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關(guān)于2024年縣級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

——2024年11月25日縣十九屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)報(bào)告2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。

一、預(yù)算調(diào)整的主要事由

今年以來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、縣人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，千方百計(jì)兜牢“三保”底線，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金績效，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但受經(jīng)濟(jì)、政策等諸多因素影響，預(yù)計(jì)收支有部分變動(dòng)，需進(jìn)行調(diào)整。

二、預(yù)算調(diào)整的主要內(nèi)容

（一）一般公共預(yù)算

1．收入預(yù)算調(diào)整

上級轉(zhuǎn)移支付收入：全年預(yù)計(jì)數(shù)從249164萬元調(diào)整至295183萬元，調(diào)增46019萬元。

政府債券收入：我縣地方政府一般債券收入由9680萬元調(diào)整至27704萬元，調(diào)增18024萬元。

調(diào)入資金：由85203萬元調(diào)整為16287萬元，調(diào)減68916萬元。其中從其他資金調(diào)入（統(tǒng)籌存量資金）由10000萬元調(diào)整為13462萬元，增加3462萬元；因土地出讓收入下降嚴(yán)重，原計(jì)劃從政府性基金調(diào)入72203萬元不再安排。國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入由3000萬元調(diào)整為2825萬元。

上年結(jié)余收入從19852萬元調(diào)整為111451萬元（為上年度未使用的轉(zhuǎn)移支付資金，其中：增發(fā)國債結(jié)轉(zhuǎn)61794萬元）。

調(diào)整后，我縣一般公共預(yù)算收入合計(jì)550625萬元。

2．支出預(yù)算調(diào)整

2024年我縣一般公共預(yù)算總支出年初安排463899萬元，擬調(diào)整為550625萬元，增加86726萬元。其中：

我縣本級支出擬由年初預(yù)算的395300萬元調(diào)整為436795萬元，比年初預(yù)算增加41495萬元，增長10.5％，保持了較高的財(cái)政支出強(qiáng)度。

債券還本支出繼續(xù)按21043萬元安排。

上解支出尚未與省財(cái)政廳結(jié)算，繼續(xù)按22704萬元安排。

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出擬由24852萬元調(diào)整為70083萬元，增加45231萬元，主要是部分轉(zhuǎn)移支付資金當(dāng)年不再安排支出，其支出需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排。

從功能分類來看，本級支出主要是：（根據(jù)各科目1－9月份實(shí)際執(zhí)行情況和有關(guān)政策要求，預(yù)測全年支出水平）

一般公共服務(wù)支出由49554萬元調(diào)整為47003萬元，調(diào)減2551萬元。

公共安全支出由16586萬元調(diào)整為16136萬元，調(diào)減450萬元。

教育支出由86380萬元調(diào)整為86758萬元，調(diào)增378萬元。

科學(xué)技術(shù)支出7554萬元未調(diào)整。

文化體育與傳媒支出由6850萬元調(diào)整為7229萬元，調(diào)增379萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出由57750萬元調(diào)整為60075萬元，調(diào)增2325萬元。

衛(wèi)生健康支出由28482萬元調(diào)整為29336萬元，調(diào)增854萬元。

節(jié)能環(huán)保支出2014萬元未調(diào)整。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出由8932萬元調(diào)整為9439萬元，調(diào)增507萬元。

農(nóng)林水支出由80500萬元調(diào)整為117636萬元，調(diào)增37136萬元。

交通運(yùn)輸支出由20250萬元調(diào)整為21741萬元，調(diào)增1491萬元。

資源勘探信息等支出4520萬元未調(diào)整。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2544萬元未調(diào)整。

自然資源海洋氣象等支出由4385萬元調(diào)整為5219萬元，調(diào)增834萬元。

住房保障支出6645萬元未調(diào)整。

糧油物資儲備支出1750萬元未調(diào)整。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出由3245萬元調(diào)整為3336萬元，調(diào)增91萬元。

債務(wù)付息支出6879萬元調(diào)整為7229萬元，調(diào)增350萬元。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用調(diào)整為150萬元。

其他支出480萬元未調(diào)整。

從具體項(xiàng)目來看，擬調(diào)增的支出有75379萬元，主要是：

一是新增一般債券安排的支出調(diào)增11647萬元，具體是：政數(shù)局項(xiàng)目調(diào)增2000萬元，住建局建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增100萬元，教育局建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增3000萬元，水利局建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增950萬元，交通局建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增2500萬元，農(nóng)業(yè)局建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增3097萬元。

二是水利局增發(fā)國債資金61794萬元今年計(jì)劃完成90％的支出進(jìn)度，增列支出55615萬元。

三是各單位追加經(jīng)費(fèi)8117萬元，主要有城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老縣級配套資金安排支出1965萬元，交通局公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)安排資金745萬元，教育局專項(xiàng)資金收回重新安排支出887萬元，交通局結(jié)余資金重新安排支出500萬元，國有農(nóng)牧漁良種場稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金列支11萬元。其中在預(yù)備費(fèi)中安排的主要有：自然資源和規(guī)劃局解決人員經(jīng)費(fèi)缺口300萬元，2023年新增政府專項(xiàng)債券中介服務(wù)費(fèi)228.5萬元，融媒體中心購買4K高清直播車100萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年豐收節(jié)全市主會(huì)場活動(dòng)費(fèi)用239萬元，交通局冰凍天氣搶險(xiǎn)救災(zāi)費(fèi)用100萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜禽養(yǎng)殖糞污治理資金148萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目配套資金265.2萬元，醫(yī)保局醫(yī)療救助資金缺口1000萬元。

擬調(diào)減的支出33884萬元，主要是：上級補(bǔ)助收入安排的支出今年不再安排，調(diào)減支出33884萬元。

3．調(diào)整后平衡情況

調(diào)整后，當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

1．收入預(yù)算調(diào)整

政府性基金預(yù)算收入總計(jì)擬調(diào)整為328509萬元，比年初預(yù)算數(shù)180342萬元增加148167萬元。主要是：

國有土地使用權(quán)出讓收入由119000萬元調(diào)整為83000萬元，調(diào)減36000萬元。

專項(xiàng)債券收入由45000萬元調(diào)整為230560萬元，調(diào)增185560萬元。其中：新增政府專項(xiàng)債券收入調(diào)整為208500萬元，調(diào)增163500萬元；再融資轉(zhuǎn)貸收入增加22060萬元。

上級補(bǔ)助收入由2591萬元調(diào)整為2288萬元，調(diào)減303萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)由12251萬元調(diào)整為11161萬元，調(diào)減1090萬元。

2．支出預(yù)算調(diào)整

政府性基金預(yù)算支出總計(jì)擬調(diào)整為328509萬元，主要是：

國有土地使用權(quán)出讓支出由65127萬元調(diào)整為81564萬元，調(diào)增16437萬元。

債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出由7084萬元調(diào)整為10077萬元，調(diào)增2993萬元。

專項(xiàng)債券支出安排100000萬元。

調(diào)出資金72203萬元不再安排。

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出由7560萬元調(diào)整為108500萬元，調(diào)增100940萬元。

3．調(diào)整后平衡情況

調(diào)整后，收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

未調(diào)整。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營收入由3000萬元調(diào)整為3500萬元。

國有資本經(jīng)營支出由3000萬元調(diào)整為3500萬元。