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通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算公開

目?錄

第一部分?通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、決算收支增減變化情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

第三部分?名詞解釋

第四部分?通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分??通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針、政策，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署，研究制定轄區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)黨務(wù)和政務(wù)工作，搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。

3、加強(qiáng)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，加強(qiáng)對(duì)集體資產(chǎn)的管理。

4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃，促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展，配合上級(jí)有關(guān)部門做好社會(huì)保障工作。

5、培育發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，大力扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力。

6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，抓好社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好計(jì)劃生育工作。

7、搞好城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，保護(hù)土地資源，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作。

8、管理宗教、華僑和港、澳、臺(tái)同胞事務(wù)及外事工作。

9、加強(qiáng)民主和法制建設(shè)，維護(hù)社會(huì)治安，保障國家利益和人民財(cái)產(chǎn)的安全。

10、抓好人事管理、人才資源開發(fā)工作，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

11、處理群眾來信來訪和各種突發(fā)事件，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，重大問題及時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、黨政綜合辦公室

2、黨建辦公室

3、人大辦公室

4、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室

5、安監(jiān)辦公室

6、統(tǒng)計(jì)辦公室

7、綜治及信訪辦公室

8、財(cái)務(wù)辦公室

9、民政辦公室

10、武裝辦公室

11、鄉(xiāng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、及科協(xié)

三、人員構(gòu)成情況

截至2018年12月底，大坪鄉(xiāng)政府核定的行政編制45個(gè)，在編在崗人數(shù)56人，離退休37人；機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)15個(gè)，在編在崗人數(shù)15人；事業(yè)編制數(shù)7個(gè)，在編在崗人數(shù)7人。

第二部分??通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算情況說明

?一、2018年收入決算情況說明

2018年部門決算總收入1969.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入1967.58萬元，占總收入的99.88%。其他收入2.35萬元,占總收入的0.001%,.

二、2018年支出決算情況說明

2018年部門決算總支出1969.92萬元，其中：基本支出1114.02萬元，占總支出的56.55%。項(xiàng)目支出855.9萬元,占總支出的43.45%。

三、決算收支增減變化情況說明

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年收入決算數(shù)1969.92萬元、支出決算數(shù)1969.92萬元，與2017年相比，收入減少1325.02萬元、減幅40.21%，支出減少1325.02萬元、減幅40.21%。主要原因是項(xiàng)目投資減少。

四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年財(cái)政撥款收入決算數(shù)1967.58萬元、支出決算數(shù)1967.58萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加1260.06萬元，增幅178.09%。增加1260.06萬元，增幅178.09%。

五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年財(cái)政撥款支出1967.58萬元，其中：基本支出1111.68萬元，項(xiàng)目支出855.9萬元；

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年財(cái)政撥款支出1967.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1967.58萬元，占總支出的100%。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明

本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出均為0萬元。

七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為6.69萬元。決算數(shù)超過預(yù)算數(shù)的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年“三公經(jīng)費(fèi)”支出6.69萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無變化。

2、本單位公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.07萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.07萬元。與2017年相比減少3.71萬元，增加的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車頻率。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算0.61萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.61萬元，接待15批次、107人次。外事接待支出0萬元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)與2017年決算相比減少2.76萬元。主要是因?yàn)橹贫藝?yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，壓縮不必要的接待，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.77萬元，其中：辦公費(fèi)33.82萬元、印刷費(fèi) 8.92萬元、手續(xù)費(fèi) 0.01萬元、水費(fèi)0.63萬元、電費(fèi)4.50萬元、差旅費(fèi)0.31萬元、維修（護(hù)）費(fèi)41.63萬元、租賃費(fèi)4.32萬元、公務(wù)招待費(fèi)0.61萬元、專用材料費(fèi)19.00萬元、勞務(wù)費(fèi)4.05萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.60萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.94萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.07萬元、其他交通費(fèi)用4.00萬元、其他商品和服務(wù)支出60.36萬元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加93.71萬元，增長(zhǎng)80.74%。主要原因是：各項(xiàng)工作任務(wù)加重，投入較大。

九、政府采購支出情況

2018年通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：?政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值?50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金855.9萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，我單位2018年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果類型為“A”。項(xiàng)目與目前政策相符,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我單位做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。

第三部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

第四部分??通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算公開表

通城縣大坪鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算公開報(bào)表.xls