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第一部分 通城縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成情況

四、2020年工作計劃

第二部分 通城縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明
二、部門預(yù)算收入情況說明
三、部門預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
五、財政撥款“三公經(jīng)費”及其他重要事項的預(yù)算情況說明

六、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 通城縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目到項級）

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

第一部分   通城縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

一、主要職能

（一）貫徹落實國民健康政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的縣政府實施辦法和規(guī)劃，擬訂地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康通城建設(shè)。擬訂并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務(wù)、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，擬訂并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的措施。提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格的建議。

（三）擬訂并組織落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病國家目錄。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出符合全縣實際的國家基本藥物價格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，依法擬訂并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）擬訂全縣醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，加強行風(fēng)建設(shè)，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。擬訂并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

（九）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)縣委、縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十一）擬訂實施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，推動全縣中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。組織開展全縣中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)藥科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開晨全縣中藥資源普查。加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

（十二）歸口管理縣計劃生育協(xié)會。

（十三）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局要牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康通城戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重防為主和健康促進(jìn)，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全使康服務(wù)系。二是更加注重工作重心下移和資源優(yōu)化，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工

1、與縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與擬訂全縣人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制。

2、與縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對全縣人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)全縣老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作

3、與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同縣市場監(jiān)督管理局等部門擬訂實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。縣衛(wèi)生健康局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險評估，并及時向縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，縣市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制，縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)督促醫(yī)療機構(gòu)做好藥品、醫(yī)療器械和化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測、報告工作，縣市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品不良反應(yīng)再評價工作

4、與縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

縣衛(wèi)生健康局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)綜合治理、安全生產(chǎn)、保密、信訪、政務(wù)公開等工作組織開展衛(wèi)生健康宣傳、健康機關(guān)促進(jìn)活動。承擔(dān)衛(wèi)生健康科學(xué)普及、新聞和信息發(fā)布工作。

（二）人事科教股(醫(yī)院黨建工作指導(dǎo)委員會辦公室)擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)機關(guān)及所屬單位的人事管理、機構(gòu)編制、隊伍建設(shè)等工作。承擔(dān)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格管理擬訂全縣衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)措施并組織實施。承擔(dān)實驗室生物安全監(jiān)督。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員崗位培訓(xùn)和科學(xué)普及工作。組織開展住院醫(yī)師、專科醫(yī)師、助理全科醫(yī)師培訓(xùn)等畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，組織開展醫(yī)學(xué)會工作。組織指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作領(lǐng)域的對外交流與合作，承擔(dān)援外醫(yī)療工作，負(fù)責(zé)機及所屬單位外事管理工作。負(fù)責(zé)機關(guān)和所屬縣直單位的黨群工作。指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院黨建作

(三)規(guī)劃財務(wù)信息般。組織擬訂全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃。指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健服務(wù)體系及信息化建設(shè)。組織開展全縣衛(wèi)生健康統(tǒng)計工作。承擔(dān)機關(guān)和預(yù)算管理單位預(yù)決算、財務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計工作。綜合協(xié)調(diào)衛(wèi)生援疆援藏工作。

(四)政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股(食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測評估股行政審批股、職業(yè)健康股)負(fù)責(zé)綜合性衛(wèi)生健康政策研究并組織分析、評估。組織起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的縣政府規(guī)章草案和標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作承擔(dān)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督工作，查處醫(yī)療服務(wù)市場違法行為。組織開展學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治監(jiān)督檢查。完善綜合監(jiān)督體系，指導(dǎo)規(guī)范執(zhí)法行為負(fù)責(zé)落實國家和省定食品安全標(biāo)準(zhǔn);組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和交流。協(xié)調(diào)推進(jìn)營養(yǎng)健康作。擬定全縣大型醫(yī)用裝備配置管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康方面有關(guān)行政審批事項的受理和審批工作;負(fù)責(zé)有關(guān)行政許可證的發(fā)放工作;承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。擬訂職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。開展重點職業(yè)病監(jiān)測專項調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作(五疾病預(yù)防控制股、縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室).擬訂全縣重大疾病治規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施。完善全縣疾病預(yù)防控制體系。承擔(dān)職能范內(nèi)的傳染病疫情信息報告與發(fā)布工作。承擔(dān)健康通城建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。組織擬訂健康通城建設(shè)重大政策、任務(wù)、措施并督促實施。組織開展全縣愛國衛(wèi)生運動工作承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作。組織編制專項預(yù)案，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督工作。指導(dǎo)全縣衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)。發(fā)布突發(fā)公共型生事件應(yīng)急置信息

(六)體改與醫(yī)政醫(yī)藥管理股(縣國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室).承擔(dān)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作。研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改草重大政策、任務(wù)、措施的建議。承擔(dān)組織推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改草工作。擬訂全縣醫(yī)療機構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機構(gòu)管理以及行風(fēng)建設(shè)等行業(yè)管理政策規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。承擔(dān)推進(jìn)護(hù)理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展工作，擬訂公立醫(yī)院運行監(jiān)管、績效評價和考核制度。承擔(dān)緊急醫(yī)學(xué)救援工作，組織協(xié)調(diào)全縣突發(fā)公共事件醫(yī)學(xué)救援工作，承擔(dān)全縣重要會議與重大醫(yī)療活動醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承擔(dān)國防動員醫(yī)療衛(wèi)生工作。完善全縣國家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物政策和基本藥物目錄。開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。提出全縣藥物價格政策和國家基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。擬訂全縣中醫(yī)發(fā)展規(guī)劃、綜合性工作計劃和相關(guān)措施。組織對傳統(tǒng)中醫(yī)藥理論、醫(yī)術(shù)、秘方、驗方的整理和總結(jié)推廣。負(fù)責(zé)中醫(yī)藥人才培訓(xùn)和畢業(yè)后教育、張續(xù)教育、師承教育等工作。負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)、人員、技術(shù)的監(jiān)督管理、中醫(yī)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理、中醫(yī)機構(gòu)藥事監(jiān)管工作，協(xié)調(diào)中醫(yī)服務(wù)體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)中央領(lǐng)導(dǎo)和高級外賓、高級專家在通城的醫(yī)療保健工作。

(七)基層衛(wèi)生與婦幼健康股。擬訂全縣基層衛(wèi)生健康政策標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作。犖頭實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，擬訂全縣婦幼衛(wèi)生健康政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展人類輔助生殖技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)工作

（八）人ロ監(jiān)測與家庭發(fā)展般。承擔(dān)全縣人口監(jiān)測預(yù)警工作，并提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。貫徹落實國家計劃生育政策，完善相關(guān)配套措施。建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度并組織實施組織擬訂并協(xié)調(diào)落實全縣應(yīng)對老齡化的政策措施。組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系組織開展老齡化國情教育活動，營造養(yǎng)老孝老敬老氛圍。承擔(dān)縣老齡工作委員會的具體工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算由局機關(guān)及21個二級單位組成；二級單位分別是：1、通城縣人民醫(yī)院，2、通城縣中醫(yī)醫(yī)院，3、通城縣衛(wèi)生健康局綜合執(zhí)法局，4、通城縣疾病預(yù)防控制中心，5、通城縣婦幼保健院，6、通城縣衛(wèi)生計生信息中心，7、通城縣精神疾防治所，8、通城縣雋水鎮(zhèn)衛(wèi)生院，9、通城縣北港鎮(zhèn)衛(wèi)生院，10通城縣大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院，11、通城縣石南鎮(zhèn)衛(wèi)生院，12、通城縣五里鎮(zhèn)衛(wèi)生院，13、通城縣馬港鎮(zhèn)衛(wèi)生院，14、通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院，15、通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)衛(wèi)生院，16、通城縣塘湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院，17、通城縣四莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院，18、通城縣沙堆鎮(zhèn)衛(wèi)生院，19、通城縣流動人口計劃生育管理辦公室，20、通城縣社區(qū)計劃生育管理辦公室，21、通城縣紅十字協(xié)會。

三、人員構(gòu)成情況

根據(jù)上述職責(zé)縣衛(wèi)生健康局機關(guān)行政編制21名。設(shè)局長1名，副局長3名，機關(guān)編制數(shù)公務(wù)員為21人，工勤編制2人。實有在職人數(shù)35人，退休46人。衛(wèi)生和計劃生育局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事科教股、財務(wù)股、規(guī)劃與信息股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股、醫(yī)政醫(yī)管與基本藥物管理股、醫(yī)改股、疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生和婦幼健康服務(wù)股、計劃生育業(yè)務(wù)指導(dǎo)股。

四、2020年工作計劃

一、強化緊抓新冠疫情防控

二、提升公共服務(wù)水平

三、推動應(yīng)急體系建設(shè)

四、提升基層服務(wù)能力

五、推動醫(yī)藥體制改革

第二部分  通城縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于通城縣衛(wèi)生健康局2020年公共預(yù)算收支情況總體說明

按照預(yù)算管理規(guī)定，通城縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即通城縣衛(wèi)生健康局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、社保基金、上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：基本保障支出、項目支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年度。通城縣衛(wèi)生健康局2020年收支總預(yù)算71032.24萬元。

二、關(guān)于通城縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算收入情況說明

通城縣衛(wèi)生健康局2020年收入預(yù)算71032.24萬元，其中:公共財政預(yù)算撥款8983.08萬元，占收入預(yù)算的12.65%；一般轉(zhuǎn)移收入4965.72萬元，占收入預(yù)算的6.99%；事業(yè)收入56695.94萬元，占收入預(yù)算的79.82%，其他收入387.5萬元，占0.55%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占收入預(yù)算的0%。與2019年相比，增加5974.25萬元，增幅9.18%，增加的原因是新冠疫情影響，相關(guān)經(jīng)費增加。

三、關(guān)于通城縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算支出情況說明

通城縣衛(wèi)生健康局2020年支出預(yù)算71032.24萬元，其中：基本支出56695.93萬元，占支出預(yù)算的79.81%；項目支出10768.58萬元，占支出預(yù)算的15.16%。與2019年相比，增加5974.25萬元，增幅9.18%，增加的原因是新冠疫情影響，相關(guān)經(jīng)費增加。

四、關(guān)于通城縣衛(wèi)生健康局2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

通城縣衛(wèi)生健康局2020年一般公共預(yù)算數(shù)13948.8萬元，占2020年收入總額的19.64%。2020年一般公共預(yù)算數(shù)比2019年財政撥款預(yù)算數(shù)增加了5702.17萬元，增加的主要原因：一是人員增加、人員經(jīng)費正常提標(biāo)，住房公積金，社會保險相應(yīng)增加；二是增加項目經(jīng)費；三是新冠疫情影響，導(dǎo)致預(yù)算增加。

（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2020年部門預(yù)算財政撥款數(shù)13948.8萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)1897.66萬元，占13.61%；衛(wèi)生健康支出11834.34萬元，占84.84%；住房保障支出216.8萬元，占1.55%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

五、關(guān)于通城縣衛(wèi)生健康局2020年“三公經(jīng)費”及其他重要事項的預(yù)算情況說明

（一）“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明

2020年預(yù)算安排“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)139.45萬元。

其中：

1、2020年公務(wù)接待費91.07萬元，主要用于上級檢查調(diào)研和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局辦事。公務(wù)接待費預(yù)算與上年度相比，減少4萬元，降低4.2%。

2、2020年公務(wù)用車費預(yù)算48.38萬元，其中：購置費0萬元，公車運行維護(hù)費31.49萬元。

3、因公出國（境）費預(yù)算算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，使用財政撥款安排0等單位出國（境）團(tuán)組0個、參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個，全年因工出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次；與上年相比無變化。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年通城縣衛(wèi)生健康局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排44095.41萬元，與2019年相比增加了1833.64萬元，增加了4.33%，增加的主要原因是增加新冠疫情防控經(jīng)費。

（三）政府采購預(yù)算情況說明

2020年通城縣衛(wèi)生健康局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中： 政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。2020年政府采購預(yù)算比2019年相比持平。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

通城縣衛(wèi)生健康局對每個項目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。對2020年度一般公共預(yù)算31個項目支出開展了預(yù)算績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5802.86萬元，占年初項目支出預(yù)算的100%。績效評價結(jié)果顯示，該31個項目支出績效情況較為理想，基本達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。二是在預(yù)算執(zhí)行中，依據(jù)績效目標(biāo)對項目資金運行狀況及績效目標(biāo)的預(yù)期實現(xiàn)程度開展了二次績效監(jiān)控，確保預(yù)算績效目標(biāo)的實現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項目活動，依據(jù)項目活動明確項目績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo)，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績效目標(biāo)申報的及時性與規(guī)范性。四是完善績效報告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。

?六、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日，通城縣衛(wèi)生健康局局機關(guān)共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

????七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

通城縣衛(wèi)生健康局2020年政府性基金撥款收入0萬元，2020年無此項預(yù)算支出。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級單位交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。