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目錄

第一部分馬港鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?馬港鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

十一、部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?馬港鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分馬港鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

2018年我們將堅(jiān)持以黨的十九大精神及省、市、縣戰(zhàn)略部署為指引，緊緊圍繞打造“富裕、文明、平安、秀美、活力”新馬港目標(biāo)開(kāi)展工作。

1.加強(qiáng)組織建設(shè)，提升執(zhí)政能力，措施要硬尺度要嚴(yán)

抓思想：深入貫徹學(xué)習(xí)宣傳十九大精神，深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”和“支部主題黨日”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，加強(qiáng)黨員干部思想教育。抓作風(fēng)：堅(jiān)持從嚴(yán)抓作風(fēng)、從細(xì)抓作風(fēng)、開(kāi)門(mén)抓作風(fēng)，不斷提高政府工作效能；堅(jiān)決落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，把主體責(zé)任落實(shí)到懲治和預(yù)防腐敗上，推動(dòng)從嚴(yán)治黨全面向基層延伸落實(shí)到實(shí)處。抓基層黨組織：落實(shí)“千分制”考核制度，對(duì)村兩委班子全年的工作進(jìn)行考評(píng)，以分?jǐn)?shù)定業(yè)績(jī)、以分?jǐn)?shù)定層次、以分?jǐn)?shù)定獎(jiǎng)懲；村“兩委”班子均進(jìn)行選優(yōu)配強(qiáng)，黨群服務(wù)中心均已達(dá)到“五務(wù)合一”標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室的建設(shè)有效解決群眾基本醫(yī)療問(wèn)題，專項(xiàng)惠民資金妥善解決百姓急切之需，配齊公共健身場(chǎng)所和設(shè)施，組建文體隊(duì)伍，建設(shè)健康活力馬港。

2.加快工業(yè)建設(shè)，擴(kuò)大招商引資，力度要大途徑要活

始終把“興工強(qiáng)鎮(zhèn)”作為第一戰(zhàn)略，堅(jiān)定不移地推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。建園區(qū)筑平臺(tái)：堅(jiān)持工業(yè)先導(dǎo)戰(zhàn)略，加快推進(jìn)新型工業(yè)化。在繼續(xù)鞏固現(xiàn)有循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園的基礎(chǔ)上，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃600畝潘家坳科技產(chǎn)業(yè)園，大力實(shí)施招商引資，搭建創(chuàng)業(yè)致富能人返鄉(xiāng)平臺(tái)，力爭(zhēng)創(chuàng)建省級(jí)“返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范園”。目前，已完成一期征地150畝，拆遷工作正有序推進(jìn)。產(chǎn)業(yè)園建成后，可入駐規(guī)模企業(yè)6-8家，預(yù)計(jì)年增稅收800萬(wàn)元。抓龍頭壯集群：支持中天云母、紅星紙業(yè)等龍頭企業(yè)加快實(shí)施倍增工程。支持通特科技、天馬鑄業(yè)、恒科科技、東啟包裝擴(kuò)大產(chǎn)能，占領(lǐng)更大市場(chǎng)，大力發(fā)展“五藥”產(chǎn)業(yè)，積極籌建醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，積極支持馬港籍藥商回鄉(xiāng)發(fā)展，規(guī)劃新建馬港中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，著力打造馬港中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，將中藥材發(fā)展為我鎮(zhèn)主體產(chǎn)業(yè)之一。

3.加快農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收，增長(zhǎng)要快步子要穩(wěn)

加快完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施：加快水生態(tài)文明建設(shè)，啟動(dòng)陸水河上游綜合治理，啟動(dòng)集鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)壓縮站建設(shè)。完成高效節(jié)水灌溉、小農(nóng)水重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村安全飲水、山洪災(zāi)害治理等工程建設(shè)。加快實(shí)施高產(chǎn)農(nóng)田改造，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5000畝。加快農(nóng)業(yè)特色板塊建設(shè)：大力發(fā)展有機(jī)稻、油茶、茶葉、中藥材、楠竹等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，著力推進(jìn)潭下、程坳、石溪村萬(wàn)畝油茶種植基地帶建設(shè)；重點(diǎn)推進(jìn)金山、黃鶴村中藥材種植及加工；加快推進(jìn)界上、易段、彭段村香菇，黃鶴村楠竹，石溪有機(jī)稻、高峰五彩稻、松港再生稻的產(chǎn)能擴(kuò)容建設(shè)。力爭(zhēng)全年新發(fā)展油茶基地3000畝、中藥材基地2000畝、茶葉基地500畝、香菇基地200畝、楠竹基地100畝。加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化:鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)民采取土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)企對(duì)接、股份合作等形式，推進(jìn)規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)培植一批如程坳夏江源有機(jī)茶、界上七彩山雞、高峰大金山合作社等起點(diǎn)高、規(guī)模大、輻射力強(qiáng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，大力打造農(nóng)業(yè)特色品牌，積極創(chuàng)建全省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范鎮(zhèn)。力爭(zhēng)2018年新發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社10家以上，新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企業(yè)1家、市級(jí)2家。

4.加快“綠滿”進(jìn)度，擴(kuò)大覆蓋范圍，青山更青綠色更綠

綠滿馬港：積極抓好全鎮(zhèn)綠化、亮化工程，做到中天花園、中心廣場(chǎng)、街道兩旁、村（社區(qū)）公共綠地、城鎮(zhèn)綠化帶、見(jiàn)縫插綠、拆墻透綠；加快推進(jìn)106國(guó)道九嶺畫(huà)廊建設(shè)以及九二線、象月線、楊花線、踏靈線等主干道路綠化工程，種植銀杏、金錢(qián)柳、紅豆杉等藥用觀賞樹(shù)種，打造一批林蔭大道、綠色長(zhǎng)廊和中藥特色景觀帶、風(fēng)景線；大力實(shí)施荒山荒坡荒地綠化工程，建設(shè)一批生態(tài)與中藥產(chǎn)業(yè)共建連片基地；扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，加強(qiáng)何婆橋、程坳、石溪村村組公路建設(shè)、村級(jí)綠化亮化、環(huán)境衛(wèi)生治理工作，積極創(chuàng)建綠色示范村。旅游文化：推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游與休閑農(nóng)業(yè)相結(jié)合，加快發(fā)展太平巖探險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)、百丈潭濱水娛樂(lè)、千年石溪迎客松、星星竹海桃源、八百年靈官橋、程坳農(nóng)莊休閑等綠色生態(tài)游和鐵血九嶺、趙世當(dāng)革命烈士陵園、通城縣第一個(gè)中共黨小組紅色游等兩大重點(diǎn)旅游帶。計(jì)劃連通幕阜山旅游公路，借助幕阜山旅游開(kāi)發(fā)契機(jī)，打響“山水馬港”旅游品牌，讓界上山雞、高峰有機(jī)茶、黃鶴楠竹、彭段香菇等土特產(chǎn)品成為游客青睞的商品。

5.加快城鎮(zhèn)改造，突出城鄉(xiāng)一體，力促“一主三副”格局形成

科學(xué)規(guī)劃：在通過(guò)中南設(shè)計(jì)院對(duì)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和村級(jí)村莊規(guī)劃評(píng)審階段后，將按設(shè)計(jì)規(guī)劃對(duì)全鎮(zhèn)進(jìn)行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)改造。集鎮(zhèn)改造：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)不符合總體規(guī)劃的違法建筑和違法買(mǎi)賣(mài)土地行為進(jìn)行集中整治，特別是對(duì)國(guó)省道兩旁居民建房進(jìn)行規(guī)范。加強(qiáng)集鎮(zhèn)街道改擴(kuò)建及供排水、綠化、垃圾處理、廣電、電力、通信、“村村響”、光纖“村村通”等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足集鎮(zhèn)發(fā)展的需要。開(kāi)展集鎮(zhèn)綠化、亮化，地下管網(wǎng)建設(shè)，非機(jī)動(dòng)車(chē)道刷黑，人行道鋪設(shè)大理石，環(huán)境衛(wèi)生治理工程。按照新型城鎮(zhèn)化發(fā)展要求進(jìn)行集鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)，加快構(gòu)筑公路網(wǎng)，形成“一主三副”的小城鎮(zhèn)空間格局。即建成以何婆橋集鎮(zhèn)為中心，小馬港集鎮(zhèn)、楊塘坳集鎮(zhèn)、潭下集鎮(zhèn)等為片區(qū)中心的小城鎮(zhèn)發(fā)展格局；在群眾廣場(chǎng)種植景觀樹(shù)、移植綠草被，架設(shè)路燈，配套體育健身器材；把握通平修次區(qū)域合作發(fā)展機(jī)遇，在集鎮(zhèn)老衛(wèi)生院舊址上改擴(kuò)建一個(gè)農(nóng)貿(mào)商業(yè)中心，占地面積約3畝，著力推廣我鎮(zhèn)油茶、有機(jī)茶、五彩稻、有機(jī)稻、再生稻、香菇、中藥材等特色農(nóng)產(chǎn)品。

6.統(tǒng)籌社會(huì)事業(yè)，構(gòu)建和諧社會(huì)，范圍要廣群眾要贊

精準(zhǔn)扶貧：經(jīng)2017年精準(zhǔn)脫貧后，2018年計(jì)劃脫貧718戶2050人，黃鶴村、易塅村出列。易地搬遷由全鎮(zhèn)統(tǒng)籌規(guī)劃，政策兜底、產(chǎn)業(yè)扶持、教育培訓(xùn)、醫(yī)療救助分別與鎮(zhèn)民政辦、農(nóng)技服務(wù)中心、教育中心、衛(wèi)生院對(duì)接，扶貧工作正在緊張有序開(kāi)展中，確保2個(gè)重點(diǎn)貧困村整體出列，擬定貧困戶脫貧。殯葬改革：繼續(xù)鞏固現(xiàn)有成果，在全鎮(zhèn)深入推進(jìn)村級(jí)公墓建設(shè)，破除陋習(xí)，倡導(dǎo)文明新風(fēng)。交通設(shè)施建設(shè)：“象月線”公路升級(jí)改造已爭(zhēng)取縣政府列入了2018年全縣重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。平安馬港：通過(guò)刷寫(xiě)平安創(chuàng)建標(biāo)語(yǔ)、制作宣傳布標(biāo)、張貼《馬港鎮(zhèn)平安創(chuàng)建倡議書(shū)》、發(fā)放《平安創(chuàng)建知識(shí)小冊(cè)》，營(yíng)造平安氛圍，進(jìn)一步提升“三事中心”調(diào)解作用，加大力度對(duì)“七五普法”的宣傳，全面依法治鎮(zhèn)深入推進(jìn)，確保鎮(zhèn)域治理水平得到明顯提升。民生工程建設(shè)：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作全面實(shí)施，城鄉(xiāng)居民最低生活保障和農(nóng)村五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，全面實(shí)現(xiàn)困難群眾應(yīng)保盡保。繼續(xù)推進(jìn)百善老年公寓建設(shè)。

7.推進(jìn)法治政府,創(chuàng)新服務(wù)管理，制度要全治政要嚴(yán)

以依法行政為準(zhǔn)則，樹(shù)立政府公信力。以十九大精神為指引，嚴(yán)格按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力，讓權(quán)力在法治軌道上規(guī)范運(yùn)行。自覺(jué)接受人大監(jiān)督，誠(chéng)懇接受輿論和公眾監(jiān)督。深入推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。建立政府法律顧問(wèn)制度，不斷完善公眾參與、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查、集體討論決定等決策程序，讓政府的每一項(xiàng)決策都經(jīng)得起法治的考量，體現(xiàn)民意的力量。

?以作風(fēng)建設(shè)為抓手，強(qiáng)化政府執(zhí)行力。把狠抓落實(shí)作為政府工作的生命線，嚴(yán)肅查處有令不行、有禁不止等行為，倒逼謀事創(chuàng)業(yè)的精氣神。繼續(xù)鞏固“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育成果，大力倡導(dǎo)雷厲風(fēng)行、真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難的優(yōu)良作風(fēng)，重實(shí)際、辦實(shí)事、求實(shí)效。對(duì)敲定的項(xiàng)目、議定的工作、確定的目標(biāo)，久久為功，善做善成。強(qiáng)化治庸問(wèn)責(zé)，督促履職盡責(zé)，嚴(yán)格責(zé)任追究，切實(shí)推動(dòng)政府工作提質(zhì)增效。

以共享共進(jìn)為目標(biāo)，提升政府凝聚力。全面推進(jìn)共享發(fā)展，提供更充分、更均等的基本公共服務(wù)。進(jìn)一步簡(jiǎn)化審批事項(xiàng)和辦事流程，推動(dòng)行政審批從“綠色通道”向“高速公路”拓展升級(jí)，讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，用政府的緊日子換來(lái)群眾的好日子。踐行“六民”要旨，堅(jiān)持問(wèn)政于民、問(wèn)需于民、問(wèn)計(jì)于民，著力解決一批群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，以實(shí)實(shí)在在的工作業(yè)績(jī)贏得群眾真心點(diǎn)贊。

以從嚴(yán)治政為常態(tài)，永葆政府廉潔力。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》。堅(jiān)持用制度管權(quán)管人管事，全方位扎緊制度的“籠子”。完善懲治和預(yù)防腐敗體系，積極構(gòu)建“不敢腐、不能腐、不想腐”的體制機(jī)制。強(qiáng)化政府采購(gòu)、扶貧資金、工程建設(shè)招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)和監(jiān)察，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。堅(jiān)決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，讓人民監(jiān)督的陽(yáng)光照亮權(quán)力運(yùn)行的每一個(gè)角落，使干部更加清正、政府更加清廉、政治更加清明。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

黨政辦公室、綜治中心、便民服務(wù)大廳、人大辦公室、紀(jì)檢辦公室、福利院、扶貧辦公室、工會(huì)辦、畜牧服務(wù)中心、農(nóng)技服務(wù)中心。

三、人員構(gòu)成情況

截至2018年底，馬港鎮(zhèn)人民政府核定的事業(yè)參公編制5個(gè)，行政參公編制45個(gè)，在崗人數(shù)74人，退休人員43人。

第二部分??馬港鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年收入決算情況說(shuō)明

馬港鎮(zhèn)人民政府2018年收入決算1054.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1054.94萬(wàn)元，占比100%。

二、2018年支出決算情況說(shuō)明

馬港鎮(zhèn)人民政府2018年支出決算1054.94萬(wàn)元，占支出總額的100%。

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

馬港鎮(zhèn)人民政府2018年收入決算數(shù)1054.94萬(wàn)元、支出決算數(shù)1054.94萬(wàn)元，與2017年相比，收入減少262.97萬(wàn)元、減幅19.95%，支出增加262.97萬(wàn)元，減幅19.95%。主要原因是人員變動(dòng)。

四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

馬港鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收入決算數(shù)1054.94萬(wàn)元、支出決算數(shù)1054.94萬(wàn)元。與2017年減少262.97萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)。

五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

馬港鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款支出1054.94萬(wàn)元，其中：基本支出583.58萬(wàn)元；項(xiàng)目支出471.36萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年財(cái)政撥款支出1054.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出583.58萬(wàn)元，占總支出的55.32%；項(xiàng)目支出471.36萬(wàn)元，占總支出的44.68%。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出均為0萬(wàn)元。

七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

馬港鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.29萬(wàn)元，支出決算為22.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

八、馬港鎮(zhèn)人民政府2018年“三公經(jīng)費(fèi)”支出20萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無(wú)變化。

2、本單位公務(wù)用車(chē)保有量1輛，垃圾運(yùn)輸車(chē)輛2臺(tái)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.39萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出10.39萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算11.9萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含政府食堂）支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出11.9萬(wàn)元，接待150批次、1500人次。外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)與2017年決算一樣。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.57萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)19.1萬(wàn)元、電費(fèi)3.93萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)0.46萬(wàn)元、維修費(fèi)6.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.018萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.95萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)11.9萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)23.75萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.54萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.39萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.19萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.34萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門(mén)車(chē)輛共有3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是機(jī)要通信用車(chē)0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，垃圾運(yùn)輸車(chē)2臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車(chē)0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

十一、部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，認(rèn)真組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并充分運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績(jī)效目標(biāo)，加快建立績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度；在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理部門(mén)整體支出，依據(jù)績(jī)效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的及時(shí)性與規(guī)范性；完善績(jī)效報(bào)告與公開(kāi)制度，推動(dòng)績(jī)效信息公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

第三部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。