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目錄

第一部分部門概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

二、部門預(yù)算單位人員構(gòu)成及主要工作任務(wù)

第二部分部門2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

四、部門開支預(yù)算說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

六、政府采購安排情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分部門2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算功能分類項

九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類款

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

第一部分部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

黨政綜合辦公室：

黨政辦是鎮(zhèn)黨委、政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府的中心工作，積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手、決策的督促檢查、部門的協(xié)調(diào)綜合作用。服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)部門、服務(wù)基層，認(rèn)真履行職責(zé)，服務(wù)全局，不斷提高工作質(zhì)量和效益。

綜治辦：

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)社會治安綜合治理的法律、法規(guī)和方針、政策；

2、研究制定本鎮(zhèn)的社會治安綜合治理工作計劃，并組織實施；

3、指導(dǎo)、督促和協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)的社會治安綜合治理工作；

4、對本鎮(zhèn)社會治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核、評比，提出實施獎勵或處罰的建議；

5、定期開展轄區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處，適時組織社會治安重點整治工作；

6、總結(jié)推廣先進(jìn)典型經(jīng)驗，推動后進(jìn)單位整改存在的問題；

7、辦理有關(guān)社會治安綜合治理工作的其他事項。

農(nóng)業(yè)辦：

1、認(rèn)真落實黨的各項惠農(nóng)政策，做好各種補(bǔ)貼工作。加強(qiáng)與上級涉農(nóng)部門的合作，引進(jìn)新品種、新技術(shù)，調(diào)整全鎮(zhèn)種植結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

2、做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村信息的收集和匯報工作，及時處理好相關(guān)的突發(fā)事件。負(fù)責(zé)造林、護(hù)林、綠化及林業(yè)技術(shù)推廣；引導(dǎo)、督促做好林業(yè)有害病蟲防治工作。指導(dǎo)、組織農(nóng)村畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和防疫工作，做好畜禽、水產(chǎn)優(yōu)良品種的繁育、推廣以及養(yǎng)殖新技術(shù)的引進(jìn)與試驗示范，以及畜產(chǎn)品安全監(jiān)管工作。

3、按時保質(zhì)保量完成農(nóng)村統(tǒng)計日常報表工作，定期對村街會計進(jìn)行統(tǒng)計專項培訓(xùn)。認(rèn)真宣傳、貫徹落實水利各項方針政策及法律法規(guī)。

4、負(fù)責(zé)組織擬定鎮(zhèn)內(nèi)水利中長期發(fā)展規(guī)劃，報黨委、政府批準(zhǔn)后組織實施。負(fù)責(zé)組織編制小型農(nóng)田水利基建項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)用閘橋改造項目的初步設(shè)計報告，并按規(guī)定程序上報。

5、抓好水利工程建設(shè)造價、質(zhì)量監(jiān)督、建設(shè)監(jiān)理。負(fù)責(zé)水利綜合統(tǒng)計和水利建設(shè)情況反饋工作及水利專項資金的管理。

6、組織協(xié)調(diào)做好防汛抗旱工作。根據(jù)上級發(fā)展農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼信息，及時做好宣傳發(fā)動工作。組織農(nóng)機(jī)手參加上級組織的新型農(nóng)機(jī)具展試會，利用國家的惠農(nóng)政策，增加全鎮(zhèn)新型農(nóng)機(jī)具的購買力，提高全鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)水平。

7、負(fù)責(zé)接收和分發(fā)氣象災(zāi)害預(yù)警信息。充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)已有的防災(zāi)減災(zāi)設(shè)施，如：電腦、網(wǎng)絡(luò)、大喇叭、電子顯示屏等，在氣象災(zāi)難來臨前及時接收和分發(fā)氣象災(zāi)難預(yù)警信息。根據(jù)縣里和鎮(zhèn)里領(lǐng)導(dǎo)的安排，做好本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。在全鎮(zhèn)推廣使用農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)，使全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量不斷提升，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。

8、完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項，配合其他辦所做好有關(guān)工作。

9、全力抓好精準(zhǔn)扶貧工作。

民政辦：

1、貫徹執(zhí)行國家民政工作的基本方針、政策和法律、法規(guī)，制定全鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、認(rèn)真落實優(yōu)撫政策，及時發(fā)放全鎮(zhèn)優(yōu)撫對象的撫恤金，做好擁軍優(yōu)屬工作。

3、組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)救災(zāi)工作，核查并報告災(zāi)情，擬定并組織實施減災(zāi)計劃，開展減災(zāi)合作。

4、落實好城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，組織開展城鄉(xiāng)社會救濟(jì)、扶貧濟(jì)困等社會救助工作。

5、做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，抓好每季度對五保對象的統(tǒng)計調(diào)查，確保上報數(shù)字真實準(zhǔn)確。

統(tǒng)計辦：

1、認(rèn)真執(zhí)行《統(tǒng)計法》及其實施細(xì)則和統(tǒng)計法規(guī)，依法對本鎮(zhèn)（園區(qū)）國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見，實行統(tǒng)計監(jiān)督。

2、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作，管理農(nóng)村基層統(tǒng)計報表和地方綜合性的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，保證統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確性、及時性和客觀性。

3、執(zhí)行國家統(tǒng)計的統(tǒng)計報表制度，準(zhǔn)確、及時、全面地完成國家和上級統(tǒng)計部門規(guī)定的統(tǒng)計表及布置的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。

4、搜集、整理、提供本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)各單位的歷史和現(xiàn)實統(tǒng)計資料，發(fā)布本鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。

5、調(diào)查研究本地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，對計劃完成情況實施統(tǒng)計監(jiān)督，進(jìn)行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計預(yù)測，為制定政策，指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)。

6、加強(qiáng)農(nóng)村統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，建立健全全鎮(zhèn)企業(yè)各類統(tǒng)計臺帳，負(fù)責(zé)基層統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對基層統(tǒng)計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7、完成鎮(zhèn)政府布置的各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。

8、負(fù)責(zé)對基層統(tǒng)計工作進(jìn)行統(tǒng)計和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

片區(qū)工委：

督促各片區(qū)所轄村全面完成各項工作任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

截至2018年12月初，關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府核定的定編總?cè)藬?shù)５０人，行政參公編制40個，行政工勤編制４人，事業(yè)編制６人。在職總?cè)藬?shù)５２人，行政參公在職數(shù)２７人，行政工勤在職數(shù)１９人，事業(yè)在職數(shù)６人，退休干部３３人，遺屬人數(shù)１７人。

（三）2019年度的主要工作任務(wù)

2019年，是全面建成小康社會的收官之年，是“十四五”規(guī)劃制定的關(guān)鍵之年，我鎮(zhèn)繼續(xù)積極踐行“兩學(xué)一做”，結(jié)合“主題黨日”活動加強(qiáng)基層干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，以“習(xí)總書記在“黨的十九大”的重要講話精神”為主要內(nèi)容，端正思想，營造氛圍，落實制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，打造出一支能力過硬、作風(fēng)過硬，能為人民群眾辦實事、謀實利的基層干部隊伍，勝利召開，打造“富裕、秀美、文明、和諧”的關(guān)刀而努力奮斗！

主要工作措施

（1）壓實基礎(chǔ)，創(chuàng)新舉措，黨建工作持續(xù)狠抓

1、穩(wěn)扎穩(wěn)打，層層推進(jìn)，穩(wěn)抓黨建不冒進(jìn)

2、創(chuàng)新思路，推陳出新，活抓黨建不僵化

3、總結(jié)經(jīng)驗，學(xué)習(xí)先進(jìn)，長抓黨建不松懈

（2）聚焦主業(yè)，突出特色，社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步上升

1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)保持較快增長

2、重點項目建設(shè)進(jìn)展順利

3、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭較好

4、各項社會事業(yè)全面發(fā)展。

（3）把握機(jī)遇，合力攻堅，扶貧脫貧成效顯著

1、易地搬遷重點把握，爭先爭優(yōu)

2、產(chǎn)業(yè)扶貧緊貼實際，求真求效

（4）踏石留印，抓鐵有痕，廉政建設(shè)長久高壓

1、抓責(zé)任分解，落實“一崗雙責(zé)”

2、是抓源頭治理，完善制度機(jī)制

第二部分部門2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)刀政府收支情況總體情況說明

1、預(yù)算收入1073.82萬元。其中：財政撥款收549.20萬元，占預(yù)算收入的51.14％；其他收入524.62萬元，占總收入的48.86％。

2、部門預(yù)算支出1073.82萬元。

二、關(guān)刀政府預(yù)算收支增減變化說明

關(guān)刀政府2019年部門預(yù)算收入總額1073.82萬元，比上年減幅244.18萬元，減幅22.74％。其中：一般公共預(yù)算財政撥款549.20萬元，比上年增幅141.74萬元，增幅25.8％。

關(guān)刀政府2019年部門預(yù)算支出總額1073.82萬元，比上年減幅244.18萬元，減幅22.74％。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

關(guān)刀政府2019年安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費77.08萬元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于關(guān)刀政府單位機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)支出，為機(jī)關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出以及項目支出。主要包括印刷費3.5萬元、水電費3.5萬、郵電費2.5萬、取暖費１萬、維護(hù)費４萬、會議費5萬、培訓(xùn)費１．５萬、公務(wù)接待5萬、購置費２萬、勞務(wù)費１．５萬、工會經(jīng)費2萬、其他交通費32.88萬、其他商品和服務(wù)支出12.7萬。

四、2019年度部門開支預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2019年本部門匯總支出預(yù)算1073.82萬元，包括：基本支出549.20萬元，占51.14％；經(jīng)常性項目管理公共支出524.62萬元，占48.86％。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2019年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的匯總預(yù)算支出共1073.82萬元。

五、2019年度“三公”經(jīng)費開支預(yù)算及增減情況說明

2019年關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府單位用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出預(yù)算合計15萬元，對比2018年“三公”經(jīng)費開支預(yù)算15.4萬元，減少０．５萬元。其中：公車運行5萬元、比２０１８年公務(wù)運行５．４萬元，減少０．５萬元。車輛購置及運行費0元、公務(wù)接待費10萬。

（一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算５萬元，包括公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出５萬元。與2018年公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算５．4萬元，與上年度減少０．４萬元。

（三）公務(wù)接待費預(yù)算10萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。與201８年公務(wù)接待費預(yù)算10萬元相比，與上年度持平。

六、政府采購安排情況說明

未安排政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車1臺，離退休干部服務(wù)用車0臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價值50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。

八、2019年部門預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，認(rèn)真組織開展部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度；在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理部門整體支出，依據(jù)績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo)，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績效目標(biāo)申報的及時性與規(guī)范性；完善績效報告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余經(jīng)費。

（五）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。