目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算部門(mén)構(gòu)成

第二部分 部門(mén)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 部門(mén)2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)基本情況

1. 主要職能。

緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧等方面履行職責(zé)。

（1）、貫徹執(zhí)行法律政策，不斷推進(jìn)民主建設(shè)。堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政確保政令暢通；積極深化村務(wù)公開(kāi)、公推公選等基層民主政策，促進(jìn)村民自治不斷推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治建設(shè)；大力加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，從配強(qiáng)“班長(zhǎng)”入手，加強(qiáng)基層班子建設(shè)，切實(shí)讓基層黨組織成為帶領(lǐng)群眾率先發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。重點(diǎn)抓好國(guó)家有關(guān)“三農(nóng)”的政策，做好政策的解讀以及落實(shí)工作，切實(shí)維護(hù)廣大農(nóng)民的合法權(quán)益。逐步改變長(zhǎng)期以來(lái)被老百姓視為“人治政府”向“法制政府”“服務(wù)型政府”轉(zhuǎn)變，從而提高依法執(zhí)政的能力。

（2）、加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)精準(zhǔn)扶貧工作。科學(xué)制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)實(shí)體、專業(yè)協(xié)會(huì)和中介組織，提高農(nóng)民的自我發(fā)展能力；組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平；大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，采取多種方式讓貧困人口脫貧，早日踏入小康社會(huì)。

（3）、推行政務(wù)公開(kāi)，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。建立政務(wù)公開(kāi)信息欄和發(fā)放宣傳材料等形式公開(kāi)辦事程序、辦事依據(jù)、辦事結(jié)果、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)向群眾和社會(huì)公開(kāi)，讓老百姓依法享有對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)；不斷強(qiáng)化社會(huì)的民主監(jiān)督作用，凡涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大項(xiàng)目建設(shè)和大額資金使用，重要人事任免及有關(guān)群眾切實(shí)利益的問(wèn)題，必須主動(dòng)聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，自覺(jué)接受黨員和群眾的評(píng)議監(jiān)督。

（4）、提高社會(huì)管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口與計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時(shí)上報(bào)和處理重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)在具體工作中就要抓住兩個(gè)方面的工作：一是在促進(jìn)農(nóng)民增收方面，把發(fā)展非農(nóng)經(jīng)濟(jì)作為農(nóng)民增收的主渠道，鼓勵(lì)農(nóng)村勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；二是在推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，把抓好龍頭企業(yè)、建好服務(wù)體系、搞好示范引導(dǎo)作為農(nóng)村工作的著力點(diǎn)。

（5）、積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，積極開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)工作；發(fā)展科教文衛(wèi)等公益事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)，讓群眾共享社會(huì)進(jìn)步成果。

(6)、大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。認(rèn)真調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾；制定和完善社會(huì)應(yīng)急機(jī)制，提高處理群體性突發(fā)事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會(huì)廉明，維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定。

(7)、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)黨委、政府及各部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)情況。

關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、黨政辦。

2、精準(zhǔn)扶貧辦。

3、綜治維穩(wěn)辦。

4、信訪辦。

5、民政辦。

6、農(nóng)村“三資”辦。

7、綜改辦。

8、統(tǒng)計(jì)辦。

9、計(jì)生辦。

10、工業(yè)、安監(jiān)辦。

11、環(huán)境管理辦。

12、集鎮(zhèn)建設(shè)辦。

鎮(zhèn)人大、紀(jì)委、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。鎮(zhèn)不設(shè)政協(xié)機(jī)構(gòu)，明確人員負(fù)責(zé)具體工作。

根據(jù)中央、省關(guān)于加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的部署和要求，全面建立和完善為民服務(wù)工作機(jī)構(gòu)，按服務(wù)平臺(tái)的架構(gòu)設(shè)置“便民服務(wù)中心”，將與人民群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的事項(xiàng)集中到“便民服務(wù)中心”，實(shí)行“一站式”服務(wù)和“窗口式”辦公，推行辦事代理制，方便群眾辦事。

3、人員情況。

截止2017年12月底，關(guān)刀鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)行政編制40名，工勤編制4名，實(shí)有在職人員60名，退休人員30名。

第二部分 部門(mén)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

二、2017年度收入決算說(shuō)明

2017年部門(mén)決算總收入1633.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1633.89萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比，收入增加1042.77萬(wàn)元，增加原因是人員工資支出、縣級(jí)部署的城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目增加及加大對(duì)扶貧產(chǎn)業(yè)的扶持。

三、2017年度部門(mén)開(kāi)支決算說(shuō)明

（一）支出總體情況。

2017年部門(mén)決算總支出1633.89萬(wàn)元，其中：基本支出733.89萬(wàn)元，占總支出的45%;項(xiàng)目支出900萬(wàn)元占總支出的55%。與上年對(duì)比，總支出增加1042.77萬(wàn)元，增加原因是人員工資支出增加、縣級(jí)部署的城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目增加及加大對(duì)扶貧產(chǎn)業(yè)的扶持。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出733.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加141.77萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資支出增加。其中：

一般公共服務(wù)支出537.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73%主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費(fèi)支出，以及其他相關(guān)支出。

三、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支決算及增減情況說(shuō)明

2017年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.65萬(wàn)元，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無(wú)變化。

2、2017年本單位未購(gòu)置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬(wàn)元，比2016年決算減少0.83萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算9.75萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費(fèi)比2016年決算減少0.10萬(wàn)元，主要是因?yàn)殛P(guān)刀鎮(zhèn)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

總體對(duì)比，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支決算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支決算減少0.93萬(wàn)元，主要是因?yàn)殛P(guān)刀鎮(zhèn)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制了“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)133.25萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及為機(jī)關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出。主要包括辦公費(fèi)7.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.09萬(wàn)元，水費(fèi)1.43萬(wàn)元，電費(fèi)4.18萬(wàn)元，郵電費(fèi)9.19萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.58萬(wàn)元，維修費(fèi)5.02萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)18.74萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.57萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.75萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.59萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用15.31萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出37.7萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

2017年本單位政府采購(gòu)年初未計(jì)劃，未列入部門(mén)預(yù)算。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是指用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員養(yǎng)老的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

第四部分 部門(mén)2017年部門(mén)決算表

摘要

GK01 收入支出決算總表(公開(kāi)01表)
GK02 收入決算表(公開(kāi)02表)
GK03 支出決算表(公開(kāi)03表)
GK04 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)04表)
GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)05表)
GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)06表)
GK07 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開(kāi)07表)
GK08 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)08表)

工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開(kāi)01表)

工作表 2: GK02 收入決算表(公開(kāi)02表)

工作表 3: GK03 支出決算表(公開(kāi)03表)

工作表 4: GK04 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)04表)

工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)05表)

工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)06表)

工作表 7: GK07 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開(kāi)07表)

工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)08表)

注：本單位無(wú)政府性基金支出