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目??錄

第一部分?單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分?2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

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第一部分?單位概況

一、主要職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職能：管理本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，抓好項(xiàng)目開發(fā)，不斷健全市場體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)維護(hù)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。制定和組織實(shí)施本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及預(yù)算，按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義核心價(jià)值觀。完成上級黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：政府機(jī)關(guān)預(yù)算。

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編辦批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2020年通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制范圍的機(jī)構(gòu)部門如下：①黨群機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、政法委、人民武裝部、團(tuán)委、婦聯(lián)；②政府機(jī)構(gòu)：政府辦公室、民政辦、社會(huì)治安綜合管理辦公室、農(nóng)業(yè)辦、計(jì)生辦、統(tǒng)計(jì)辦等，另：為服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)需要，鎮(zhèn)實(shí)行“四線一片”（城東、城南、城西、城北四個(gè)片區(qū)和農(nóng)業(yè)紀(jì)檢線）管理，下設(shè)40余個(gè)工作專班；③司法機(jī)構(gòu)：城關(guān)法庭、司法所；④下屬企事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、畜牧服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、林業(yè)站等。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2020年，鎮(zhèn)黨委政府將緊扣縣委、縣政府各項(xiàng)部署，著力圍繞以下工作任務(wù)及奮斗目標(biāo)：

1、全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是繼續(xù)服務(wù)好縣重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步健全項(xiàng)目服務(wù)機(jī)制，全力推動(dòng)各項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)效并進(jìn)。二是優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)工企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化政府行政效能，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步增長。

2、全力推進(jìn)黨的建設(shè)。一是進(jìn)一步貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，深入推進(jìn)“六大”活動(dòng)常態(tài)化。二是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，突出工作重點(diǎn)，解決好服務(wù)群眾最后一公里的問題，抓好社區(qū)治理及基層黨建工作。三是強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)問責(zé)，以零容忍態(tài)度懲治腐敗，凈化政治生態(tài)。????

3、全力推進(jìn)三農(nóng)工作。一是進(jìn)一步鞏固農(nóng)業(yè)特色板塊，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；二是鼓勵(lì)和發(fā)揮農(nóng)村電子商務(wù)在拓寬農(nóng)產(chǎn)品市場、推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等方面的積極作用。

4、全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。不斷完善和深入落實(shí)精準(zhǔn)扶貧方案及各項(xiàng)政策措施，夯實(shí)教育、醫(yī)療、社會(huì)保障兜底等各方面基礎(chǔ)工作，確保順利完成2020年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

5、全力推進(jìn)平安創(chuàng)建。一是深入開展平安創(chuàng)建活動(dòng)，確保重大刑事案件為零。二是依法規(guī)范信訪秩序，暢通群眾利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保障的法律渠道，確保今年赴省進(jìn)京非正常上訪必須為零，妥善解決群眾合法訴求。三是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保今年安全生產(chǎn)事故必須為零。

6、全力推進(jìn)民生保障。一是切實(shí)抓好城鄉(xiāng)低保動(dòng)態(tài)管理，做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面，健全醫(yī)療保障體系，規(guī)范民政救助程序；二是切實(shí)保障婦女兒童、老齡人、殘疾人合法權(quán)益，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展；三是切實(shí)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，確保惠民措施落地生根，全面提升人民群眾安全感、幸福感和滿意度。

第二部分?2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算總額為1149.81萬元，比上年減少412.70萬元,下降26.39%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1149.81萬元，比上年減少412.70萬元，下降26.39%；政府性基金撥款收入0萬元，上年度為0；社保基金撥款收入0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模減少的主要原因：根據(jù)要求壓縮了項(xiàng)目支出數(shù)。

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算總額為1149.81萬元，比上年減少412.70萬元,下降26.39%，其中：基本保障支出1149.81萬元；項(xiàng)目支出0萬元；項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi)0萬元。下降主要原因：根據(jù)要求壓縮了項(xiàng)目支出數(shù)。

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出為。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算241萬元。其中：辦公費(fèi)25萬元、印刷費(fèi)24萬元，水費(fèi)2萬元，電纜4.8萬元，郵電費(fèi)4.6萬元，差旅費(fèi)2萬元，維護(hù)費(fèi)15萬元，租賃費(fèi)0.6萬元，會(huì)議費(fèi)14萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)33萬元，被裝購置費(fèi)5萬元，勞務(wù)費(fèi)6萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬元，其他交通費(fèi)8萬元，稅金及附加費(fèi)用2萬元，其他商品和服務(wù)支出53萬元。占預(yù)算總額的20.96%，比上年增加6萬元,增長0.03%。增長原因：主要是機(jī)構(gòu)改革增加了在職人員。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43萬元，占預(yù)算總額的0.04%，比上年減少2萬元,下降0.04%。下降原因：主要是壓縮開支，減少公務(wù)活動(dòng)，接待費(fèi)預(yù)算編制比上年度減少。

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年度持平；

2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)10萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。與上年度持平

3、公務(wù)接待費(fèi)33萬元。比上年或減少2萬元,下降0.04%。下降原因：主要是壓縮開支，減少公務(wù)活動(dòng)，

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年，我單位政府預(yù)算采購年初未計(jì)劃，未列入部門預(yù)算。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車1臺，離退休干部服務(wù)用車0臺；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金撥款收入0萬元，2019年無此項(xiàng)預(yù)算支出.

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

2020年本單位無此項(xiàng)預(yù)算情況。

第三部分?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分?2020年部門預(yù)算表

附：通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算公開表.XLS