目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算部門構(gòu)成

第二部分 部門2017年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 部門2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

1. 主要職能。

緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧等方面履行職責(zé)。

（1）、貫徹執(zhí)行法律政策，不斷推進(jìn)民主建設(shè)。堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政確保政令暢通；積極深化村務(wù)公開、公推公選等基層民主政策，促進(jìn)村民自治不斷推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治建設(shè)；大力加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，從配強(qiáng)“班長(zhǎng)”入手，加強(qiáng)基層班子建設(shè)，切實(shí)讓基層黨組織成為帶領(lǐng)群眾率先發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。重點(diǎn)抓好國(guó)家有關(guān)“三農(nóng)”的政策，做好政策的解讀以及落實(shí)工作，切實(shí)維護(hù)廣大農(nóng)民的合法權(quán)益。逐步改變長(zhǎng)期以來(lái)被老百姓視為“人治政府”向“法制政府”“服務(wù)型政府”轉(zhuǎn)變，從而提高依法執(zhí)政的能力。

（2）、加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)精準(zhǔn)扶貧工作。科學(xué)制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)實(shí)體、專業(yè)協(xié)會(huì)和中介組織，提高農(nóng)民的自我發(fā)展能力；組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平；大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，采取多種方式讓貧困人口脫貧，早日踏入小康社會(huì)。

（3）、推行政務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。建立政務(wù)公開信息欄和發(fā)放宣傳材料等形式公開辦事程序、辦事依據(jù)、辦事結(jié)果、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)向群眾和社會(huì)公開，讓老百姓依法享有對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)；不斷強(qiáng)化社會(huì)的民主監(jiān)督作用，凡涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大項(xiàng)目建設(shè)和大額資金使用，重要人事任免及有關(guān)群眾切實(shí)利益的問(wèn)題，必須主動(dòng)聽取群眾意見，自覺(jué)接受黨員和群眾的評(píng)議監(jiān)督。

（4）、提高社會(huì)管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口與計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時(shí)上報(bào)和處理重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)在具體工作中就要抓住兩個(gè)方面的工作：一是在促進(jìn)農(nóng)民增收方面，把發(fā)展非農(nóng)經(jīng)濟(jì)作為農(nóng)民增收的主渠道，鼓勵(lì)農(nóng)村勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；二是在推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，把抓好龍頭企業(yè)、建好服務(wù)體系、搞好示范引導(dǎo)作為農(nóng)村工作的著力點(diǎn)。

（5）、積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，積極開展社會(huì)保障服務(wù)工作；發(fā)展科教文衛(wèi)等公益事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)，讓群眾共享社會(huì)進(jìn)步成果。

(6)、大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。認(rèn)真調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾；制定和完善社會(huì)應(yīng)急機(jī)制，提高處理群體性突發(fā)事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會(huì)廉明，維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定。

(7)、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)黨委、政府及各部門交辦的其它事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)情況。

馬港鎮(zhèn)人民政府設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、黨政辦。

2、精準(zhǔn)扶貧辦。

3、主體責(zé)任辦。

4、綜治維穩(wěn)辦。

5、信訪辦。

6、民政辦。

7、農(nóng)村“三資”辦。

8、綜改辦。

9、統(tǒng)計(jì)辦。

10、計(jì)生辦。

11、工業(yè)、安監(jiān)辦。

12、環(huán)境管理辦。

13、集鎮(zhèn)建設(shè)辦。

鎮(zhèn)人大、紀(jì)委、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。鎮(zhèn)不設(shè)政協(xié)機(jī)構(gòu)，明確人員負(fù)責(zé)具體工作。

根據(jù)中央、省關(guān)于加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的部署和要求，全面建立和完善為民服務(wù)工作機(jī)構(gòu)，按服務(wù)平臺(tái)的架構(gòu)設(shè)置“便民服務(wù)中心”，將與人民群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的事項(xiàng)集中到“便民服務(wù)中心”，實(shí)行“一站式”服務(wù)和“窗口式”辦公，推行辦事代理制，方便群眾辦事。

3、人員情況。

截止2017年12月底，馬港鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)行政編制45名，工勤編制5名，實(shí)有在職人員72名，退休人員42名。

第二部分 部門2017年部門決算情況說(shuō)明

二、   2017年度部門決算收支總體情況說(shuō)明

1、2017年部門決算總收入1317.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1317.91萬(wàn)元，占總收入的100%；

2、2017年度部門決算總支出1317.91萬(wàn)元，其中：基本支出890.57萬(wàn)元，占總支出的68%;項(xiàng)目支出427.34萬(wàn)元占總支出的32%。

三、2017年度部門決算收支增減變化情況說(shuō)明

1、2017年部門決算總收入1317.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比，收入增加76.53萬(wàn)元，增加幅度為6%，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、2017年度部門決算總支出1317.91萬(wàn)元，上年對(duì)比總支出增加76.53萬(wàn)元，增加幅度為6%，增加原因是人員工資支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1317.91萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加252.58萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資支出增加。其中：

一般公共服務(wù)支出1271.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費(fèi)支出，以及其他相關(guān)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

   2017機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)481.17萬(wàn)元，比上年增加36.33萬(wàn)元，增加的原因主要是因各項(xiàng)工作增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)9.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.71萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)3.51萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.83萬(wàn)元、維修（護(hù)）10.7萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.88萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.25萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.42萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.64萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)400萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.33萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.84萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出9.88萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

2017年馬港鎮(zhèn)政府嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購(gòu)，政府采購(gòu)支出33.49萬(wàn)元，其中：新建橋梁29.54萬(wàn)元，通用設(shè)備采購(gòu)2.95萬(wàn)元，辦公家具采購(gòu)0.79萬(wàn)元，專用設(shè)備采購(gòu)0.22萬(wàn)元。

七、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算及增減情況說(shuō)明

2017年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.82萬(wàn)元，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無(wú)變化。

2、2017年本單位未購(gòu)置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬(wàn)元，比2016年決算減少9.23萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算8.42萬(wàn)元，批次144次，人數(shù)1121人次，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費(fèi)比2016年決算減少2.67萬(wàn)元，主要是因?yàn)轳R港政府認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支。

總體對(duì)比，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算減少11.9萬(wàn)元，主要是因?yàn)轳R港政府認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制了“三公經(jīng)費(fèi)”開支。 

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是指用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員養(yǎng)老的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

第四部分 部門2017年部門決算表

摘要

GK01 收入支出決算總表(公開01表)
GK02 收入決算表(公開02表)
GK03 支出決算表(公開03表)
GK04 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)
GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)
GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)
GK07 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)
GK08 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)

工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)

工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)

工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)

工作表 4: GK04 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)

工作表 7: GK07 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)

注：本單位無(wú)政府性基金支出