目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 部門2018年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 部門2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

（一）黨政綜合辦公室

黨政辦是鎮(zhèn)黨委、政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府的中心工作，積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手、決策的督促檢查、部門的協(xié)調(diào)綜合作用。服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)部門、服務(wù)基層，認(rèn)真履行職責(zé)，服務(wù)全局，不斷提高工作質(zhì)量和效益。

（二）綜治辦

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的法律、法規(guī)和方針、政策；

2、研究制定本鎮(zhèn)的社會(huì)治安綜合治理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；

3、指導(dǎo)、督促和協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)的社會(huì)治安綜合治理工作；

4、對(duì)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，提出實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處罰的建議；

5、定期開展轄區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處，適時(shí)組織社會(huì)治安重點(diǎn)整治工作；

6、總結(jié)推廣先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)后進(jìn)單位整改存在的問題；

7、辦理有關(guān)社會(huì)治安綜合治理工作的其他事項(xiàng)。

（三）紀(jì)檢辦公室

1、維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，協(xié)助黨委檢查黨的路線、方針、政策和決議在學(xué)校的貫徹執(zhí)行情況；

2、認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、貫徹上級(jí)紀(jì)委有關(guān)紀(jì)檢工作的指示、決議、決定，制定落實(shí)措施，保證黨的路線、方針、政策在學(xué)校的貫徹執(zhí)行；

3、協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政建設(shè)教育，提高黨員思想認(rèn)識(shí)，教育黨員在遵守和維護(hù)中央及國家政策、法令方面起模范帶頭作用。經(jīng)常對(duì)學(xué)校黨風(fēng)廉政情況進(jìn)行調(diào)查研究，提出加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的建議，負(fù)責(zé)制定學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)制度建設(shè)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)；

4、檢查和處理學(xué)校黨組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，按照職權(quán)范圍和黨紀(jì)處分條例決定或取消對(duì)涉案黨員的處分；受理師生員工對(duì)違反黨內(nèi)紀(jì)律的黨組織、黨員的檢舉、揭發(fā)和控告；受理黨組織或黨員對(duì)黨紀(jì)處分不服的申訴；

5、對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，保障黨員的權(quán)利，監(jiān)督檢查科以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的情況并提出教育或整改意見；

6、會(huì)同校黨委組織部加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，參與干部的考核、選拔和評(píng)議工作；

7、負(fù)責(zé)紀(jì)委各種會(huì)議、學(xué)習(xí)和重要活動(dòng)的組織服務(wù)工作；

8、負(fù)責(zé)紀(jì)委的日常工作。

（四）農(nóng)業(yè)辦

1、認(rèn)真落實(shí)黨的各項(xiàng)惠農(nóng)政策，做好各種補(bǔ)貼工作。加強(qiáng)與上級(jí)涉農(nóng)部門的合作，引進(jìn)新品種、新技術(shù)，調(diào)整全鎮(zhèn)種植結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

2、做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村信息的收集和匯報(bào)工作，及時(shí)處理好相關(guān)的突發(fā)事件。負(fù)責(zé)造林、護(hù)林、綠化及林業(yè)技術(shù)推廣；引導(dǎo)、督促做好林業(yè)有害病蟲防治工作。指導(dǎo)、組織農(nóng)村畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和防疫工作，做好畜禽、水產(chǎn)優(yōu)良品種的繁育、推廣以及養(yǎng)殖新技術(shù)的引進(jìn)與試驗(yàn)示范，以及畜產(chǎn)品安全監(jiān)管工作。

3、按時(shí)保質(zhì)保量完成農(nóng)村統(tǒng)計(jì)日常報(bào)表工作，定期對(duì)村街會(huì)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)。認(rèn)真宣傳、貫徹落實(shí)水利各項(xiàng)方針政策及法律法規(guī)。

4、負(fù)責(zé)組織擬定鎮(zhèn)內(nèi)水利中長期發(fā)展規(guī)劃，報(bào)黨委、政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織編制小型農(nóng)田水利基建項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)用閘橋改造項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)報(bào)告，并按規(guī)定程序上報(bào)。

5、抓好水利工程建設(shè)造價(jià)、質(zhì)量監(jiān)督、建設(shè)監(jiān)理。負(fù)責(zé)水利綜合統(tǒng)計(jì)和水利建設(shè)情況反饋工作及水利專項(xiàng)資金的管理。

6、組織協(xié)調(diào)做好防汛抗旱工作。根據(jù)上級(jí)發(fā)展農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼信息，及時(shí)做好宣傳發(fā)動(dòng)工作。組織農(nóng)機(jī)手參加上級(jí)組織的新型農(nóng)機(jī)具展試會(huì)，利用國家的惠農(nóng)政策，增加全鎮(zhèn)新型農(nóng)機(jī)具的購買力，提高全鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)水平。

7、負(fù)責(zé)接收和分發(fā)氣象災(zāi)害預(yù)警信息。充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)已有的防災(zāi)減災(zāi)設(shè)施，如：電腦、網(wǎng)絡(luò)、大喇叭、電子顯示屏等，在氣象災(zāi)難來臨前及時(shí)接收和分發(fā)氣象災(zāi)難預(yù)警信息。根據(jù)縣里和鎮(zhèn)里領(lǐng)導(dǎo)的安排，做好本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。在全鎮(zhèn)推廣使用農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)，使全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量不斷提升，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。

8、完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)，配合其他辦所做好有關(guān)工作。

（五）民政辦

1、貫徹執(zhí)行國家民政工作的基本方針、政策和法律、法規(guī)，制定全鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫政策，及時(shí)發(fā)放全鎮(zhèn)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤金，做好擁軍優(yōu)屬工作。

3、組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)救災(zāi)工作，核查并報(bào)告災(zāi)情，擬定并組織實(shí)施減災(zāi)計(jì)劃，開展減災(zāi)合作。

4、落實(shí)好城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，組織開展城鄉(xiāng)社會(huì)救濟(jì)、扶貧濟(jì)困等社會(huì)救助工作。

5、做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，抓好每季度對(duì)五保對(duì)象的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，確保上報(bào)數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確。

（六）統(tǒng)計(jì)辦

1、認(rèn)真執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，依法對(duì)本鎮(zhèn)(園區(qū))國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)咨詢意見，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。

2、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作，管理農(nóng)村基層統(tǒng)計(jì)報(bào)表和地方綜合性的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確性、及時(shí)性和客觀性。

3、執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地完成國家和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門規(guī)定的統(tǒng)計(jì)表及布置的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

4、搜集、整理、提供本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)各單位的歷史和現(xiàn)實(shí)統(tǒng)計(jì)資料，發(fā)布本鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

5、調(diào)查研究本地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，對(duì)計(jì)劃完成情況實(shí)施統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)預(yù)測，為制定政策，指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)。

6、加強(qiáng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立健全全鎮(zhèn)企業(yè)各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，負(fù)責(zé)基層統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對(duì)基層統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7、完成鎮(zhèn)政府布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

8、負(fù)責(zé)對(duì)基層統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（七）精準(zhǔn)扶貧辦

1、成立鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧工作小組。成立由雋水鎮(zhèn)黨委書記任組長的精準(zhǔn)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室要做到“四有”：有專門辦公場所，有專職人員，有《雋水鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)作戰(zhàn)圖》，有電腦、打印機(jī)檔案柜等設(shè)備。

2、簽訂責(zé)任狀。鎮(zhèn)黨委和村“兩違”簽訂精準(zhǔn)扶貧工作責(zé)任狀，將脫貧責(zé)任分解到村、到年度。

3、制定《雋水鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)作戰(zhàn)圖》。明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、參戰(zhàn)單位、目標(biāo)任務(wù)、脫貧措施。

4、選派包村干部。向每個(gè)村選派2-3名鎮(zhèn)包村干部，配合縣精準(zhǔn)扶貧工作組到村開展工作。

5、檢查督辦。檢查督辦各行政村精準(zhǔn)扶貧工作開展情況，并定期向精準(zhǔn)扶貧工作隊(duì)做好匯報(bào)。

6、營造氛圍。在鄉(xiāng)集鎮(zhèn)所在地至少懸掛2-3精準(zhǔn)扶貧宣傳橫幅。

（八）防汛抗旱辦

1、貫徹執(zhí)行國家和省防汛抗旱工作的法律、法規(guī)和方針、政策。

2、承辦市防汛抗旱指揮部日常工作。

3、組織制定全鎮(zhèn)各類防洪預(yù)案和重點(diǎn)防洪工程的度汛措施，執(zhí)行省防汛辦下達(dá)的大中型水庫汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃。

4、負(fù)責(zé)應(yīng)急度汛工程的除險(xiǎn)加固、水毀防洪工程的修復(fù)和河道清障工作。負(fù)責(zé)防汛抗旱物資的儲(chǔ)備、調(diào)度工作。

5、負(fù)責(zé)防汛通訊、預(yù)警等非工程防汛設(shè)施的建設(shè)工作。

6、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)防汛抗旱指揮系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)與管理工作。

7、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)抗旱服務(wù)組織、防汛專業(yè)機(jī)動(dòng)搶險(xiǎn)隊(duì)的建設(shè)和管理。

8、總結(jié)推廣防汛抗旱工作經(jīng)驗(yàn)，組織研究防御、減輕水旱災(zāi)害的措施，推廣應(yīng)用防汛、抗旱先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)與交流。

（九）森林防火辦

1、貫徹執(zhí)行中共中央、國家森林防火工作的方針、政策，監(jiān)督《森林防火條例》和有關(guān)法規(guī)的實(shí)施；貫徹執(zhí)行國家森林防火指揮部、自治區(qū)、市人民政府、自治區(qū)森林防火指揮部和市森林防火指揮部以及區(qū)森林防火指揮部的指示、決定。

2、堅(jiān)持“預(yù)防為主，積極消滅”的森林防火工作方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《森林防火條例》，組織開展森林防火宣傳教育，組織督促檢查、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)單位的森林防火工作。

3、組織轄區(qū)內(nèi)各部門、各單位的聯(lián)防協(xié)作，充分發(fā)揮軍警密切配合和聯(lián)合撲救的主力軍作用。

4、掌握森林火情動(dòng)態(tài)，組織發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息，主動(dòng)采取應(yīng)急措施。

5、建立健全森林防火各項(xiàng)崗位責(zé)任制，制訂重點(diǎn)林區(qū)，關(guān)鍵時(shí)期的森林防火措施和撲火預(yù)案。

6、組織森林防火科學(xué)研究，推行先進(jìn)技術(shù)，培訓(xùn)森林防火專業(yè)人員，提高工作水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)森林防火職能意識(shí)。

7、充分利用森林防火現(xiàn)有各種通訊系統(tǒng)和設(shè)施，管好、用好、精通有關(guān)森林防火的通訊設(shè)備、儀器、撲火機(jī)具，發(fā)揮“四網(wǎng)二化”的作用。提高預(yù)防和撲救能力。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)森林防火的各種報(bào)表統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析、上報(bào)、積累和存檔。

9、協(xié)助、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)機(jī)關(guān)查處森林火災(zāi)案件。

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門和森林防火指揮部交辦的其他工作。

（十）河庫長制辦

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)鎮(zhèn)級(jí)總河長會(huì)議、鎮(zhèn)級(jí)河長例會(huì)決策部署。落實(shí)鎮(zhèn)級(jí)總河長、鎮(zhèn)級(jí)河長交辦的事項(xiàng)。

2、負(fù)責(zé)落實(shí)省、市、縣河長辦交辦的任務(wù)。

3、組織編制“一河（湖）一策”實(shí)施方案。

4、擬定河長制工作相關(guān)制度和考核辦法。組織編制河長手冊(cè)、河長工作清單和年度任務(wù)。監(jiān)督、協(xié)調(diào)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)，并對(duì)鎮(zhèn)級(jí)總河長、鎮(zhèn)級(jí)河長交辦的事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦。

5、牽頭負(fù)責(zé)河長制河湖管理保護(hù)信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)。

6、制作并組織安裝河長公示牌。

7、承辦鎮(zhèn)級(jí)總河長會(huì)議、鎮(zhèn)級(jí)河長會(huì)議、鎮(zhèn)級(jí)河長成員單位聯(lián)席會(huì)議等會(huì)務(wù)工作。

8、會(huì)同鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)黨政辦公室對(duì)鎮(zhèn)級(jí)河長會(huì)議成員單位以及村級(jí)河長制工作開展情況進(jìn)行督察和考核。

（十一）安監(jiān)辦

1、負(fù)責(zé)宜傳安全生產(chǎn)方針和監(jiān)督本地生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況。

2、負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議、文件的貫徹執(zhí)行，擬定本地安全監(jiān)管工作情況檔案。

3、建立安全生產(chǎn)工作責(zé)任制和各項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度，建立安全監(jiān)管工作情況檔案。

4、督促本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，了解生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人安全管理資格和特種作業(yè)人員持證上崗情況。

5、對(duì)嚴(yán)重違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營單位和有關(guān)工作人員，報(bào)告縣人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，由縣人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門依法對(duì)其處理。

6、對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行排查，對(duì)不具備基本安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位，報(bào)縣人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門依法處理。

7、配合縣人民政府有關(guān)部門開展安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。按規(guī)定統(tǒng)計(jì)、上報(bào)本地安全生產(chǎn)情況。

（十二）信訪辦

1、接待各類人民群眾的來信來訪。

2、辦理各級(jí)政府機(jī)關(guān)及職能部門的交辦件，在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)受理、調(diào)查、回復(fù)。

3、定期排查各類矛盾糾紛。

4、重大時(shí)期、重大活動(dòng)認(rèn)真排查，傾聽群眾訴求，全面梳理重點(diǎn)人員，嚴(yán)格落實(shí)包保責(zé)任，確保重點(diǎn)人員穩(wěn)得住，不失控，吸附在當(dāng)?shù)兀_保不發(fā)生越級(jí)上訪。一旦發(fā)生，及時(shí)報(bào)告，積極勸返。

（十三）宣傳辦

1、負(fù)責(zé)黨的理論宣傳工作和黨員理論教育工作；黨員培訓(xùn)，教育黨課等。

2、負(fù)責(zé)規(guī)劃部署全鎮(zhèn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)工作。

3、積極搞好新聞報(bào)道工作，發(fā)揮當(dāng)?shù)攸h委、政府宣傳喉舌作用，宣傳黨和政府的方針、政策，反映群眾的呼聲。

4、負(fù)責(zé)黨報(bào)黨刊的訂閱和發(fā)行工作。

5、對(duì)文化事業(yè)等部門的工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

6、完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)宣傳部門交辦的其他工作。

（十四）武裝部

1、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民兵組織建設(shè)，政治教育、軍事訓(xùn)練、武裝裝備管理。

2、組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會(huì)治安。

3、完成急、難、險(xiǎn)、重任務(wù)。

4、戰(zhàn)時(shí)組織帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)支援前線。

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的征兵工作和預(yù)備役軍官、預(yù)備士兵登記統(tǒng)計(jì)工作。

6、會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行戰(zhàn)爭潛力調(diào)查，做好相關(guān)的動(dòng)員準(zhǔn)備工作。

7、協(xié)助預(yù)備役部(分)隊(duì)落實(shí)參訓(xùn)人員，做好兵員管理等工作。

8、協(xié)助有關(guān)部門開展國防教育，做好退伍軍人的安置和烈軍屬的優(yōu)撫工作。

9、協(xié)助軍隊(duì)做好本鎮(zhèn)的軍事設(shè)施保護(hù)工作。

10、完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)軍事機(jī)關(guān)交給的其他工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編委批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2018年通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制范圍的單位如下： 

（一）黨政辦公室

（二）綜治辦

（三）紀(jì)檢辦公室

（四）農(nóng)業(yè)辦

（五）民政辦

（六）統(tǒng)計(jì)辦

（七）精準(zhǔn)扶貧辦

（八）防汛抗旱辦

（九）森林防火辦

（十）河庫長制辦

（十一）安監(jiān)辦

（十二）信訪辦

（十三）宣傳辦

（十四）武裝部

三、部門人員構(gòu)成情況

截至2018年7月底，雋水鎮(zhèn)人民政府核定的行政編制45個(gè)，在編在崗人數(shù)80人，離退休58人；事業(yè)單位核定編制數(shù)20個(gè)，實(shí)有在編在崗13人。

四、2018年工作計(jì)劃

（一）全面抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極主動(dòng)服務(wù)項(xiàng)目，堅(jiān)持每月通報(bào)，每季一次拉練檢查，營造比學(xué)趕超的項(xiàng)目建設(shè)和干事創(chuàng)業(yè)氣場，確保各個(gè)項(xiàng)目按照縣確定的進(jìn)度完成建設(shè)任務(wù)。進(jìn)一步優(yōu)化投資環(huán)境，做好招商宣傳，爭取引進(jìn)大項(xiàng)目、大企業(yè)在我鎮(zhèn)落戶。通過爭取資金、政策支持，不斷發(fā)展壯大鎮(zhèn)內(nèi)現(xiàn)有工企業(yè)。加快農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）全面抓好城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。農(nóng)村方面，以“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)為契機(jī)，按照村級(jí)規(guī)劃，進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投入力度，做好農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生工作，使農(nóng)村更美、更綠、更靚。城區(qū)方面，繼續(xù)深化“四城同創(chuàng)”，按照縣統(tǒng)一安排和部署，配合做好環(huán)境衛(wèi)生、交通整治、文明宣傳、禁麻禁鞭等工作。

（三）全面抓好民生工程。以提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感為目標(biāo)，抓好各項(xiàng)民生工程。一是堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為最大的民生工程來抓，不斷創(chuàng)新機(jī)制，繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)幫扶力度，按照“五個(gè)一批”的措施著力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)決完成脫貧任務(wù)。二是繼續(xù)深化“平安雋水”建設(shè)，通過排查、化解矛盾，加大對(duì)黃、賭、毒、黑及“兩搶一盜”的打擊力度，加強(qiáng)安全生產(chǎn)、社會(huì)治安問題等專項(xiàng)整治，做好穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作，努力構(gòu)建和諧社會(huì)，增強(qiáng)群眾安全感。三是統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)遼保險(xiǎn)、困難群眾救助等民生保障工作，進(jìn)一步加大文化活動(dòng)中心、全民健身場所建設(shè)的投入，組織各項(xiàng)文體活動(dòng)，豐富群眾的文體生活。

（四）全面抓好黨的建設(shè)。一是做好村級(jí)換屆工作。精心組織、周密布置，嚴(yán)格按照相關(guān)要求和程序做好11個(gè)村“兩委”的換屆工作，進(jìn)一步配強(qiáng)配齊“兩委”班子。二是從強(qiáng)化基層組織、強(qiáng)化黨員隊(duì)伍管理、規(guī)范和豐富組織生活等方面加強(qiáng)黨的建設(shè)，創(chuàng)新思路，做好各項(xiàng)工作的落實(shí)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。三是堅(jiān)持從嚴(yán)治黨，落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，加強(qiáng)對(duì)干部的廉政教育，管好干部，堅(jiān)持作風(fēng)建設(shè)不松懈，對(duì)違反制度踩“紅線”、無視制度闖“雷區(qū)”的，堅(jiān)持嚴(yán)打擊、“零容忍”。加大查辦違紀(jì)行為和違法案件的力度，嚴(yán)查重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位腐敗，努力營造干部清正、政府清廉、政治清明的良好氛圍。

第二部分 通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體情況說明

1、部門預(yù)算收入2809.59萬元。其中：財(cái)政撥款收入899.17萬元，占預(yù)算收入的32%；上級(jí)補(bǔ)助262.92萬元，占收入預(yù)算的9.36%；其他收入1647.50萬元，占總收入的58.64%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0萬元，占總收入的0%。                                      

2、部門預(yù)算支出2809.59萬元。其中：基本支出1295.59萬元，占總支出的46.11%；項(xiàng)目支出1514萬元，占總支出的53.89%。按支出功能分類：一般公共服務(wù)2613.57萬元，占總支出的93%；社會(huì)保障和就業(yè)124.85萬元，占總支出的4.44%；住房保障支出71.17萬元，占總支出的2.56%。

二、部門預(yù)算收支增減變化說明

雋水鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算收入總額2809.59萬元，比上年減少911.91萬元，降幅24.50%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款899.17萬元，比上年減少447.43萬元，降幅33.23%；其他收入1647.50萬元，比上年減少727.36萬元，降幅30.63%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，壓縮了項(xiàng)目支出預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入262.92萬元，比上年增加262.92元，增幅100%，主要是人員工資增加。

雋水鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算支出總額2809.59萬元，比上年減少911.91萬元，降幅24.50%。其中：基本支出1295.59萬元，比上年減少270.91萬元，減幅17.29%，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少（退休人員基本退休費(fèi)納入社保發(fā)放，以及人員正常退休和調(diào)動(dòng)）；項(xiàng)目支出1514萬元，比上年減少641萬元，降幅29.74%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，壓縮了項(xiàng)目支出預(yù)算。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)177.50萬元，比上年減少6.9萬元，減少的原因主要是因?yàn)槲覇挝粚?duì)接待費(fèi)制定了嚴(yán)格的審批制度，壓縮不必要的接待，接待經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)會(huì)大幅下降。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于雋水鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及為機(jī)關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出。主要包括辦公費(fèi)24.50萬元、印刷費(fèi)11萬元，水費(fèi)2.5萬元，電費(fèi)4萬元，差旅費(fèi)9萬元，維修（護(hù)）費(fèi)10萬元，會(huì)議費(fèi)14萬元，培訓(xùn)費(fèi)8萬元，公務(wù)接待費(fèi)35萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元，其他交通費(fèi)用7.5萬元，稅金及附加費(fèi)用2萬元，其他商品和服務(wù)支出36.5萬元。

四、關(guān)于通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)899.17萬元，占2018年收入總額的32%。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少447.43萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少（正常退休）；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，壓縮了項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2018年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款數(shù)899.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出703.15萬元，占78.20%；社會(huì)保障性支出124.85萬元，占13.89%；住房保障支出71.17萬元，占7.92%。

（三）財(cái)政撥款具體使用安排情況。

2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為899.17萬元,具體安排情況如下:

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2018的財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)899.17萬元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及開展的日常辦公支出。

五、關(guān)于通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2018年“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項(xiàng)的預(yù)算情況說明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

2018年預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)45萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)49萬元減少了4萬元，下降幅度為8.16%，減少的主要原因是主要是因?yàn)槲覇挝粚?duì)接待費(fèi)制定了嚴(yán)格的審批制度，壓縮不必要的接待，接待經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)會(huì)大幅下降。。

其中：

1、公務(wù)接待費(fèi)35萬元，主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟縣考察學(xué)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局辦事。比2017年預(yù)算減少4萬元，下降8.16%，下降原因主要是壓縮開支，減少公務(wù)活動(dòng)；

2、2018年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算10萬元，與2017年持平，主要原因是根據(jù)縣直公務(wù)用車改革實(shí)施方案，我機(jī)關(guān)僅保留一臺(tái)應(yīng)急公務(wù)車，按統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)安排。

3、2018年出國出境預(yù)算安排為0萬元，2017年出國出境預(yù)算安排為0，與上年相比無變化。

（二）政府采購預(yù)算情況說明

2018年本單位政府采購年初未計(jì)劃，未列入部門預(yù)算。

第三部分

名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

（五）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分 部門2018年部門預(yù)算表

摘要

部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
財(cái)政撥款收支總表
一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算基本支出
一般公共預(yù)算功能分類
政府性基金預(yù)算支出表
三公經(jīng)費(fèi)表

工作表 1: 部門收支總表

工作表 2: 部門收入總表

工作表 3: 部門支出總表

工作表 4: 財(cái)政撥款收支總表

工作表 5: 一般公共預(yù)算支出表

工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出

工作表 7: 一般公共預(yù)算功能分類

工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出表

工作表 9: 三公經(jīng)費(fèi)表