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通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算公開(kāi)

目?錄

第一部分?通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

第三部分?名詞解釋

第四部分?通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分??通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署，研究制定轄區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)黨務(wù)和政務(wù)工作，搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。

3、加強(qiáng)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，加強(qiáng)對(duì)集體資產(chǎn)的管理。

4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃，促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展，配合上級(jí)有關(guān)部門做好社會(huì)保障工作。

5、培育發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，大力扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力。

6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，抓好社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好計(jì)劃生育工作。

7、搞好城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，保護(hù)土地資源，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作。

8、管理宗教、華僑和港、澳、臺(tái)同胞事務(wù)及外事工作。

9、加強(qiáng)民主和法制建設(shè)，維護(hù)社會(huì)治安，保障國(guó)家利益和人民財(cái)產(chǎn)的安全。

10、抓好人事管理、人才資源開(kāi)發(fā)工作，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

11、處理群眾來(lái)信來(lái)訪和各種突發(fā)事件，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，重大問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、黨政綜合辦公室

2、黨建辦公室

3、人大辦公室

4、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室

5、安監(jiān)辦公室

6、統(tǒng)計(jì)辦公室

7、綜治及信訪辦公室

8、財(cái)務(wù)辦公室

9、民政辦公室

10、武裝辦公室

11、鄉(xiāng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、及科協(xié)

三、人員構(gòu)成情況

截至2019年12月底，大坪鄉(xiāng)政府核定的行政編制45個(gè)，在編在崗人數(shù)59人，離退休39人；機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)15個(gè)，在編在崗人數(shù)15人。事業(yè)編制數(shù)7個(gè)，在編在崗人數(shù)7人。

第二部分??通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算情況說(shuō)明

?一、2019年收入決算情況說(shuō)明

2019年部門決算總收入1719.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1719.72萬(wàn)元，占總收入的100.00%。

二、2019年支出決算情況說(shuō)明

2019年部門決算總支出1719.72萬(wàn)元，其中：基本支出1119.72萬(wàn)元，占總支出的65.11%。項(xiàng)目支出600.00萬(wàn)元,占總支出的34.89%。

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明1969.92

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年收入決算數(shù)1719.72萬(wàn)元、支出決算數(shù)1719.72萬(wàn)元，與2018年相比，收入減少250.2萬(wàn)元、減幅14.55%，支出減少250.2萬(wàn)元、減幅14.55%。主要原因是項(xiàng)目投資減少。

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明1967.58

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年財(cái)政撥款收入決算數(shù)1719.72萬(wàn)元、支出決算數(shù)1719.72萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入決算數(shù)減少247.86萬(wàn)元，減幅14.41%。

五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年財(cái)政撥款支出1719.72萬(wàn)元，其中：基本支出1119.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出600.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年財(cái)政撥款支出1719.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1719.72萬(wàn)元，占總支出的100%。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出均為0萬(wàn)元。

七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.94萬(wàn)元，支出決算為13.94萬(wàn)元。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出13.94萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無(wú)變化。

2、本單位公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.03萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.03萬(wàn)元。與2018年相比減少1.04萬(wàn)元，減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車頻率。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算8.90萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.90萬(wàn)元，接待51批次、322人次。外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)與2018年決算相比增加8.29萬(wàn)元。主要是因?yàn)?/span>各級(jí)考察調(diào)研、指導(dǎo)工作增多。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303.74萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)45.22萬(wàn)元、印刷費(fèi)?9.43萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)?0.01萬(wàn)元、水費(fèi)1.27萬(wàn)元、電費(fèi)6.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.31萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)52.45萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.90萬(wàn)元、專用材料費(fèi)22.89萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8.90萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)33.91萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.89萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.03萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出71.88萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加93.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.79%。主要原因是：各項(xiàng)工作任務(wù)加重，投入較大。

九、政府采購(gòu)支出情況

2019年通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：?政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值?50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目7個(gè)，資金600萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位2019年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果類型為“A”。項(xiàng)目與目前政策相符,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我單位做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。

第三部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

第四部分??通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算公開(kāi)表

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算公開(kāi)表.xls