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一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財(cái)政所是由通城縣財(cái)政局下設(shè)機(jī)構(gòu)，主要職能有：1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；2、負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)非稅收入的管理；4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作；5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩鄉(xiāng)清收債權(quán)、化解債務(wù)；7、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)國(guó)有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理；8、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)監(jiān)督管理；9、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；10、認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

截至2017年8月底，關(guān)刀財(cái)政所核定編制數(shù)16個(gè)，實(shí)有在編在崗11人，退休1人。

（三）2017年度的主要工作任務(wù)

1、確保資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，實(shí)行全程監(jiān)督管理。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家惠農(nóng)政策，保證農(nóng)民各項(xiàng)補(bǔ)貼能及時(shí)足額發(fā)放。

3、加大了農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督審計(jì)力度，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村財(cái)務(wù)“雙代管”，建立健全村級(jí)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，預(yù)防發(fā)生新的債務(wù)。

4、完成了土地確權(quán)工作，搞好了土地流轉(zhuǎn)工作。

5、通過財(cái)政“金財(cái)網(wǎng)”進(jìn)一步做好國(guó)庫集中收付工作，積極推進(jìn)國(guó)庫集中收付向鄉(xiāng)延伸工作。

6、財(cái)政票據(jù)管理實(shí)行交舊領(lǐng)新，票據(jù)的使用必須根據(jù)會(huì)計(jì)規(guī)范要求填寫票據(jù)。對(duì)遺失或填寫不規(guī)范的按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處罰。

7、根據(jù)省財(cái)政廳印發(fā)的《省級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管信息通達(dá)工作辦法》和《關(guān)于建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員制度的指導(dǎo)意見》，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員制度，明確工作要求和工作責(zé)任，并對(duì)專管員和協(xié)管員的工作進(jìn)行了考核。

8、為了轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高整體素質(zhì)，按適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的要求開展了以自學(xué)為主、集中學(xué)習(xí)為輔，整體提高的學(xué)習(xí)活動(dòng)。

二、2016年度部門收入決算說明

2016年部門決算總收入118.40萬元，其中：財(cái)政撥款收118.40萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比，收入增加38.47萬元，增幅為0.53%，增加的原因是我所人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)收入增加。

三、2016年度部門開支決算說明

（一）支出總體情況。

2016年部門決算總支出118.4萬元，其中：基本支出118.4萬元，占總支出的100%。與上年對(duì)比，總支出增加48.88萬元，收入增48.88萬元，增幅為70%，增加的原因是我所人員工資增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.4萬元,占本年支出合計(jì)的100%。收入增加48.88萬元，增幅為70%，增加的原因是我所人員工資增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)收入增加。

主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費(fèi)支出。

四、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算及增減情況說明

2016年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為3.5萬元，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無變化。

2、2016年本單位未購置公務(wù)用車（或購置公務(wù)用車0輛），年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（用于保障單位工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），與上年相比無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算6.5萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.5萬元，接待92批次、1080人次。外事接待支出0萬元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算增加3.3萬元，增幅為103%，主要是因?yàn)橐?guī)范化創(chuàng)建支出及村級(jí)干部到所辦理業(yè)務(wù)較上年有所增加。

總體對(duì)比，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算增加3.3萬元，增幅為103%，增加的主要是因?yàn)橐?guī)范化創(chuàng)建支出及村級(jí)干部到所辦理業(yè)務(wù)較上年有所增加。今后我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

名詞解釋：
（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。　
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。