【通城縣關刀鎮(zhèn)財政所】2020年部門預算公開
索引號 ： 011356029/2020-11091 文 號 ： 無
信息分類： 部門預算
發(fā)文機構： 通城縣關刀鎮(zhèn)財政所 主題分類： 財政
名 稱： 【通城縣關刀鎮(zhèn)財政所】2020年部門預算公開 發(fā)布日期： 2020年07月30日
有效性： 有效
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構設置
三、年度主要工作任務及目標
第二部分 2020年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
四、政府采購預算安排及增減變化情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2020年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第一部分 單位概況
一、 主要職能
(1)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算管理
(2)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入征管協(xié)調
(3)、非稅收入征收管理
(4)、惠農(nóng)補貼資金發(fā)放
(5)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管
(6)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理
(7)、票據(jù)管理
(8)、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理及村級財務管理
(9)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理
(10)、鄉(xiāng)村債權債務管理
(11)、農(nóng)村綜合改革日常工作
(12)、農(nóng)村集體土地承包、流轉管理
(13)、上級財政部門和當?shù)攸h委政府安排的其他工作
二、 機構設置
通城縣關刀鎮(zhèn)財政所是由關刀鎮(zhèn)人民政府和通城縣財政局雙重管理的參照公務員法管理的正股級事業(yè)單位，財務實行獨立核算。本單位編制人數(shù)15人。其中在職人員10人，退休人員2人。
三、 年度主要工作任務及目標
1、加強制度建設，加大管理力度。
2、抓好隊伍建設，提升整體素質。
3、加大惠農(nóng)政策宣傳力度，完成全年惠農(nóng)資金的發(fā)放。
4、依法加強財政資金管理，強化財政監(jiān)督。
5、強化“三資”監(jiān)管，助推廉政建設
6、積極完成上級交辦的其他工作。
第二部分 2020年部門預算編制情況及說明
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
通城縣關刀鎮(zhèn)財政所2020年收入預算總額為170.10萬元，比上年減少1.67萬元,減少0.98%，其中：一般公共預算財政撥款收入104.46萬元，比上年減少6.41萬元，減少6.12%；政府性基金撥款收入0萬元，上年度為0；社保基金撥款收入0萬元，比上年增加0萬元。上年結轉0萬元，本年度結轉為0。總規(guī)模增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。
通城縣關刀鎮(zhèn)財政所2020年支出預算總額為170.10萬元，比上年減少1.67萬元,減少0.98%，其中：基本保障支出104.46萬元；項目支出0萬元。減少主要原因是人員變動，經(jīng)費減少。
二、 機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
2020年通城縣關刀鎮(zhèn)財政所機關運行經(jīng)費預算安排25.90萬元，與2019年相比減少了1.1萬元，減少了4.23%，減少的主要原因是制定了嚴格的財務管理制度，壓縮不必要的開支，控制接待標準，堅持勤儉節(jié)約的作風。
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
2020年預算安排“三公經(jīng)費”預算數(shù)5萬元 。
其中：
1、2020年公務接待費5萬元，與上年度持平。
2、2020年公務用車費預算0萬元，其中：購置費0萬元，公車運行維護費0萬元，與2019年相比持平。
3、因公出國（境）費預算算0萬元，包括單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，使用財政撥款安排0等單位出國（境）團組0個、參加其他單位組織的出國（境）團組0個，全年因工出國（境）團組共計0個，累計0人次；與上年相比無變化。
四、政府采購預算安排及增減變化情況說明
2020年通城縣關刀鎮(zhèn)財政所政府采購預算總額0萬元，其中： 政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務支出0萬元。
五、2020年部門預算績效情況說明
通城縣關刀鎮(zhèn)財政所2020年部門預算無項目支出。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
（三）上年結余（轉）：指上年度結余轉入經(jīng)費。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
第四部分 2020年部門預算表
| 公開01表 | |||||
| 部門收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) | 功能分類 | 預算數(shù) |
| 一、財政撥款（補助） | 1,044,623.80 | 一、基本支出 | 1,701,443.80 | 201.一般公共服務 | 1,495,068.40 |
| （一）公共財政預算撥款 | 1,044,623.80 | 工資福利支出 | 1,441,943.80 | 203.國防 | |
| 1.本級經(jīng)費撥款（補助） | 1,044,623.80 | 對個人和家庭的補助 | 205.教育 | ||
| 2.納入預算管理的非稅收入 | 商品和服務支出 | 259,500.00 | 206.科學技術 | ||
| （1）專項收入 | 二、項目支出 | 207.文化體育與傳媒 | |||
| （2）行政事業(yè)性收費 | 部門項目 | 208.社會保障和就業(yè) | 122,394.00 | ||
| （3）罰沒收入 | 部門經(jīng)費項目 | 209.社會保障基金支出 | |||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 部門政策性項目 | 210.衛(wèi)生健康支出 | |||
| （5）其他非稅收入 | 政府性基金項目 | 211.節(jié)能環(huán)保 | |||
| 3.一般性轉移性收入 | 財政預留項目 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 4.專項轉移支付收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213.農(nóng)林水事務 | |||
| 5.一般債卷 | 四、對附屬單位補助支出 | 214.交通運輸 | |||
| （二）政府性基金收入 | 五、上繳上級支出 | 215.資源勘探信息等支出 | |||
| 1.政府性基金財政撥款 | 六、結轉下年 | 216.商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 2.政府性基金專項轉移支付 | 217.金融監(jiān)管等事務支出 | ||||
| 3.專項債卷 | 219.援助其他地區(qū)支出 | ||||
| 二、事業(yè)收入或事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 220.自然資源海洋氣象等支出 | ||||
| 三、其他收入 | 656,820.00 | 221.住房保障支出 | 83,981.40 | ||
| 本年收入合計： | 1,701,443.80 | 本年支出合計： | 1,701,443.80 | 222.糧油物資儲備事務 | |
| 224.災害防治及應急管理支出 | |||||
| 四、上年結余（轉） | 227.預備費 | ||||
| 公共財政預算撥款結余（轉） | 229.其他支出 | ||||
| 上年公共財政預算撥款結轉 | 結轉下年 | 230.轉移性支出 | |||
| 歷年公共財政預算撥款結余 | |||||
| 政府性基金預算撥款結余（轉） | |||||
| 上年政府性基金預算撥款結轉 | |||||
| 歷年政府性基金預算撥款結余 | |||||
| 其他結余（轉） | |||||
| 收入總計： | 1,701,443.80 | 支出總計 | 1,701,443.80 | 支出總計 | 1,701,443.80 |
| 公開02表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 單位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余（轉） | 財政撥款收入 | 事業(yè)收入或事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
| 小計 | 公共財政預算撥款結余（轉） | 政府性基金預算撥款結余（轉） | 其他結余（轉） | 財政撥款收入小計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金收入 | |||||||||||||||||||||
| 小計（公共財政預算撥款結余） | 上年公共財政預算撥款結轉 | 歷年公共財政預算撥款結余 | 小計（政府性基金預算撥款） | 上年政府性基金預算撥款結轉 | 歷年政府性基金預算撥款結余 | 公共財政預算撥款小計 | 本級經(jīng)費撥款（補助） | 納入預算管理的非稅收入 | 一般性轉移支付收入 | 專項轉移支付補助收入 | 一般債卷 | 政府性基金財政撥款 | 政府性基金專項轉移支付 | 專項債卷 | |||||||||||||
| 小計 | 專項收入 | 行政事業(yè)收費 | 罰沒收入 | 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合計 | 1,701,443.80 | 1,044,623.80 | 1,044,623.80 | 1,044,623.80 | 656,820.00 | ||||||||||||||||||||||
| 1,701,443.80 | 1,044,623.80 | 1,044,623.80 | 1,044,623.80 | 656,820.00 | |||||||||||||||||||||||
| 813007 | 關刀財政所 | 1,701,443.80 | 1,044,623.80 | 1,044,623.80 | 1,044,623.80 | 656,820.00 | |||||||||||||||||||||
| 公開03表 | ||||||||||||||
| 部門支出總表 | ||||||||||||||
| 單位：元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | ||||||
| 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助支出 | 項目小計 | 部門項目 | 政府性基金項目 | 財政預留項目 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合計 | 1,701,443.80 | 1,701,443.80 | 1,441,943.80 | 259,500.00 | ||||||||||
| 1,701,443.80 | 1,701,443.80 | 1,441,943.80 | 259,500.00 | |||||||||||
| 813007 | 關刀財政所 | 1,701,443.80 | 1,701,443.80 | 1,441,943.80 | 259,500.00 | |||||||||
| 2010601 | 行政運行（財政事務） | 1,495,068.40 | 1,495,068.40 | 1,235,568.40 | 259,500.00 | |||||||||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 122,394.00 | 122,394.00 | 122,394.00 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 69,501.60 | 69,501.60 | 69,501.60 | ||||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 14,479.80 | 14,479.80 | 14,479.80 |
| 公開04表 | |||||
| 財政撥款收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) | 功能分類 | 預算數(shù) |
| 財政撥款（補助） | 1,044,623.80 | 一、基本支出 | 1,044,623.80 | 201.一般公共服務 | 838,248.40 |
| （一）公共財政預算撥款 | 1,044,623.80 | 工資福利支出 | 924,623.80 | 203.國防 | |
| 1.本級經(jīng)費撥款（補助） | 1,044,623.80 | 對個人和家庭的補助 | 205.教育 | ||
| 2.納入預算管理的非稅收入 | 商品和服務支出 | 120,000.00 | 206.科學技術 | ||
| （1）專項收入 | 二、項目支出 | 207.文化體育與傳媒 | |||
| （2）行政事業(yè)性收費 | 部門項目 | 208.社會保障和就業(yè) | 122,394.00 | ||
| （3）罰沒收入 | 部門經(jīng)費項目 | 209.社會保障基金支出 | |||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 部門政策性項目 | 210.衛(wèi)生健康支出 | |||
| （5）其他非稅收入 | 政府性基金項目 | 211.節(jié)能環(huán)保 | |||
| 3.一般性轉移性收入 | 財政預留項目 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 4.專項轉移支付收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213.農(nóng)林水事務 | |||
| 5.一般債卷 | 四、對附屬單位補助支出 | 214.交通運輸 | |||
| （二）政府性基金收入 | 五、上繳上級支出 | 215.資源勘探信息等支出 | |||
| 1.政府性基金財政撥款 | 六、結轉下年 | 216.商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 2.政府性基金專項轉移支付 | 217.金融監(jiān)管等事務支出 | ||||
| 3.專項債卷 | 219.援助其他地區(qū)支出 | ||||
| 220.自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 221.住房保障支出 | 83,981.40 | ||||
| 本年支出合計： | 1,044,623.80 | 222.糧油物資儲備事務 | |||
| 224.災害防治及應急管理支出 | |||||
| 227.預備費 | |||||
| 229.其他支出 | |||||
| 結轉下年 | 230.轉移性支出 | ||||
| 收入總計： | 1,044,623.80 | 支出總計 | 1,044,623.80 | 支出總計 | 1,044,623.80 |
| 一般公共預算支出表 | 預算05表 | ||||||||||||||||
| 單位：元 | |||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||
| 基本支出小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | 項目支出小計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出（基本建設） | 其他資本性支出 | 對企業(yè)補助（基本建設） | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合計 | 1,044,623.80 | 1,044,623.80 | 924,623.80 | 120,000.00 | |||||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 838,248.40 | 838,248.40 | 718,248.40 | 120,000.00 | ||||||||||||
| 20106 | 財政事務 | 838,248.40 | 838,248.40 | 718,248.40 | 120,000.00 | ||||||||||||
| 2010601 | 行政運行（財政事務） | 838,248.40 | 838,248.40 | 718,248.40 | 120,000.00 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 122,394.00 | 122,394.00 | 122,394.00 | |||||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 122,394.00 | 122,394.00 | 122,394.00 | |||||||||||||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 122,394.00 | 122,394.00 | 122,394.00 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 83,981.40 | 83,981.40 | 83,981.40 | |||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 83,981.40 | 83,981.40 | 83,981.40 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 69,501.60 | 69,501.60 | 69,501.60 | |||||||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 14,479.80 | 14,479.80 | 14,479.80 |
| 預算公開06表 | |||||
| 一般公共預算基本支出表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | |||
| 小計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助支出 | 商品和服務支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計 | 1,044,623.80 | 924,623.80 | 120,000.00 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 838,248.40 | 718,248.40 | 120,000.00 | |
| 20106 | 財政事務 | 838,248.40 | 718,248.40 | 120,000.00 | |
| 2010601 | 行政運行（財政事務） | 838,248.40 | 718,248.40 | 120,000.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 122,394.00 | 122,394.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 122,394.00 | 122,394.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 122,394.00 | 122,394.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 83,981.40 | 83,981.40 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 83,981.40 | 83,981.40 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 69,501.60 | 69,501.60 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 14,479.80 | 14,479.80 |
| 政府性基金支出明細表 | 預算公開07表 | ||||||||||||||||
| 單位：元 | |||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||
| 基本支出小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | 項目支出小計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出（基本建設） | 其他資本性支出 | 對企業(yè)補助（基本建設） | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預算公開08表 | ||
| 一般公共預算支出預算表 | ||
| 單位：元 | ||
| 功能科目編碼 | 功能科目 | 預算數(shù) |
| 合計 | 1,044,623.80 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 838,248.40 |
| 20106 | 財政事務 | 838,248.40 |
| 2010601 | 行政運行（財政事務） | 838,248.40 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 122,394.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 122,394.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 122,394.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83,981.40 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83,981.40 |
| 2210201 | 住房公積金 | 69,501.60 |
| 2210202 | 提租補貼 | 14,479.80 |
