至10月底，170套公租房權(quán)屬登記待省政府審批同意后變更，剩余128套正在辦理中，計(jì)劃于2020年底前全部完成；414套分散回收周轉(zhuǎn)舊房正在協(xié)調(diào)武漢市房產(chǎn)部門優(yōu)化辦證程序，加快批量辦證進(jìn)度，計(jì)劃于2021年底前完成。4家單位應(yīng)退未退的5000平方米辦公用房已全部收回，并按《湖北省黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》重新安排使用。

（3）關(guān)于部分單位資產(chǎn)管理制度落實(shí)不到位的問(wèn)題。截至10月底，9個(gè)單位已對(duì)31處房產(chǎn)采取補(bǔ)簽租賃合同、委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估或租賃合同到期收回自用等方式整改，涉及面積5.868萬(wàn)平方米；8個(gè)單位已追繳欠收房租398.72萬(wàn)元，5個(gè)單位通過(guò)成立專班、向法院提起訴訟等方式催收欠款，待法院判決后依法追繳到位。對(duì)2處房產(chǎn)出租合同到期后長(zhǎng)期未收回、且未收取租金的問(wèn)題，相關(guān)單位已與租戶簽訂《無(wú)條件交還房屋占有使用權(quán)承諾書》，約定于2020年12月1日前完成房產(chǎn)騰退。對(duì)房屋和土地資產(chǎn)閑置未用的問(wèn)題，6個(gè)單位通過(guò)政府征收、調(diào)整使用、出租等方式已安排使用房產(chǎn)1.88萬(wàn)平方米，閑置土地10.78萬(wàn)平方米已被政府征收，按照合同約定補(bǔ)償款將于2021年底前全部繳入國(guó)庫(kù)。

（三）重大政策措施貫徹落實(shí)和其他專項(xiàng)審計(jì)整改情況。

1．33個(gè)縣扶貧相關(guān)政策落實(shí)和資金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于扶貧政策落實(shí)不夠徹底的問(wèn)題。截至10月底，1.04萬(wàn)名貧困人口、700名殘疾人、868名貧困家庭子女已全部納入政策資助范圍，補(bǔ)發(fā)資助資金166.48萬(wàn)元；13戶貧困戶住房經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)鑒定后，全部納入危房改造范圍；4戶存在質(zhì)量問(wèn)題的危改房經(jīng)過(guò)修繕后質(zhì)量已達(dá)標(biāo)；11個(gè)地方36戶易遷戶已搬遷入住、2565戶易遷戶已拆除舊房或已復(fù)墾土地。對(duì)易遷集中安置點(diǎn)配套設(shè)施不完善、墻面滲漏水等工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題，相關(guān)地方采取疏通清理、安置房整修、新建排水溝、裂縫加固修補(bǔ)等方式全部整改到位，同時(shí)，組織對(duì)安置點(diǎn)全面開(kāi)展質(zhì)量排查，確保安置點(diǎn)群眾權(quán)益得到保障。

（2）關(guān)于扶貧資產(chǎn)管理和收益分配使用不夠規(guī)范，產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目幫扶效果不明顯的問(wèn)題。70個(gè)村調(diào)整賬目，將光伏電站、扶貧車間納入村集體資產(chǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)確權(quán)登記；9個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)、種植大棚被改造成扶貧車間或加工場(chǎng)，并對(duì)外招租經(jīng)營(yíng)；64個(gè)村結(jié)存在村集體賬上的扶貧產(chǎn)業(yè)收益2　009.21萬(wàn)元，已作為村集體收入納入財(cái)政統(tǒng)一管理，并將嚴(yán)格按照財(cái)政扶貧資金使用要求，用于支持貧困戶發(fā)展、村級(jí)公益性崗位、村級(jí)公益事業(yè)等支出；被用于村干部工資的產(chǎn)業(yè)收益，應(yīng)收未收分紅、租賃等收益134.95萬(wàn)元已全部收回財(cái)政。

2．27個(gè)縣自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于目標(biāo)管理和制度執(zhí)行不夠有力的問(wèn)題。目前，5個(gè)縣114個(gè)湖（庫(kù)）劃界工作已全部完成，界樁已埋設(shè)，保護(hù)范圍已確定；4個(gè)縣采取控源截污、封堵污水溢流口、配套建設(shè)污水處理設(shè)備等措施，加大黑臭水體整治力度，5處黑臭水體達(dá)到住建部和生態(tài)環(huán)境部標(biāo)準(zhǔn)，其余5處水質(zhì)得到明顯改善；2個(gè)縣退田環(huán)湖任務(wù)已完成1279畝，違規(guī)設(shè)置的圍墾養(yǎng)殖、網(wǎng)箱已拆除263畝。23處飲用水源地已設(shè)置地界、警示標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施；3個(gè)縣加強(qiáng)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)與巡查，22處飲用水源地水質(zhì)已全部達(dá)標(biāo)。

（2）關(guān)于違規(guī)采砂、取水或占用基本農(nóng)田、林地和湖泊的問(wèn)題。相關(guān)地方政府已取締2家超額采砂企業(yè)經(jīng)營(yíng)性采砂資格；關(guān)停3家無(wú)證或超量取水企業(yè)，10家企業(yè)補(bǔ)辦了取水許可證，2家企業(yè)經(jīng)過(guò)管網(wǎng)改造已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)取水量；97個(gè)單位或個(gè)人違規(guī)占用的永久基本農(nóng)田已通過(guò)恢復(fù)原狀、補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田或完成用地報(bào)批手續(xù)等方式整改到位；對(duì)違規(guī)占用的林地，當(dāng)?shù)亓謽I(yè)部門對(duì)涉事人員給予了行政處罰，限期恢復(fù)原狀或補(bǔ)辦林地征占用手續(xù)。

（3）關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理工作還存在短板的問(wèn)題。相關(guān)地方出臺(tái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水績(jī)效考核辦法、取消基本水量并按實(shí)際水量支付。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)不平衡、處理設(shè)施運(yùn)行效率不高的問(wèn)題，各地加快管網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)接戶管網(wǎng)建設(shè)，不斷提高污水處理設(shè)施運(yùn)行效率。對(duì)污染物未有效監(jiān)測(cè)或監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)丟失，污水治理效果難以保證的問(wèn)題，各地完善在線監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝，加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)穩(wěn)定上傳。對(duì)污泥處置不到位的問(wèn)題，各地通過(guò)填埋、碳化、焚燒等方式實(shí)現(xiàn)污泥有效處置；同時(shí)，出臺(tái)污泥處置方案、建立污泥管理制度，規(guī)范污泥處理處置臺(tái)賬記錄。

（4）關(guān)于部分重點(diǎn)區(qū)域水污染防控措施執(zhí)行不到位的問(wèn)題。2個(gè)工業(yè)聚集區(qū)已完成污水集中處理項(xiàng)目建設(shè)，完善園區(qū)管網(wǎng)布點(diǎn)，確保園區(qū)企業(yè)正常排水。3家企業(yè)在線自動(dòng)監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)裝置已全部安裝，經(jīng)三方機(jī)構(gòu)實(shí)地監(jiān)測(cè)，污水實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放；43個(gè)入河排污口已依法補(bǔ)辦手續(xù)，34個(gè)入河排污口已接入管網(wǎng)，53個(gè)企業(yè)（排污口）實(shí)現(xiàn)合規(guī)排放；9個(gè)縣的199個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)已按要求辦理環(huán)評(píng)、處理廢物或關(guān)閉搬遷。對(duì)城區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造未完成、已建成污水處理廠長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行的問(wèn)題，相關(guān)地方加快污水處理廠提標(biāo)升級(jí)項(xiàng)目改造、關(guān)停未達(dá)標(biāo)污水處理廠、完善排放管網(wǎng)和收集管網(wǎng)對(duì)接，確保園區(qū)內(nèi)企業(yè)所排污水應(yīng)收盡收。目前，正在運(yùn)行的污水處理廠已達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，7家污水處理廠運(yùn)行效率得到穩(wěn)步提升。

（5）關(guān)于資金征收、使用管理不規(guī)范的問(wèn)題。截至10月底，相關(guān)地方追繳污水處理費(fèi)、水資源費(fèi)1.47億元，統(tǒng)籌安排使用及收回總預(yù)算資金131.22萬(wàn)元，追回挪用資金257.31萬(wàn)元；6個(gè)縣挪用的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理專項(xiàng)債券資金4.36億元已通過(guò)調(diào)賬、歸還原渠道、統(tǒng)籌使用等方式整改到位。

3．20個(gè)縣農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目和資金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于工程項(xiàng)目建設(shè)緩慢，已建廠網(wǎng)閑置造成損失浪費(fèi)的問(wèn)題。8個(gè)進(jìn)展緩慢的工程項(xiàng)目已完工，剩余項(xiàng)目已倒排工期，正全力推進(jìn)工程建設(shè)；對(duì)廠網(wǎng)閑置的問(wèn)題，相關(guān)縣市認(rèn)真分析原因，對(duì)存在問(wèn)題的關(guān)鍵卡口、節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)攻堅(jiān)，力爭(zhēng)主體工程和配套工程協(xié)調(diào)同步推進(jìn)運(yùn)行。目前，9個(gè)縣21個(gè)廠網(wǎng)閑置項(xiàng)目已建設(shè)完成并投入使用，剩余2個(gè)縣正在抓緊進(jìn)行廠網(wǎng)施工和設(shè)備安裝。

（2）關(guān)于項(xiàng)目運(yùn)行效果未達(dá)預(yù)期，飲水衛(wèi)生仍存隱患的問(wèn)題。截至10月底，5個(gè)縣26個(gè)水廠按規(guī)定劃分了水源保護(hù)區(qū)；9個(gè)縣環(huán)保部門制定監(jiān)測(cè)方案，擴(kuò)大水源監(jiān)測(cè)覆蓋范圍，已對(duì)159個(gè)水源實(shí)行了有效監(jiān)測(cè)；16個(gè)縣組織對(duì)集中式水廠開(kāi)展常態(tài)化水質(zhì)檢測(cè)，切實(shí)保障供水水質(zhì)。

（3）關(guān)于部分項(xiàng)目違規(guī)招投標(biāo)、違規(guī)轉(zhuǎn)分包、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題。18個(gè)縣已追回多計(jì)多結(jié)工程款4　315.77萬(wàn)元、規(guī)范工程款結(jié)算264.95萬(wàn)元。相關(guān)縣市開(kāi)展自查自糾，對(duì)圍標(biāo)串標(biāo)企業(yè)從重處罰，強(qiáng)化水利建設(shè)項(xiàng)目管理，杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生；對(duì)部分項(xiàng)目違規(guī)轉(zhuǎn)分包問(wèn)題，相關(guān)地方將違法勞務(wù)分包的企業(yè)納入黑名單不得承接分包勞務(wù)，施工單位舉一反三、自查自糾，并對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。

（4）關(guān)于套取挪用資金，超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收費(fèi)的問(wèn)題。截至10月底，相關(guān)地方已歸還挪用資金758.25萬(wàn)元，清退、規(guī)范無(wú)依據(jù)收取的管網(wǎng)維修費(fèi)或基本水費(fèi)962.12萬(wàn)元。

4．省本級(jí)和65個(gè)市縣失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療補(bǔ)助金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于省內(nèi)社會(huì)保障信息不能互通共享，相關(guān)制度法規(guī)還不健全的問(wèn)題。省人社廳加快推進(jìn)互聯(lián)互通信息系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)各險(xiǎn)種之間的數(shù)據(jù)比對(duì)功能，現(xiàn)已完成湖北省企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)招標(biāo)，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作正在抓緊進(jìn)行；為加強(qiáng)與其他部門的數(shù)據(jù)共享，省人社廳已向省共享平臺(tái)提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)中52項(xiàng)庫(kù)表交換數(shù)據(jù)，涉及就業(yè)、社保、職稱、專技、事業(yè)單位人事管理和勞動(dòng)保障監(jiān)察等領(lǐng)域；為健全完善處理處罰規(guī)章制度，省人社廳在全省建立“兩核查”機(jī)制，對(duì)所有參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)人員和辦理退休手續(xù)申領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金人員，做好提前核查工作。

（2）關(guān)于部分人員違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金和醫(yī)療補(bǔ)助金的問(wèn)題。截至10月底，已追回1573人多領(lǐng)取的失業(yè)保險(xiǎn)金和醫(yī)療補(bǔ)助金1　002.04萬(wàn)元。

5．19個(gè)縣降費(fèi)政策落實(shí)審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于少數(shù)部門單位未嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)目錄和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，超范圍超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)的問(wèn)題。3個(gè)縣已清退違規(guī)收費(fèi)149.54萬(wàn)元、上繳財(cái)政0.44萬(wàn)元；6個(gè)縣清退超范圍超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)797.12萬(wàn)元、上繳財(cái)政586.21萬(wàn)元，市場(chǎng)監(jiān)管部門依法對(duì)違規(guī)收費(fèi)部門處以罰款646.44萬(wàn)元。

（2）關(guān)于部分部門單位和協(xié)會(huì)依托行政職能，變相收費(fèi)的問(wèn)題。4個(gè)部門清退無(wú)依據(jù)收費(fèi)789.92萬(wàn)元，37家單位退還攤派收費(fèi)836.87萬(wàn)元、上繳財(cái)政847.51萬(wàn)元，市場(chǎng)監(jiān)管部門依法對(duì)違規(guī)攤派單位處以罰款10.04萬(wàn)元；6個(gè)協(xié)會(huì)退還違規(guī)收費(fèi)9萬(wàn)元、上繳財(cái)政139.92萬(wàn)元，其余問(wèn)題正在立案調(diào)查中。

（3）關(guān)于少數(shù)部門單位與協(xié)會(huì)學(xué)會(huì)政會(huì)不分的問(wèn)題。3個(gè)部門退還在協(xié)會(huì)學(xué)會(huì)報(bào)銷的費(fèi)用74.53萬(wàn)元，1個(gè)協(xié)會(huì)已注銷清算；2個(gè)單位退還協(xié)會(huì)借款159.23萬(wàn)元，3個(gè)部門單位的財(cái)政供養(yǎng)人員清退酬金及補(bǔ)助14.93萬(wàn)元；其余問(wèn)題正在立案調(diào)查中。

6．全省建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理審計(jì)整改情況。

對(duì)全省建設(shè)招投標(biāo)管理審計(jì)反映的問(wèn)題，省公共資源交易管理局立即成立整改督辦工作專班，全面梳理問(wèn)題清單，制定整改工作方案下發(fā)市縣各級(jí)公共資源交易綜合監(jiān)管部門及相關(guān)行業(yè)主管部門，并深入相關(guān)縣（市、區(qū)）現(xiàn)場(chǎng)督促指導(dǎo)整改；各地主管部門根據(jù)問(wèn)題清單逐項(xiàng)調(diào)查核實(shí)，依法開(kāi)展處理處罰。截至10月底，審計(jì)反映的424個(gè)問(wèn)題中，349個(gè)已完成整改，整改完成率為82.3％。其中：處理處罰1　413.65萬(wàn)元，追回多計(jì)工程款及管理費(fèi)276.21萬(wàn)元，對(duì)98家單位、346人進(jìn)行追責(zé)問(wèn)責(zé)。如：對(duì)襄陽(yáng)市316國(guó)道襄陽(yáng)城區(qū)段改建工程路基和瀝青面層項(xiàng)目投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的問(wèn)題，襄陽(yáng)市交通運(yùn)輸局已約談四家企業(yè)法人代表，并在全市通報(bào)。省公共資源交易管理局對(duì)福建亨立建設(shè)集團(tuán)公司違規(guī)轉(zhuǎn)分包工程并收取管理費(fèi)的問(wèn)題，依法處罰16.31萬(wàn)元，相關(guān)人員已移送監(jiān)利市紀(jì)委監(jiān)委立案調(diào)查處理。

三、部分問(wèn)題未整改到位的原因及繼續(xù)推進(jìn)整改工作的打算

截至10月底，仍有少量問(wèn)題未徹底整改到位。未整改到位的資金和事項(xiàng)主要是：一是疫情防控專項(xiàng)資金尚有1.09億元結(jié)余，將安排用于秋冬疫情防控支出或“疫后心理疏導(dǎo)關(guān)愛(ài)基金”；二是中央和省財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金尚有8　525.14萬(wàn)元未撥付，主要是受疫情影響，延遲開(kāi)工或正在辦理竣工結(jié)算手續(xù)的項(xiàng)目，將按照財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，及時(shí)撥付剩余資金；三是部分人員違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金和醫(yī)療救助金1　140.37萬(wàn)元，因失業(yè)人員流動(dòng)性較大，追繳工作正在加緊推進(jìn)中。

下一步，省政府將持續(xù)加強(qiáng)整改協(xié)同配合，對(duì)需要多部門共同推進(jìn)整改的問(wèn)題，分類制定整改計(jì)劃，深入分析尚未整改到位的原因，壓實(shí)各級(jí)各部門整改主體責(zé)任，確保整改無(wú)死角、全覆蓋；持續(xù)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督的職能作用，繼續(xù)加強(qiáng)重大政策落實(shí)、重點(diǎn)領(lǐng)域資金跟蹤審計(jì)，緊緊圍繞做好“六穩(wěn)”工作和落實(shí)“六保”任務(wù)，強(qiáng)化新增財(cái)政資金、重點(diǎn)民生、地方政府專項(xiàng)債券等資金和項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范資金分配和使用，提高財(cái)政運(yùn)行保障質(zhì)量和水平；持續(xù)加大審計(jì)結(jié)果和整改情況雙公開(kāi)力度，年度審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)整改報(bào)告及重點(diǎn)部門單位的整改報(bào)告，在人大常委會(huì)會(huì)議結(jié)束后，嚴(yán)格依照規(guī)定及時(shí)向社會(huì)公布，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，以公開(kāi)促整改。