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通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算公開

目 錄

　　第一部分通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府

　　一、部門機構(gòu)設(shè)置及主要職能

?二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

?三、部門人員構(gòu)成情況

　　四、2019年工作計劃

　　第二部分 通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、部門預(yù)算收支情況總體說明

　　二、部門預(yù)算收入情況說明

　　三、部門預(yù)算支出情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

　　五、財政撥款“三公經(jīng)費”及其他重要事項的預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）

一、部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位）

二、部門收支總表

三、部門收入總表

四、部門支出總表（按功能科目到項級）

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

七、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級）

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

　　第一部分??通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

　1、貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署，研究制定轄區(qū)經(jīng)濟與社會發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項黨務(wù)和政務(wù)工作，搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、對經(jīng)濟進行預(yù)測，研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。

3、加強生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，加強對集體資產(chǎn)的管理。

4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃，促進生產(chǎn)力發(fā)展，配合上級有關(guān)部門做好社會保障工作。

5、培育發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟，積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟，大力扶持民營經(jīng)濟發(fā)展，增強全鄉(xiāng)經(jīng)濟綜合實力。

6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，抓好社會主義精神文明建設(shè)，做好計劃生育工作。

7、搞好城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)，保護土地資源，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護工作。

8、管理宗教、華僑和港、澳、臺同胞事務(wù)及外事工作。

9、加強民主和法制建設(shè)，維護社會治安，保障國家利益和人民財產(chǎn)的安全。

10、抓好人事管理、人才資源開發(fā)工作，為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

11、處理群眾來信來訪和各種突發(fā)事件，加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，重大問題及時向上級機關(guān)匯報。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)縣政府機構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機構(gòu)及縣編委批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2019年通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算編制范圍的單位如下：?

（一）黨政辦公室（二）民政辦公室（三） 綜治辦公室（四） 精準(zhǔn)扶貧辦公室（五）統(tǒng)計辦公室　　

三、部門人員構(gòu)成情況

截至2019年7月底，大坪鄉(xiāng)人民政府機關(guān)核定的行政編制45個，在編在崗人數(shù)45人，離退休37人；機關(guān)工勤編制數(shù)15個，在編在崗人數(shù)15人。事業(yè)編制數(shù)7人，在編在崗人數(shù)7人。

　　四、2019年工作計劃

　2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標(biāo)的決戰(zhàn)之年。做好今年工作，意義十分重大。

根據(jù)縣三級干部會精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，鄉(xiāng)黨委、政府提出今年的工作要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想以及習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神為指引，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，圍繞縣委、縣政府“一區(qū)兩城三帶”戰(zhàn)略布局，著力打造“一城兩園三鄉(xiāng)”，持續(xù)深入打好“三大攻堅戰(zhàn)”，補齊“四大民生短板”，爭當(dāng)全縣鄉(xiāng)村振興排頭兵，奮力推進大坪經(jīng)濟社會事業(yè)全面發(fā)展，以優(yōu)異成績向新中國成立70周年獻禮。

全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長9%，達到27.2億元；固定資產(chǎn)投資增長15%，達到6.9億元；規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值增長10%，達到22億元，新增入規(guī)企業(yè)2家；農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長10%，達到9975元。村鎮(zhèn)面貌得到進一步改觀，生態(tài)環(huán)境得到進一步改善，黨的建設(shè)得到進一步加強，群眾的獲得感、幸福感、安全感得到進一步提升。

做好今年各項工作，實現(xiàn)上述各項目標(biāo)，我們要以更大的力度、更實的舉措、更硬的作風(fēng)，重點做好以下四個方面的工作。

（一）凝心聚力，在三大攻堅戰(zhàn)上下足功夫。聚焦突出問題，打好重點戰(zhàn)役，補齊全面小康短板，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。

一是打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。按照“堅定、可控、有序、適度”的基本方針，對照“兩提升三降低”“兩個全覆蓋”要求，強化債務(wù)限額管理與預(yù)算管理，確保政府隱性債務(wù)不新增、政府債務(wù)風(fēng)險可控。嚴(yán)厲打擊非法集資、惡意逃債、金融詐騙等違法行為。統(tǒng)籌抓好掃黑除惡、禁賭禁毒、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、食藥監(jiān)管、防汛抗旱、應(yīng)急處置等各類風(fēng)險防范化解工作，維護社會大局和諧穩(wěn)定。強力推進掃黑除惡專項斗爭，聚焦宗族干政、村痞惡霸、聚眾械斗等群眾反映突出的問題，加大摸排和打擊力度；對“查否結(jié)論的涉黑惡線索”，全部再梳理再深挖，做到案不漏罪、罪不漏人；對充當(dāng)背后“保護傘”的黨員干部，嚴(yán)格實行“一案三查”“兩個一律”，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、絕不姑息。村(社區(qū))支部書記要自查自清，不做黑惡勢力代言人，敢作敢為當(dāng)好掃黑除惡排頭兵，維護基層長治久安，確保人民安居樂業(yè)。

二是打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持把脫貧攻堅作為重要政治任務(wù)、第一民生工程，以強烈的責(zé)任感和歷史使命感，嚴(yán)格執(zhí)行脫貧攻堅一把手負(fù)責(zé)制，壓緊壓實責(zé)任，全員投入戰(zhàn)斗，進入決戰(zhàn)狀態(tài)。全面落實工作，抓重點、補短板、強弱項；走進農(nóng)戶家，走入群眾心，把貧困戶當(dāng)親人；扶真貧，真扶貧，不留死角，不落一人。依托藥姑山區(qū)資源稟賦，大力發(fā)展以油茶、中藥材等為主導(dǎo)的綠色有機型扶貧產(chǎn)業(yè)，以精準(zhǔn)滅荒等為載體的綠色生態(tài)型扶貧產(chǎn)業(yè)，以瑤文化、山水、田園體驗等為支撐的養(yǎng)生休閑型旅游扶貧產(chǎn)業(yè)，促進扶貧特色產(chǎn)業(yè)提檔升級，把貧困群眾脫貧致富的產(chǎn)業(yè)支柱筑起來。整合幫扶力量，引導(dǎo)社會力量有序參與，鼓勵企業(yè)、社會組織及愛心人士參與扶貧，促進社會資源向貧困地區(qū)和貧困群體聚集，幫助實現(xiàn)“微心愿”，真正幫在心坎上、扶在急需處。扶貧要扶志，堅持激勵導(dǎo)向，提高群眾參與度，運用市場手段推進扶貧開發(fā)，鼓勵群眾不等不靠、自力更生、發(fā)展產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)農(nóng)村致富帶頭人以“傳幫帶”的方式幫助貧困戶脫貧致富，促進貧困戶在產(chǎn)業(yè)鏈上持續(xù)穩(wěn)定增收，加快實現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧。

三是打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實行最嚴(yán)格的環(huán)境治理保護機制，嚴(yán)抓秸稈禁燒和畜禽養(yǎng)殖專項治理工作，徹底完成畜禽養(yǎng)殖項目的整改。定期開展環(huán)境治理“回頭看”工作，著力解決群眾身邊的環(huán)境突出問題，確保環(huán)保問題整改長久長效，讓大坪的天更藍、水更清、山更綠、氣更凈、景更美。

（二）敢為人先，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略上下足功夫。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，下好下活鄉(xiāng)村振興這盤大棋，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。

一是做好“錦上添花”文章，著力建設(shè)藥姑山風(fēng)景區(qū)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興。借鄉(xiāng)村振興東風(fēng)，依托“中國古瑤文化之鄉(xiāng)”和內(nèi)沖瑤族村中國古瑤文化傳承基地、中國傳統(tǒng)村落項目支持，集中力量建設(shè)中國古瑤第一村。融“大旅游、大健康、大文化、大循環(huán)”為一體，圍繞藥姑山中醫(yī)藥健康養(yǎng)生軸，著力建設(shè)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、栗坪生態(tài)園、中藥觀光園和瑤鄉(xiāng)風(fēng)情文化園四大園區(qū)。具體說來，一是強化基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。“酒香還怕巷子深”，“美景還要秀出來”。要高標(biāo)準(zhǔn)修建藥姑山旅游公路，大力度推進旅游集散中心、停車場、游步道、標(biāo)識標(biāo)牌、旅游廁所、研學(xué)自駕營地、通訊全覆蓋等建設(shè)，暢通旅游通道，完善相關(guān)配套。二是以“點、線、面、體”四維工作法推動旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。找準(zhǔn)“瑤”“藥”“切入點”，構(gòu)建“延伸線”，結(jié)合“吃住行游購娛廁”和“文商養(yǎng)學(xué)閑情奇”旅游基本要素，塑造瑤族文化精品，打造中醫(yī)藥文化拳頭產(chǎn)品，形成集度假、體驗、參與等活動于一體的發(fā)展線。擴大“覆蓋面”，拓展大藥姑山區(qū)域景點，發(fā)展藥膳、瑤浴、康養(yǎng)“一條龍”的產(chǎn)業(yè)體系，帶動當(dāng)?shù)厝罕娂议T口就業(yè)，擴大受益面。建設(shè)“綜合體”，綜合型打造瑤族風(fēng)情街、藥膳小鎮(zhèn)、康養(yǎng)樂園、果蔬采摘區(qū)等，促進資源共享、發(fā)展共享、成果共享，提升旅游發(fā)展帶給人民的幸福感、獲得感，讓我們的美麗鄉(xiāng)村永葆青春。

二是做好“青山綠水”的文章，著力建設(shè)宜居家園，實現(xiàn)生態(tài)振興。借助縣委、縣政府的政策支持，全面推進“五個三重大生態(tài)工程”建設(shè)，逐步改善農(nóng)村人居環(huán)境。抓好“廁所革命”工程，因地制宜采用更科學(xué)的方式，滿足部分群眾保留農(nóng)家肥的需求，各村各景點公廁全部按旅游標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)化改造，農(nóng)村旱廁全部拆除，從小事和細節(jié)提升生活品質(zhì)、大坪形象；抓好“精準(zhǔn)滅荒”工程，加強對2018年度已完成造林面積的管護和補植工作，確保造林成功；2019年完成造林面積2萬畝，提高種植面積和成活率，將大坪打造為省級綠色示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)；抓好“鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理”工程，完成污水處理項目主體工程建設(shè)和管網(wǎng)鋪設(shè)，建成并運營；抓好“城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理”工程，加大農(nóng)村垃圾治理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，規(guī)范垃圾處理流程；抓好“農(nóng)村飲水安全鞏固提升”工程，實現(xiàn)自來水管網(wǎng)全覆蓋，解決沙口村、坪山村等部分村灣的安全飲水問題。

三是做好“示范引領(lǐng)”的文章，著力建設(shè)活力大坪，實現(xiàn)文化振興。開展文明素質(zhì)教育，建設(shè)好鄉(xiāng)賢文化，樹立和培養(yǎng)一批德高望重的鄉(xiāng)村“骨干力量”，發(fā)揮他們在教育引導(dǎo)村民方面的示范、楷模作用；要利用好節(jié)慶、婚喪嫁娶等活動，立破結(jié)合，制定“鄉(xiāng)規(guī)民約”，倡導(dǎo)和建立社會主義新風(fēng)尚。加強文化環(huán)境熏陶，倡導(dǎo)文明鄉(xiāng)村新風(fēng)，廣泛開展形式豐富多樣、群眾喜聞樂見的文化、體育、娛樂活動；挖掘文化內(nèi)涵，發(fā)揚古瑤文化、藥文化、紅色文化、民俗文化，助推旅游開發(fā)跨越發(fā)展。

四是做好“提檔升級”的文章，著力強基固本，實現(xiàn)組織振興。筑牢基層堡壘。借全縣整縣摘帽機遇，整合公共文化中心項目資金和黨員群眾服務(wù)中心項目資金，全力推進黨群服務(wù)中心建設(shè)，新建南坪社區(qū)、岳姑、內(nèi)沖、來蘇、青山、達風(fēng)、坪山黨群服務(wù)中心。提高黨員素質(zhì)。全方位、多元化加強黨員教育管理，加強學(xué)習(xí)力度、創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，通過對黨和國家政策的教育學(xué)習(xí)、對成功項目和案例的實地學(xué)習(xí)、對參與大坪建設(shè)和發(fā)展的實踐學(xué)習(xí)，全面提升黨員能力和素質(zhì)。

五是做好“溝通聯(lián)系”的文章，著力固本培元，實現(xiàn)人才振興。推動人才引進，以“市民下鄉(xiāng)、能人回鄉(xiāng)、企業(yè)興鄉(xiāng)”為抓手，引進外來人才；加強人才培養(yǎng)，對中年骨干人才、青年潛力人才進行全方位培養(yǎng)，大力實施一村一名大學(xué)生計劃，推動以新型農(nóng)民為主體的農(nóng)村實用人才隊伍建設(shè)，鼓勵發(fā)展專業(yè)合作、股份合作等多種形式的農(nóng)民合作組織；吸引人才回巢，鄉(xiāng)、村干部打好感情牌，主動聯(lián)絡(luò)、溝通，邀請在外能人回鄉(xiāng)參與鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

（三）一往無前，在重點項目建設(shè)上下足功夫。

建強工業(yè)產(chǎn)業(yè)園。堅持興工強鄉(xiāng)，著力做大工業(yè)總量。著力于大招商，致力于招大商，坪山孵化園擴征土地1000余畝，采取特許經(jīng)營、土地置換等方式，引進大企業(yè)、大集團來大坪投資興業(yè)。完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，做好道路、供水、供電、通訊、污水處理等工程的對口銜接，為陶瓷產(chǎn)業(yè)園和高科技產(chǎn)業(yè)園無縫對接創(chuàng)造優(yōu)越條件。繼續(xù)大力實施“回歸工程”，建立有利于回歸企業(yè)落戶、融資、運行的體制。打造工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，實施園區(qū)規(guī)劃，提升工業(yè)發(fā)展平臺。科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，按照集中、集約、集群原則，同類企業(yè)匯聚同一區(qū)，陶瓷、電子、食品飲品等差異化企業(yè)位于不同功能區(qū)，形成“園中有園”的格局，并配套商貿(mào)、倉儲、物流等服務(wù)區(qū)，形成重點突出、多點支持的園區(qū)經(jīng)濟鏈。扶優(yōu)壯強重點企業(yè)，推進中小企業(yè)“成長工程”，通過“一企一策”幫助企業(yè)解決困難，擴大規(guī)模，壯大實力，促進滾動發(fā)展。

建好中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園。依托藥姑山“江南天然藥庫”的豐富藥材資源，積極搶抓中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，在草鞋、南山、大九房、來蘇等村征地6600余畝，建設(shè)中醫(yī)藥總部經(jīng)濟，積極打造中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)。按照“五藥”引領(lǐng)的發(fā)展路徑，做實“藥材”文章，大力發(fā)展中藥材種養(yǎng)業(yè)，在藥姑山沿線打造萬畝道地中藥材種植帶，夯實中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；做強“藥品”文章，大力發(fā)展中醫(yī)藥制造業(yè)，建成投產(chǎn)的潤康藥業(yè)，即將落戶中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園的福人藥業(yè)等企業(yè)，助力打造中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)引擎；做活“藥市”文章，聚焦中醫(yī)藥交易流通業(yè)，依托澤中物流園和杭瑞、武深高速，強化醫(yī)藥物流園區(qū)的載體支撐作用，打通中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)血脈；做足“藥膳”文章，依托“藥食同源”產(chǎn)品，大力發(fā)展中醫(yī)藥膳飲食業(yè)，豐富中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵，建設(shè)藥膳小鎮(zhèn)；做好“藥養(yǎng)”文章，大力發(fā)展中醫(yī)藥健康養(yǎng)生旅游服務(wù)業(yè)，延伸中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈條，打造藥姑山“生態(tài)旅游+”“養(yǎng)生文化+”品牌，盡快走上中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展的康莊大道。

（四）攻堅克難，在民生事業(yè)發(fā)展上下足功夫。

從多謀民生之利、多解民生之憂出發(fā)，在學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居上聚焦發(fā)力。一是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。全面建成藥姑大道，完善下畈大道，啟動大沙公路拓寬、大水公路升級工程，同時深入實施每村修建一條“四好”農(nóng)村公路計劃。全面改善集鎮(zhèn)面貌，突出抓好凈化、綠化、亮化等工程，完善道路整修、人行道鋪裝、綠化帶建設(shè)、排污管道鋪設(shè)及沿街門店形象整治，做到攤不出店、車輛停放有序、垃圾日產(chǎn)日清。初步實施集鎮(zhèn)背街小巷改造，更換損壞路燈，實施鎮(zhèn)域亮化工程。嚴(yán)格用地審批手續(xù)，嚴(yán)明建筑管理規(guī)范，嚴(yán)禁亂搭亂建和占道經(jīng)營行為，嚴(yán)厲打擊“兩違”行為，確保集鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)健康有序發(fā)展。二是優(yōu)化群眾教育醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。推進教育水平提升工程，完成來蘇小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程；提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，提升鄉(xiāng)、村衛(wèi)生室疾病檢查預(yù)防功能。三是努力提高保障水平。以新型農(nóng)民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險為重點，擴大農(nóng)村居民保險參保覆蓋面。狠抓民生工程，規(guī)范實施農(nóng)村危房改造，做好“增減掛鉤”、“遷村騰地”項目工程。四是積極維護社會穩(wěn)定。嚴(yán)格落實社會治安綜合治理暨平安建設(shè)工作責(zé)任制，完善矛盾糾紛排查調(diào)解機制，做好征地拆遷、扶貧、環(huán)保等重點領(lǐng)域的信訪維穩(wěn)，引導(dǎo)群眾理性表達訴求、依法維護權(quán)益。堅持掃黑除惡不松勁，堅持打防管控相結(jié)合，切實提高人民群眾安全感和滿意度。推進法治建設(shè)，打造法治廣場，做好邪教防范工作。五是努力營造安全氛圍。認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制和事故責(zé)任追究制，做到警鐘長鳴，防微杜漸。強化食品、藥品、餐飲衛(wèi)生等重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點環(huán)節(jié)的日常監(jiān)管。完善突發(fā)事件應(yīng)急機制，提高應(yīng)急處置能力，嚴(yán)防重特大安全事故發(fā)生，確保人民生命財產(chǎn)安全。六是引導(dǎo)移風(fēng)易俗。結(jié)合“四城同創(chuàng)”和殯葬改革，制定全鄉(xiāng)村規(guī)民約，遏制大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習(xí)。實行全域“禁鞭”，發(fā)揮紅白理事會作用，統(tǒng)一鳴放電子鞭炮；引導(dǎo)杜絕一次性餐具，村委會統(tǒng)一購買可長期性使用的餐具，供紅白喜事主家免費使用，并補貼洗碗費100元，逐步減少大宗一次性餐具的使用。七是持續(xù)深化改革。扎實推行河湖庫長制，建立制度健全、運轉(zhuǎn)高效的河庫管理體系。大力推進東沖河、鐵柱河流域生態(tài)修復(fù)行動，持續(xù)開展“母親河”大坪河流域?qū)ｍ椪涡袆印７€(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，摸清每一個村集體“家底”，界定成員身份，明確農(nóng)民對集體資產(chǎn)的占有權(quán)、收益權(quán)、繼承權(quán)和有償退出權(quán)，每個村都做到立卷歸檔、家底清楚、產(chǎn)權(quán)明晰，讓資產(chǎn)變資本、村民變股民。

　　第二部分??通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、關(guān)于通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2019年公共預(yù)算收支情況總體說明

按照預(yù)算管理規(guī)定，通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款補助、其他收入；支出包括：基本支出、項目支出。

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年收支總預(yù)算2327.06萬元。

　　二、關(guān)于通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2019年部門預(yù)算收入情況說明

　　通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年收入預(yù)算11635302.88元，其中:財政撥款收入5626302.88元，占收入預(yù)算的48.36%；其他收入6009000.00萬元，占51.64%。

　　三、關(guān)于通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2019年部門預(yù)算支出情況說明

　　通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年支出預(yù)算11635302.88元，其中：基本保障支出11535302.88元，占支出預(yù)算的99.14%；項目支出10萬元，占支出預(yù)算的0.86%。

　　四、關(guān)于通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

　　（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

　　通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款預(yù)算數(shù)5626302.88元，占2019年收入總額的48.36%。2019年財政撥款預(yù)算數(shù)比2018年財政撥款預(yù)算數(shù)增加254502.88元，主要原因是人員經(jīng)費支出增加；項目經(jīng)費減少，壓縮了項目支出預(yù)算。

　　（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2019年部門預(yù)算中，財政撥款數(shù)5626302.88元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4566534.76元占81.16%，社會保障和就業(yè)支出630575.28元，占11.21%，住房保障支出429192.84元，占7.63%

（三）財政撥款具體使用安排情況。

　　2019年財政撥款預(yù)算數(shù)為5626302.88元,具體安排情況如下:

　　1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。2019的財政撥款預(yù)算數(shù)5626302.88元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及開展的日常辦公支出。

　　五、關(guān)于通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2019年“三公經(jīng)費”及其他重要事項的預(yù)算情況說明

（一）“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明

2019年預(yù)算安排“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)65萬元，比2018年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)67萬元減少了2萬元，下降幅度為2.9%，減少的主要原因是我單位對接待費制定了嚴(yán)格的審批制度，壓縮不必要的開支。

其中：

1、公務(wù)接待費31萬元，主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟縣考察學(xué)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局辦事。比2018年預(yù)算減少1萬元，下降3.1%，下降原因主要是壓縮開支，減少公務(wù)活動；

　　2、2019年公務(wù)用車費預(yù)算34萬元，與2018年預(yù)算減少1萬元，主要是因為公車改革此項未納入預(yù)算。

3、2019年出國出境預(yù)算安排為0萬元，2018年出國出境預(yù)算安排為0，與上年相比無變化。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，與2018年相比增加了0萬元，增加0，增加的主要原因是食堂補貼標(biāo)準(zhǔn)增加。

　　（三）政府采購預(yù)算情況說明

　　2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：?政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。2019年政府采購預(yù)算比2018年相比增加了0萬元，增加了0%。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府對每個項目制定細化、明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

預(yù)算績效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，依據(jù)績效目標(biāo)對項目資金運行狀況及績效目標(biāo)的預(yù)期實現(xiàn)程度開展了二次績效監(jiān)控，確保預(yù)算績效目標(biāo)的實現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項目活動，依據(jù)項目活動明確項目績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo)，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績效目標(biāo)申報的及時性與規(guī)范性。四是完善績效報告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。

（五）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值?50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值?100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　第三部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余經(jīng)費。

（五）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? ?第四部分??通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019部門預(yù)算表

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算.xls