通城縣馬港鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算公開
索引號 ： 11356029/2019-00504 文 號 ： 無
信息分類： 部門預算
發(fā)文機構(gòu)： 無 主題分類： 其他
名 稱： 通城縣馬港鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算公開 發(fā)布日期： 2018年01月07日
有效性：
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 部門2018年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）主要職能。
緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧等方面履行職責。
1、貫徹執(zhí)行法律政策，不斷推進民主建設(shè)。堅決執(zhí)行黨和國家的方針、政策，堅持依法行政確保政令暢通；積極深化村務(wù)公開、公推公選等基層民主政策，促進村民自治不斷推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治建設(shè)；大力加強黨的基層組織建設(shè)，從配強“班長”入手，加強基層班子建設(shè)，切實讓基層黨組織成為帶領(lǐng)群眾率先發(fā)展的堅強堡壘。重點抓好國家有關(guān)“三農(nóng)”的政策，做好政策的解讀以及落實工作，切實維護廣大農(nóng)民的合法權(quán)益。逐步改變長期以來被老百姓視為“人治政府”向“法制政府”“服務(wù)型政府”轉(zhuǎn)變，從而提高依法執(zhí)政的能力。
2、加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，加強精準扶貧工作。科學制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟實體、專業(yè)協(xié)會和中介組織，提高農(nóng)民的自我發(fā)展能力；組織引導農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平；大力推進精準扶貧工作，采取多種方式讓貧困人口脫貧，早日踏入小康社會。
3、推行政務(wù)公開，擴大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。建立政務(wù)公開信息欄和發(fā)放宣傳材料等形式公開辦事程序、辦事依據(jù)、辦事結(jié)果、收費標準及時向群眾和社會公開，讓老百姓依法享有對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)；不斷強化社會的民主監(jiān)督作用，凡涉及經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大項目建設(shè)和大額資金使用，重要人事任免及有關(guān)群眾切實利益的問題，必須主動聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評議監(jiān)督。
4、提高社會管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口與計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時上報和處理重大社情、疫情、險情，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)在具體工作中就要抓住兩個方面的工作：一是在促進農(nóng)民增收方面，把發(fā)展非農(nóng)經(jīng)濟作為農(nóng)民增收的主渠道，鼓勵農(nóng)村勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；二是在推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展方面，把抓好龍頭企業(yè)、建好服務(wù)體系、搞好示范引導作為農(nóng)村工作的著力點。
5、積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，積極開展社會保障服務(wù)工作；發(fā)展科教文衛(wèi)等公益事業(yè)，提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的信息服務(wù)，促進精神文明建設(shè)，讓群眾共享社會進步成果。
6、大力加強綜合治理，有效維護社會穩(wěn)定。認真調(diào)解民事糾紛，化解社會矛盾；制定和完善社會應(yīng)急機制，提高處理群體性突發(fā)事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會廉明，維護社會秩序穩(wěn)定。
7、承辦本級黨委、人大和上級黨委、政府及各部門交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)情況。
馬港鎮(zhèn)人民政府設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
1、黨政辦。
2、精準扶貧辦。
3、主體責任辦。
4、綜治維穩(wěn)辦。
5、信訪辦。
6、民政辦。
7、農(nóng)村“三資”辦。
8、綜改辦。
9、統(tǒng)計辦。
10、計生辦。
11、工業(yè)、安監(jiān)辦。
12、環(huán)境管理辦。
13、集鎮(zhèn)建設(shè)辦。
鎮(zhèn)人大、紀委、人民武裝部、工會、共青團、婦聯(lián)按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。鎮(zhèn)不設(shè)政協(xié)機構(gòu)，明確人員負責具體工作。
根據(jù)中央、省關(guān)于加強政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的部署和要求，全面建立和完善為民服務(wù)工作機構(gòu)，按服務(wù)平臺的架構(gòu)設(shè)置“便民服務(wù)中心”，將與人民群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的事項集中到“便民服務(wù)中心”，實行“一站式”服務(wù)和“窗口式”辦公，推行辦事代理制，方便群眾辦事。
（三）人員情況。
截止2018年7月底，馬港鎮(zhèn)黨政機關(guān)行政編制45名，工勤編制5名，實有在職人員72
，退休人員46人。
第二部分 部門2018年部門預算安排情況說明
二、2018年度部門預算收支總體情況說明
1、2018年部門匯總收入預算3328.49萬元，其中：財政撥款補助收入689.58萬元，占21%，其他收入2638.91萬元，占79%。
2、2018年本部門匯總支出預算3328.49萬元，包括：基本支出1409.05萬元，占42%；項目支出1919.44萬元，占58%。按支出功能分類：一般公共服務(wù)（類）支出3178.65萬元，占總支出的95%；社會保障和就業(yè)支出95.50萬元，占3%；住房保障支出54.35萬元，占2%。
三、2018年度部門預算收支增加變化情況說明
1、2018年部門匯總收入預算3328.49萬元，較2017年部門匯總收入預算25796.35萬元減少87%。其中一般公共預算財政撥款共689.58萬元，較2017年一般公共預算財政撥款828.24萬元減少17%，主要原因是人員經(jīng)費支出減少；其他收入2638.91萬元，較2017年部門預算其他收入24968.11萬元減少89%，主要原因是2017年部門預算上報數(shù)據(jù)有誤。
2、2018年本部門匯總支出預算3328.49萬元，其中基本支出1409.05萬元，較上年基本支出部門預算1327.59萬元增加6%，主要原因是人員經(jīng)費增加；項目支出1919.44萬元，較上年項目支出部門預算24468.76萬元減少92%，主要原因是2017年部門預算上報數(shù)據(jù)有誤。
四、2018年度“三公”經(jīng)費及其他重要事項的預算情況說明
1、2018年通城縣馬港鎮(zhèn)政府預算安排出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）40萬元，對比2017年“三公”經(jīng)費預算29萬元增加11萬元。其中：
（1）因公出國（境）費預算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，與上年相比無變化。
（2）公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費預算28萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出10萬元，與2017年公務(wù)用車運行維護費預算10萬元相比持平；公務(wù)用車購置費預算數(shù)18萬元，2017年無此項預算。
（3）公務(wù)接待費預算12萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。與2017年公務(wù)接待費預算19萬元相比，減少7萬元，主要是因為馬港政府認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制公務(wù)接待費開支。
2、政府采購安排情況
2018年安排政府采購36.44萬元，其中用于設(shè)備采購18.44萬元，公務(wù)車購置18萬元。
3、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2018年安排機關(guān)運行經(jīng)費489.50萬元，比上年增加150.50萬元，增加的原因主要是機關(guān)食堂補貼增加、因房屋年久失修致使維修費用增加及脫貧攻堅最后一年導致各項費用增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要包括：辦公費17萬元，印刷費2萬元，咨詢費2.5萬元，手續(xù)費0.05萬元，水費、電費各5萬元，郵電費1.8萬元，物業(yè)管理費5萬元，差旅費2萬元，維修（護）費18萬元，租賃費3萬元，會議費10萬元，培訓費5萬元，公務(wù)接待費12萬元，公車運行維護費10萬元，勞務(wù)費5萬元，工會經(jīng)費15萬元，其他交通費10萬元，稅金及附加費3萬元，其他商品和服務(wù)支出358.15萬元（主要用于各項工作保障）。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余經(jīng)費。
（五）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分 部門2018年部門預算表
摘要
部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
財政撥款收支總表
一般公共預算支出表
一般公共預算基本支出
一般公共預算功能分類
政府性基金預算支出表
三公經(jīng)費表
工作表 1: 部門收支總表
| 公開01表 | |||||
| 部門收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) | 功能分類 | 預算數(shù) |
| 一、財政撥款（補助） | 6,895,799.73 | 一、基本支出 | 14,090,518.73 | 201.一般公共服務(wù) | 31,786,506.92 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 6,895,799.73 | 工資福利支出 | 8,654,683.73 | 203.國防 | 0.00 |
| 納入預算管理非稅收入撥款 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 540,835.00 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事業(yè)性收費 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 4,895,000.00 | 206.科學技術(shù) | 0.00 |
| 其他金庫非稅收入撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 19,194,400.00 | 207.文化體育與傳媒 | 0.00 |
| 罰沒收入 | 0.00 | 公共預算類 | 19,194,400.00 | 208.社會保障和就業(yè) | 954,960.97 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 經(jīng)常性項目 | 18,830,000.00 | 209.社會保障基金支出 | 0.00 |
| 三、納入專戶管理非稅收入撥款 | 0.00 | 一次性項目 | 0.00 | 210.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出 | 0.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 0.00 | 跨年度項目 | 0.00 | 211.節(jié)能環(huán)保 | 0.00 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 其他項目 | 364,400.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0.00 |
| 六、其他收入 | 26,389,119.00 | 政府性基金類 | 0.00 | 213.農(nóng)林水事務(wù) | 0.00 |
| 七、上級補助收入 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | 214.交通運輸 | 0.00 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 215.資源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 九、列收列支收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 | 216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.00 |
| 217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震災后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||||
| 220.國土資源氣象等事務(wù) | 0.00 | ||||
| 本年收入合計： | 33,284,918.73 | 本年支出合計： | 33,284,918.73 | 221.住房保障支出 | 543,450.84 |
| 222.糧油物資儲備事務(wù) | 0.00 | ||||
| 227.預備費 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 十、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 230.轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
| 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0.00 | ||||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0.00 | ||||
| 收入總計： | 33,284,918.73 | 支出總計 | 33,284,918.73 | 支出總計 | 33,284,918.73 |
工作表 2: 部門收入總表
| 公開02表 | ||||||||||||||||||
| 部門收入總表 | ||||||||||||||||||
| 單位：元 | ||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 財政撥款 | 納入預算管理非稅收入撥款 | 政府性基金 | 納入專戶管理非稅收入撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 列收列支收入 | |||||
| 小計 | 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 財政撥款補助 | 小計 | 行政事業(yè)性收費撥款 | 非稅收入撥款 | 罰沒收入 | |||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合計 | 33,284,918.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,799.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,389,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33,284,918.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,799.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,389,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 910 | 馬港政府 | 33,284,918.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,799.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,389,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 910001 | 馬港政府 | 33,284,918.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,799.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,389,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部門支出總表
| 公開03表 | ||||||||||||
| 部門支出總表 | ||||||||||||
| 單位：元 | ||||||||||||
| 單位編碼 | ?位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
| 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助支出 | 項目小計 | 公共預算類 | 政府性基金類 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 合計 | 33,284,918.73 | 14,090,518.73 | 8,654,683.73 | 4,895,000.00 | 540,835.00 | 19,194,400.00 | 19,194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33,284,918.73 | 14,090,518.73 | 8,654,683.73 | 4,895,000.00 | 540,835.00 | 19,194,400.00 | 19,194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 910 | 馬港政府 | 33,284,918.73 | 14,090,518.73 | 8,654,683.73 | 4,895,000.00 | 540,835.00 | 19,194,400.00 | 19,194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 910001 | 馬港政府 | 33,284,918.73 | 14,090,518.73 | 8,654,683.73 | 4,895,000.00 | 540,835.00 | 19,194,400.00 | 19,194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運行（政府辦公廳） | 31,786,506.92 | 12,592,106.92 | 7,156,271.92 | 4,895,000.00 | 540,835.00 | 19,194,400.00 | 19,194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 954,960.97 | 954,960.97 | 954,960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 449,750.88 | 449,750.88 | 449,750.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補貼 | 93,699.96 | 93,699.96 | 93,699.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 財政撥款收支總表
| 公開04表 | |||||
| 財政撥款收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) | 功能分類 | 預算數(shù) |
| 財政撥款（補助） | 6,895,799.73 | 一、基本支出 | 6,895,799.73 | 201.一般公共服務(wù) | 5,397,387.92 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 6,895,799.73 | 工資福利支出 | 6,214,859.73 | 203.國防 | 0.00 |
| 納入預算管理非稅收入撥款 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 230,940.00 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事業(yè)性收費 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 450,000.00 | 206.科學技術(shù) | 0.00 |
| 其他金庫非稅收入撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 0.00 | 207.文化體育與傳媒 | 0.00 |
| 罰沒收入 | 0.00 | 公共預算類 | 0.00 | 208.社會保障和就業(yè) | 954,960.97 |
| 經(jīng)常性項目 | 0.00 | 209.社會保障基金支出 | 0.00 | ||
| 一次性項目 | 0.00 | 210.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出 | 0.00 | ||
| 跨年度項目 | 0.00 | 211.節(jié)能環(huán)保 | 0.00 | ||
| 其他項目 | 0.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0.00 | ||
| 政府性基金類 | 0.00 | 213.農(nóng)林水事務(wù) | 0.00 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | 214.交通運輸 | 0.00 | ||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 215.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 五、上繳上級支出 | 0.00 | 216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.00 | ||
| 217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震災后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||||
| 220.國土資源氣象等事務(wù) | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 543,450.84 | ||||
| 222.糧油物資儲備事務(wù) | 0.00 | ||||
| 227.預備費 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 230.轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||
| 收入總計： | 6,895,799.73 | 支出總計 | 6,895,799.73 | 支出總計 | 6,895,799.73 |
工作表 5: 一般公共預算支出表
| 公開05表 | |||||||||||||||
| 一般公共預算支出表 | |||||||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目編碼 | 科目名稱 | 單位名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 一次性項目 | 跨年度項目 | 其他項目 | 政府基金項目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合計 | 6,895,799.73 | 6,895,799.73 | 6,214,859.73 | 450,000.00 | 230,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 5,397,387.92 | 5,397,387.92 | 4,716,447.92 | 450,000.00 | 230,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 03 | 5,397,387.92 | 5,397,387.92 | 4,716,447.92 | 450,000.00 | 230,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運行（政府辦公廳） | 馬港政府 | 5,397,387.92 | 5,397,387.92 | 4,716,447.92 | 450,000.00 | 230,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 954,960.97 | 954,960.97 | 954,960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 954,960.97 | 954,960.97 | 954,960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 馬港政府 | 954,960.97 | 954,960.97 | 954,960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 543,450.84 | 543,450.84 | 543,450.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 543,450.84 | 543,450.84 | 543,450.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 馬港政府 | 449,750.88 | 449,750.88 | 449,750.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 02 | 提租補貼 | 馬港政府 | 93,699.96 | 93,699.96 | 93,699.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共預算基本支出
| 公開06表 | ||
| 一般公共預算基本支出 | ||
| 單位：元 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 |
| ** | ** | 1 |
| 合計 | 6,895,799.73 | |
| 301 | 工資福利支出 | 6,214,859.73 |
| 30101 | 基本工資 | 2,500,680.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 1,723,695.96 |
| 30103 | 獎金 | 193,070.00 |
| 30107 | 績效工資 | 92,868.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 954,960.97 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 299,833.92 |
| 30113 | 住房公積金 | 449,750.88 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 450,000.00 |
| 30201 | 辦公費 | 50,000.00 |
| 30202 | 印刷費 | 5,000.00 |
| 30203 | 咨詢費 | 5,000.00 |
| 30204 | 手續(xù)費 | 500.00 |
| 30205 | 水費 | 10,000.00 |
| 30206 | 電費 | 20,000.00 |
| 30207 | 郵電費 | 3,000.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 10,000.00 |
| 30211 | 差旅費 | 5,000.00 |
| 30213 | 維修(護)費 | 30,000.00 |
| 30214 | 租賃費 | 10,000.00 |
| 30215 | 會議費 | 50,000.00 |
| 30216 | 培訓費 | 10,000.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 60,000.00 |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 20,000.00 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 50,000.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | 20,000.00 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 10,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 81,500.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 230,940.00 |
| 30305 | 生活補助 | 66,192.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 164,748.00 |
工作表 7: 一般公共預算功能分類
| 公開07表 | ||
| 一般公共預算基本支出 | ||
| 單位：元 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 |
| ** | ** | 1 |
| 合計 | 6,895,799.73 | |
| 201 | 一般公共服務(wù) | 5,397,387.92 |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 5,397,387.92 |
| 2010301 | 行政運行（政府辦公廳） | 5,397,387.92 |
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 954,960.97 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 954,960.97 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 954,960.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 543,450.84 |
| 22102 | 住房改革支出 | 543,450.84 |
| 2210201 | 住房公積金 | 449,750.88 |
| 2210202 | 提租補貼 | 93,699.96 |
工作表 8: 政府性基金預算支出表
| 公開08表 | |||||||||||||||
| 政府性基金預算支出表 | |||||||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目編碼 | 科目名稱 | 單位名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 一次性項目 | 跨年度項目 | 其他項目 | 政府基金項目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工作表 9: 三公經(jīng)費表
| 公開09表 | |
| 2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預算表 | |
| 單位：元 | |
| 項目 | 2018年預算數(shù) |
| 合計 | 400000 |
| 1、因公出國（境）?用 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費 | 120000 |
| 3、公務(wù)用車購置及運行費 | 280000 |
| 其中：公務(wù)用車購置費 | 180000 |
| 公車運行維護費 | 100000 |
