【通城縣北港鎮(zhèn)人民政府】2018年部門決算
索引號 ： 11356029/2019-09538 文 號 ： 無
信息分類： 部門決算
發(fā)文機構(gòu)： 通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 主題分類： 其他
名 稱： 【通城縣北港鎮(zhèn)人民政府】2018年部門決算 發(fā)布日期： 2019年08月15日
有效性： 有效
北港鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算公開
目錄
第一部分 北港鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分 北港鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、決算收支增減變化情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
第三部分名詞解釋
第四部分 北港鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分北港鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署，研究制定轄區(qū)經(jīng)濟與社會發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項黨務(wù)和政務(wù)工作，搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2、對經(jīng)濟進(jìn)行預(yù)測，研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。
3、加強生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，加強對集體資產(chǎn)的管理。
4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃，促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展，配合上級有關(guān)部門做好社會保障工作。
5、培育發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟，積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟，大力扶持民營經(jīng)濟發(fā)展，增強全鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合實力。
6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，抓好社會主義精神文明建設(shè)，做好計劃生育工作。
7、搞好城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，保護(hù)土地資源，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作。
8、管理宗教、華僑和港、澳、臺同胞事務(wù)及外事工作。
9、加強民主和法制建設(shè)，維護(hù)社會治安，保障國家利益和人民財產(chǎn)的安全。
10、抓好人事管理、人才資源開發(fā)工作，為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。
11、處理群眾來信來訪和各種突發(fā)事件，加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，重大問題及時向上級機關(guān)匯報。
12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)縣政府機構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機構(gòu)及縣編委批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2018年通城縣北港鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制范圍的單位如下：
（一）黨政辦公室
（二）農(nóng)業(yè)辦公室
（三）鎮(zhèn)村建設(shè)辦公室
（四）紀(jì)檢辦公室
三、人員構(gòu)成情況
截至2018年年底，北港鎮(zhèn)人民政府核定的行政編制31個，在編在崗人數(shù)30人，離退休16人；機關(guān)工勤編制數(shù)0個，在編在崗人數(shù)6人；事業(yè)單位核定編制數(shù)4個，實有在編在崗3人。
第二部分北港鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
一、2018年收入決算情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2018年收入決算2112.3萬元，其中：財政撥款收入759.3萬元，占比36%。
二、2018年支出決算情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2018年支出決算2112.3萬元，其中：基本支出762.3萬元，占支出總額的36%；項目支出1350萬元，占支出總額的64%。
三、決算收支增減變化情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2018年收入決算數(shù)2112.3萬元、支出決算數(shù)2112.3萬元，與2017年相比，收入減少456.8萬元、減幅18%，支出減少507萬元，減幅19%。主要原因是主要是商品服務(wù)支出和委托業(yè)務(wù)支出的減少，項目減少。
四、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收入決算數(shù)759.3萬元、支出決算數(shù)759.3萬元。與2017年相比，財政撥款收入減少1809.8萬元，減幅70.44%。項目減少。
五、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
北港鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款支出759.3萬元，其中：基本支出759.3萬元，項目支出0萬元；
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年財政撥款支出759.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出759.3，占總支出的100%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占總支出的0%；住房保障支出0萬元，占總支出的0%。
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明
本單位政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出均為0萬元。
七、2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公“經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為45.97萬元，支出決算為41萬元，完成預(yù)算的89%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的原因是:壓縮了開支，減少了公務(wù)活動。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明
北港鎮(zhèn)人民政府2018年“三公經(jīng)費”支出41萬元。
1、因公出國（境）費決算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，使用財政撥款安排0等單位出國（境）團組0個、參加其他單位組織的出國（境）團組0個，全年因工出國（境）團組共計0個，累計0人次；與上年相比無變化。
2、本單位公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6.3萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)支出6.3萬元。與2017年相比不變。
3、公務(wù)接待費決算35萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出35萬元，接待745批次、3450人次。外事接待支出0萬元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費與2017年決算持平。主要是因為制定了嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，壓縮不必要的接待，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，堅持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門（單位）2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出131.6萬元，其中：辦公費萬元、印刷費12.5萬元、水費0.8萬元，電費6萬元，郵電費2.7萬元，差旅費0.3萬元、維修（護(hù)）費1.6萬元，會議費15.9萬元，培訓(xùn)費8.4萬元，公務(wù)招待費35萬元，勞務(wù)費1.5，工會經(jīng)費2.1萬元，福利費8.9，公務(wù)用車運行維護(hù)費6.3萬元，其他交通費用5萬元，其他商品和服務(wù)支出24.7萬元。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少4.97萬元，減少10.8%。主要原因是：制定了嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，堅持勤儉節(jié)約的作風(fēng).
九、政府采購支出情況
2018年北港鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
十、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，北港鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、2018年部門決算績效情況說明
根據(jù)決算績效管理的要求，認(rèn)真組織開展部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的決算管理制度；在決算編制中，認(rèn)真梳理部門整體支出，依據(jù)績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo)，將決算績效評價結(jié)果作為決算安排的依據(jù)，提高決算績效目標(biāo)申報的及時性與規(guī)范性；完善績效報告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。
第四部分北港鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算公開表
附表：
概覽
Z01 收入支出決算總表(公開01表)Z03 收入決算表(公開02表)
Z04 支出決算表(公開03表)
Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
CS05 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
Z09 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
工作表 1: Z01 收入支出決算總表(公開01表)
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 759.25 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 2,112.25 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 1,353.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合計 | 25 | 2,112.25 | 本年支出合計 | 54 | 2,112.25 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 296.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 296.00 |
| 28 | 57 | ||||
| 總計 | 29 | 2,408.25 | 總計 | 58 | 2,408.25 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
工作表 2: Z03 收入決算表(公開02表)
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 2,112.25 | 759.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,112.25 | 759.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2,112.25 | 759.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 2,112.25 | 759.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
工作表 3: Z04 支出決算表(公開03表)
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 2,112.25 | 762.25 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,112.25 | 762.25 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2,112.25 | 762.25 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 2,112.25 | 762.25 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
工作表 4: Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 759.25 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 759.25 | 759.25 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 759.25 | 本年支出合計 | 53 | 759.25 | 759.25 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 296.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 296.00 | 296.00 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 296.00 | 55 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 1,055.25 | 總計 | 58 | 1,055.25 | 1,055.25 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
工作表 5: Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 759.25 | 759.25 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 759.25 | 759.25 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 759.25 | 759.25 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 759.25 | 759.25 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
工作表 6: Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 569.73 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 131.62 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 197.45 | 30201 | 辦公費 | 12.49 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 92.33 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 21.42 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 15.24 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.76 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 66.00 | 30206 | 電費 | 6.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 33.00 | 30207 | 郵電費 | 2.74 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 12.25 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.01 | 30211 | 差旅費 | 0.32 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 22.90 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 24.41 | 30213 | 維修（護(hù)）費 | 1.58 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 82.74 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 57.90 | 30215 | 會議費 | 15.87 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 8.40 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 36.25 | 30217 | 公務(wù)招待費 | 35.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 14.43 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 5.21 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 1.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.10 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 8.88 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 6.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 2.01 | 30239 | 其他交通費用 | 5.00 | |||
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 24.68 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 627.63 | 公用經(jīng)費合計 | 131.62 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
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工作表 7: CS05 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.33 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 6.33 | 35.00 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
工作表 8: Z09 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
