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目錄

第一部分?通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府概況

??一、主要職能

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分?通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

?????????????????????????????????????第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署，研究制定轄區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)黨務(wù)和政務(wù)工作，搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。

3、加強(qiáng)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，加強(qiáng)對(duì)集體資產(chǎn)的管理。

4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃，促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展，配合上級(jí)有關(guān)部門做好社會(huì)保障工作。

5、培育發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，大力扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力。

6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，抓好社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好計(jì)劃生育工作。

7、搞好城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，保護(hù)土地資源，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作。

8、管理宗教、華僑和港、澳、臺(tái)同胞事務(wù)及外事工作。

9、加強(qiáng)民主和法制建設(shè)，維護(hù)社會(huì)治安，保障國(guó)家利益和人民財(cái)產(chǎn)的安全。

10、抓好人事管理、人才資源開(kāi)發(fā)工作，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

11、處理群眾來(lái)信來(lái)訪和各種突發(fā)事件，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，重大問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、黨政綜合辦公室

2、黨建辦公室

3、人大常委會(huì)辦公室

4、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室

5、安監(jiān)辦公室

6、統(tǒng)計(jì)辦公室

7、綜治及信訪辦公室

8、財(cái)務(wù)辦公室

9、民政辦公室

10、武裝辦公室

11、鄉(xiāng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、及科協(xié)

（三）人員構(gòu)成情況?

截至2019年底，關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府核定的事業(yè)參公編制19個(gè)，行政參公編制40個(gè),在崗人數(shù)53人，退休34人。

第二部分 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況說(shuō)明

一、2019年收入決算情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年收入決算1878.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1829.82萬(wàn)元，占比97.4%。

二、2019年支出決算情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年支出決算1878.15萬(wàn)元，其中：基本支出668.23萬(wàn)元，占支出總額的35.58%。

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年收入決算數(shù)1878.15萬(wàn)元、支出決算數(shù)1878.15萬(wàn)元，2018年收入決算數(shù)2496.45萬(wàn)元, 2018年支出決算數(shù)2138.85萬(wàn)元，與2018年相比，收入減少618.3萬(wàn)元、減幅32.92%，支出減少260.7萬(wàn)元，減幅13.88%。主要原因人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)縮減了支出。

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收入決算數(shù)1878.15萬(wàn)元、財(cái)政撥款支出決算數(shù)1878.15萬(wàn)元。2018年財(cái)政撥款收入決算數(shù)2496.45萬(wàn)元, 2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)2138.85萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少618.3萬(wàn)元，減幅32.92%。支出減少260.7萬(wàn)元，減幅13.88%。主要原因2019年嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款支出1878.15萬(wàn)元，其中：基本支出668.23萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年財(cái)政撥款支出1878.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1878.15萬(wàn)元，占總支出的100%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占總支出的0%

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出均為0萬(wàn)元。

七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為23.24萬(wàn)元。2019年度三公經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算增加3.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是:精準(zhǔn)扶貧工作聯(lián)系業(yè)務(wù)較多。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無(wú)變化。

2、本單位公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬(wàn)元。其中：2019年公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.96萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.8萬(wàn)元，與2018年相比，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出減少12.84萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公車公用，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算18.28萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出18.28萬(wàn)元，接待320批次、3000人次。外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次、0人次。2018年公務(wù)接待費(fèi)決算為23.79萬(wàn)元,2019年比2018年決算減少5.51萬(wàn)元。主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門（單位）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.97萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)6.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.4萬(wàn)元，水電費(fèi)7.67萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.28萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)18.04萬(wàn)元，維修費(fèi)4.89萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)18.28萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.41萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.96萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出34.51萬(wàn)元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)146.4萬(wàn)元，2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少29.43萬(wàn)元，下降25.16%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

九、政府采購(gòu)支出情況

2019年通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：?政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年度無(wú)預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在縣級(jí)部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車1臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)本年度與上年度相比無(wú)變化。

（四）2019年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

第四部分 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開(kāi)表

附表：