目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第一部分 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府概況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

黨政綜合辦公室：??

黨政辦是鎮(zhèn)黨委、政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府的中心工作，積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手、決策的督促檢查、部門(mén)的協(xié)調(diào)綜合作用。服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)部門(mén)、服務(wù)基層，認(rèn)真履行職責(zé)，服務(wù)全局，不斷提高工作質(zhì)量和效益。

綜治辦：??

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的法律、法規(guī)和方針、政策；

2、研究制定本鎮(zhèn)的社會(huì)治安綜合治理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；

3、指導(dǎo)、督促和協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)的社會(huì)治安綜合治理工作；

4、對(duì)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，提出實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處罰的建議；

5、定期開(kāi)展轄區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處，適時(shí)組織社會(huì)治安重點(diǎn)整治工作；

6、總結(jié)推廣先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)后進(jìn)單位整改存在的問(wèn)題；

7、辦理有關(guān)社會(huì)治安綜合治理工作的其他事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)辦：??

1、認(rèn)真落實(shí)黨的各項(xiàng)惠農(nóng)政策，做好各種補(bǔ)貼工作。加強(qiáng)與上級(jí)涉農(nóng)部門(mén)的合作，引進(jìn)新品種、新技術(shù)，調(diào)整全鎮(zhèn)種植結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

2、做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村信息的收集和匯報(bào)工作，及時(shí)處理好相關(guān)的突發(fā)事件。負(fù)責(zé)造林、護(hù)林、綠化及林業(yè)技術(shù)推廣；引導(dǎo)、督促做好林業(yè)有害病蟲(chóng)防治工作。指導(dǎo)、組織農(nóng)村畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和防疫工作，做好畜禽、水產(chǎn)優(yōu)良品種的繁育、推廣以及養(yǎng)殖新技術(shù)的引進(jìn)與試驗(yàn)示范，以及畜產(chǎn)品安全監(jiān)管工作。

3、按時(shí)保質(zhì)保量完成農(nóng)村統(tǒng)計(jì)日常報(bào)表工作，定期對(duì)村街會(huì)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。認(rèn)真宣傳、貫徹落實(shí)水利各項(xiàng)方針政策及法律法規(guī)。

4、負(fù)責(zé)組織擬定鎮(zhèn)內(nèi)水利中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，報(bào)黨委、政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織編制小型農(nóng)田水利基建項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)用閘橋改造項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)報(bào)告，并按規(guī)定程序上報(bào)。

5、組織協(xié)調(diào)做好防汛抗旱工作。根據(jù)上級(jí)發(fā)展農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼信息，及時(shí)做好宣傳發(fā)動(dòng)工作。組織農(nóng)機(jī)手參加上級(jí)組織的新型農(nóng)機(jī)具展試會(huì)，利用國(guó)家的惠農(nóng)政策，增加全鎮(zhèn)新型農(nóng)機(jī)具的購(gòu)買(mǎi)力，提高全鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)水平。

6、負(fù)責(zé)接收和分發(fā)氣象災(zāi)害預(yù)警信息。充分利用鎮(zhèn)鎮(zhèn)已有的防災(zāi)減災(zāi)設(shè)施，如：電腦、網(wǎng)絡(luò)、大喇叭、電子顯示屏等，在氣象災(zāi)難來(lái)臨前及時(shí)接收和分發(fā)氣象災(zāi)難預(yù)警信息。根據(jù)縣里和鎮(zhèn)里領(lǐng)導(dǎo)的安排，做好本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。在全鎮(zhèn)推廣使用農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)，使全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量不斷提升，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。

7、完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)，配合其他辦所做好有關(guān)工作。

民政辦：??

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家民政工作的基本方針、政策和法律、法規(guī)，制定全鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫政策，及時(shí)發(fā)放全鎮(zhèn)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤金，做好擁軍優(yōu)屬工作。

3、組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)救災(zāi)工作，核查并報(bào)告災(zāi)情，擬定并組織實(shí)施減災(zāi)計(jì)劃，開(kāi)展減災(zāi)合作。

4、落實(shí)好城鎮(zhèn)居民最低生活保障制度，組織開(kāi)展城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、扶貧濟(jì)困等社會(huì)救助工作。

5、做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，抓好每季度對(duì)五保對(duì)象的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，確保上報(bào)數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確。

統(tǒng)計(jì)辦：??

1、認(rèn)真執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，依法對(duì)本鎮(zhèn)(園區(qū))國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)咨詢(xún)意見(jiàn)，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。

2、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作，管理農(nóng)村基層統(tǒng)計(jì)報(bào)表和地方綜合性的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確性、及時(shí)性和客觀性。

3、執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地完成國(guó)家和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)規(guī)定的統(tǒng)計(jì)表及布置的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

4、搜集、整理、提供本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)各單位的歷史和現(xiàn)實(shí)統(tǒng)計(jì)資料，發(fā)布本鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

5、加強(qiáng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立健全全鎮(zhèn)企業(yè)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)基層統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對(duì)基層統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

6、完成鎮(zhèn)政府布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)基層統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）人員構(gòu)成情況??

截至2018年7月底，關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府核定的行政編制44個(gè)，在編在崗人數(shù)28人，離退休33人；機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)19個(gè)，在編在崗人數(shù)19人；參公編制數(shù)0個(gè)，在編在崗人數(shù)0人；事業(yè)單位核定編制數(shù)6個(gè)，實(shí)有在編在崗6人，退休0人。

（三）2018年度的主要工作任務(wù)

2018年，我鎮(zhèn)將深入貫徹黨的十九大、中央經(jīng)濟(jì)工作、中央農(nóng)村工作會(huì)議精神以及省、市相關(guān)會(huì)議和縣委全會(huì)精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),按照“三個(gè)定位、兩個(gè)率先”和“四個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)支撐、兩個(gè)走在前列”的要求為主要內(nèi)容，不忘初心、牢記使命，端正思想，營(yíng)造氛圍，落實(shí)制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，打造出一支能力過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬，能為人民群眾辦實(shí)事、謀實(shí)利的基層干部隊(duì)伍，為打造“富裕、秀美、文明、和諧”的關(guān)刀而努力奮斗！

第二部分2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、關(guān)于通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018年公共預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

按照預(yù)算管理規(guī)定，通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算1318萬(wàn)元。

二、關(guān)于通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算1318萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款收入407.46萬(wàn)元，占收入預(yù)算的30.91%；其他收入910.6萬(wàn)元，占收入預(yù)算的69.09%。與上年相比，增加720萬(wàn)元，增幅為120%，主要因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

三、關(guān)于通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算1318萬(wàn)元，其中：基本保障支出545萬(wàn)元，占支出預(yù)算的41.35%；項(xiàng)目支出773萬(wàn)元，占支出預(yù)算的58.65%。與上年相比，增加720萬(wàn)元，增幅為120%，主要因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目開(kāi)支增加。

????????四、關(guān)于通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)407.46萬(wàn)元，占2018年收入總額的30.91%。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少29.54萬(wàn)元，主要是壓減三公經(jīng)費(fèi)支出及人員經(jīng)費(fèi)支出減少（正常退休）。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2018年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款數(shù)407.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出323.59萬(wàn)元，占79.41%；社會(huì)保障性支出53.49萬(wàn)元，占13.13%；住房保障支出30.38萬(wàn)元，占7.46%。

（三）財(cái)政撥款具體使用安排情況。

2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為407.46萬(wàn)元,具體安排情況如下:

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2018的財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)407.46萬(wàn)元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及開(kāi)展的日常辦公支出。

五、關(guān)于通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)及其他重要事項(xiàng)的預(yù)算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.4萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款2萬(wàn)元，其他收入13.4萬(wàn)元）比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.5萬(wàn)元減少了0.1萬(wàn)元，下降幅度為0.01%，主要原因是在公務(wù)用車(chē)方面縮減開(kāi)支。

其中：

1、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款2萬(wàn)元，其他收入8萬(wàn)元），主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟縣考察學(xué)習(xí)和其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)來(lái)我鎮(zhèn)辦事，與2017年持平。

2、2018年公務(wù)用車(chē)費(fèi)預(yù)算5.4萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他收入5.4萬(wàn)元），其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)5.5萬(wàn)元減少了0.1萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)縣直公務(wù)用車(chē)改革實(shí)施方案，我鎮(zhèn)僅保留一臺(tái)應(yīng)急公務(wù)車(chē)，按統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)安排。

3、2018年出國(guó)出境預(yù)算安排為0萬(wàn)元，2017年出國(guó)出境預(yù)算安排為0，與上年相比無(wú)變化。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年政府采購(gòu)年初未計(jì)劃，未列入部門(mén)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.4萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及為機(jī)關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出。主要包括辦公費(fèi)4萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)4萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，維修費(fèi)3.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4.7萬(wàn)元。

第三部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

（五）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

第四部分

附件：通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2018部門(mén)預(yù)算表

摘要

部門(mén)收支總表
部門(mén)收入總表
部門(mén)支出總表
財(cái)政撥款收支總表
一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算基本支出
一般公共預(yù)算功能分類(lèi)
政府性基金預(yù)算支出表
三公經(jīng)費(fèi)表

工作表 1: 部門(mén)收支總表

工作表 2: 部門(mén)收入總表

工作表 3: 部門(mén)支出總表

工作表 4: 財(cái)政撥款收支總表

工作表 5: 一般公共預(yù)算支出表

工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出

工作表 7: 一般公共預(yù)算功能分類(lèi)

工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出表

工作表 9: 三公經(jīng)費(fèi)表