通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開
索引號 ： 011356029/2020-19626 文 號 ： 無
信息分類： 部門決算
發(fā)文機構(gòu)： 通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 主題分類： 財政
名 稱： 通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開 發(fā)布日期： 2020年10月20日
有效性： 有效
通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開
?
?
目錄
第一部分?北港鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分?北港鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、決算收支增減變化情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
第三部分名詞解釋
第四部分?北港鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
?
第一部分北港鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署，研究制定轄區(qū)經(jīng)濟與社會發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項黨務(wù)和政務(wù)工作，搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2、對經(jīng)濟進(jìn)行預(yù)測，研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。
3、加強生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，加強對集體資產(chǎn)的管理。
4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃，促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展，配合上級有關(guān)部門做好社會保障工作。
5、培育發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟，積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟，大力扶持民營經(jīng)濟發(fā)展，增強全鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合實力。
6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，抓好社會主義精神文明建設(shè)，做好計劃生育工作。
7、搞好城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，保護(hù)土地資源，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作。
8、管理宗教、華僑和港、澳、臺同胞事務(wù)及外事工作。
9、加強民主和法制建設(shè)，維護(hù)社會治安，保障國家利益和人民財產(chǎn)的安全。
10、抓好人事管理、人才資源開發(fā)工作，為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。
11、處理群眾來信來訪和各種突發(fā)事件，加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，重大問題及時向上級機關(guān)匯報。
12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)縣政府機構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機構(gòu)及縣編委批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2019年通城縣北港鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制范圍的單位如下：?
（一）黨政辦公室
（二）農(nóng)業(yè)辦公室
（三）鎮(zhèn)村建設(shè)辦公室
（四）紀(jì)檢辦公室
三、人員構(gòu)成情況
截至2019年年底，北港鎮(zhèn)人民政府核定的行政編制31個，在編在崗人數(shù)24人，離退休21人；機關(guān)工勤編制數(shù)0個，在編在崗人數(shù)5人；事業(yè)單位核定編制數(shù)0個，實有在編在崗4人。
?
第二部分北港鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況說明
一、2019年收入決算情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2019年收入決算918.13萬元，其中：財政撥款收入918.13萬元，占比100%。
二、2019年支出決算情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2019年支出決算918.13萬元，其中：基本支出778.16萬元，占支出總額的85%；項目支出139.97萬元，占支出總額的15%。
三、決算收支增減變化情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2019年收入決算數(shù)918.13萬元、支出決算數(shù)918.13萬元，與2018年相比，收入增加158.83萬元、增幅20%，支出增加155.83萬元，增幅20%。主要原因是主要是商品服務(wù)支出和委托業(yè)務(wù)支出的增加。
四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收入決算數(shù)918.13萬元、支出決算數(shù)918.13萬元。與2018年相比，財政撥款收入增加158.83萬元，增幅20%。主要原因是主要是商品服務(wù)支出和委托業(yè)務(wù)支出的增加。
五、2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
北港鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款支出918.13萬元，其中：基本支出778.16萬元，項目支出139.97萬元；
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財政撥款支出918.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出778.16，占總支出的85%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占總支出的0%；住房保障支出0萬元，占總支出的0%。
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明
本單位政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出均為0萬元。
七、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公“經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為41.95萬元，支出決算為39.55萬元，完成預(yù)算的94%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的原因是:壓縮了開支，減少了公務(wù)活動。???
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2019年“三公經(jīng)費”支出39.55萬元。
1、因公出國（境）費決算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，使用財政撥款安排0等單位出國（境）團(tuán)組0個、參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個，全年因工出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次；與上年相比無變化。
2、本單位公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.34萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)支出4.34萬元。與2018年相比減少。
3、公務(wù)接待費決算35.21萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出35.21萬元。外事接待支出0萬元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費與2018年決算持平。主要是因為制定了嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，壓縮不必要的接待，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，堅持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門（單位）2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出179.58萬元，其中：辦公費7.06萬元、印刷費12.04萬元、水費0.93萬元，電費5.88萬元，郵電費1.72萬元，差旅費0.48萬元、維修（護(hù)）費1.78萬元，會議費1.33萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)招待費35.21萬元，勞務(wù)費2.03萬元，工會經(jīng)費1.3萬元，福利費0.4萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.34萬元，其他交通費用3.66萬元，其他商品和服務(wù)支出28.67萬元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少167.52萬元，減少48%。主要原因是：制定了嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，堅持勤儉節(jié)約的作風(fēng).
九、政府采購支出情況
2019年北港鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
十、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，北港鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
通城縣北港鎮(zhèn)財政所2019年度無預(yù)算績效管理工作情況。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。
?
第四部分北港鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開表
附表：
