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目??錄

第一部分?通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、決算收支增減變化情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

第三部分?名詞解釋

第四部分?通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分??通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職能：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。配合縣政府做好本轄區(qū)內(nèi)縣重點(diǎn)項(xiàng)目的服務(wù)工作。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編委批復(fù)的直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2018年通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府部門決算編制范圍的單位如下：：①黨群機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、政法委、人民武裝部、團(tuán)委、婦聯(lián)；②政府機(jī)構(gòu)：政府辦公室、民政辦、社會(huì)治安綜合管理辦公室、農(nóng)業(yè)辦、計(jì)生辦、統(tǒng)計(jì)辦等，另：為服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)需要，鎮(zhèn)實(shí)行“四線一片”（城東、城南、城西、城北四個(gè)片區(qū)和農(nóng)業(yè)紀(jì)檢線）管理，下設(shè)40余個(gè)工作專班；③司法機(jī)構(gòu)：城關(guān)法庭、司法所；④下屬企事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、畜牧服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、林業(yè)站等。

三、人員構(gòu)成情況

?截至2019年底，雋水鎮(zhèn)人民政府核定的行政編制45個(gè)，工勤編制數(shù)26個(gè)。在崗人數(shù)92人，離退休84人。

?

第二部分??通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況說明

一、2019年收入決算情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年收入決算1297.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1297.81萬(wàn)元，占比100%。

二、2019年支出決算情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年支出決算1297.81萬(wàn)元，其中：基本支出1297.81萬(wàn)元，占支出總額的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總額的0%。

三、決算收支增減變化情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年收入決算數(shù)1297.81萬(wàn)元、支出決算數(shù)1297.81萬(wàn)元，與2018年相比，收入減少1213.42萬(wàn)元、減幅48%，支出減少1213.42萬(wàn)元，減幅48%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)及退休，經(jīng)費(fèi)減少。

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收入決算數(shù)1297.81萬(wàn)元、支出決算數(shù)1297.81萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少1213.42萬(wàn)元，減幅48%。支出減少1213.42萬(wàn)元，減幅48%。

五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款支出1297.81萬(wàn)元，其中：基本支出1297.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年財(cái)政撥款支出1297.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1297.81，占總支出的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明

本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出均為0萬(wàn)元。

七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為25.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.84%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的原因是: 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，壓縮不必要的接待，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出25.58萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無變化。

2、本單位公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.22萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.22萬(wàn)元。與2018年相比減少3.02萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算21.35萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出21.35萬(wàn)元，接待320批次、3000人次。外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)與2018年決算增加16.13萬(wàn)元。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門（單位）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.97萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)34.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)25.81萬(wàn)元、水費(fèi)0.81萬(wàn)元，電費(fèi)3.41萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.90萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.34萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.37萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)21.35萬(wàn)元，專用材料費(fèi)0.84萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)15萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.85萬(wàn)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.15萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)23.99萬(wàn)元，福利費(fèi)0.91萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.22萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用6.55萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少57.36萬(wàn)元，減少28%。

九、政府采購(gòu)支出情況

2019年通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：?政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車?1輛、應(yīng)急保障用車?0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、離退休干部用車0輛、其他用車?0輛；單位價(jià)值?50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100萬(wàn)元以上專用設(shè)備?0臺(tái)（套）。

十一、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年度無預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果?

我單位今年在縣級(jí)部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

至部門決算公開時(shí)2019年度所有項(xiàng)目都已經(jīng)執(zhí)行完畢，完成了績(jī)效目標(biāo)考核，在執(zhí)行過程中加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排保持一致。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

因項(xiàng)目已全部應(yīng)用，所以未有擬應(yīng)用的情況。

第三部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

第四部分??通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開表

附表：通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開表.xls