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目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2020年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分 單位概況

一、 主要職能

(1)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算管理

(2)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入征管協(xié)調(diào)

(3)、非稅收入征收管理

(4)、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放

(5)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管

(6)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理

(7)、票據(jù)管理

(8)、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理及村級(jí)財(cái)務(wù)管理

(9)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理

(10)、鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)管理

(11)、農(nóng)村綜合改革日常工作

(12)、農(nóng)村集體土地承包、流轉(zhuǎn)管理

(13)、上級(jí)財(cái)政部門和當(dāng)?shù)攸h委政府安排的其他工作

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

通城縣馬港鎮(zhèn)財(cái)政所是由馬港鎮(zhèn)人民政府和通城縣財(cái)政局雙重管理的參照公務(wù)員法管理的正股級(jí)事業(yè)單位，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。本單位編制人數(shù)15人。

三、 年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、加強(qiáng)制度建設(shè)，加大管理力度。

2、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提升整體素質(zhì)。

3、加大惠農(nóng)政策宣傳力度，完成全年惠農(nóng)資金的發(fā)放。

4、依法加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。

5、強(qiáng)化“三資”監(jiān)管，助推廉政建設(shè)

6、積極完成上級(jí)交辦的其他工作。

第二部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

通城縣馬港鎮(zhèn)財(cái)政所2020年收入預(yù)算總額為169.06萬(wàn)元，比上年增加14.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.58%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入92.01萬(wàn)元，比上年增加7.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.35%；政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，上年度為0；社保基金撥款收入0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

通城縣馬港鎮(zhèn)財(cái)政所2020年支出預(yù)算總額為169.06萬(wàn)元，比上年增加14.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.58%，其中：基本保障支出92.01萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

2020年通城縣馬港鎮(zhèn)財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排39.83萬(wàn)元，與2019年相比增加了3.93萬(wàn)元，增加了11%，增加的主要原因是物價(jià)上漲及業(yè)務(wù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

2020年預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元  。

其中：

1、2020年公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，與上年度持平。

2、2020年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年相比持平。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算算0萬(wàn)元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無(wú)變化。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

2020年通城縣馬港鎮(zhèn)財(cái)政所政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中： 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

五、2020年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

通城縣馬港鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分 2020年部門預(yù)算表