關(guān)于通城縣2023年財政預算調(diào)整方案（草案）的報告
索引號 ： 011356029/2023-34083 文 號 ： 無
信息分類： 政府預算
發(fā)文機構(gòu)： 通城縣財政局 主題分類： 財政
名 稱： 關(guān)于通城縣2023年財政預算調(diào)整方案（草案）的報告 發(fā)布日期： 2023年11月15日
有效性： 有效
關(guān)于通城縣2023年財政預算調(diào)整方案（草案）的報告
縣財政局局長??李亮
——2023年10月30日縣十九屆人大常委會第十二次會議
主任、各位副主任、各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會報告2023年財政預算調(diào)整方案（草案），請予審議。
一、預算調(diào)整的主要事由
今年以來，在縣委的正確領(lǐng)導和縣人大的監(jiān)督支持下，財政部門堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，全面貫徹積極財政政策，落實過“過緊日子”要求，加強財會監(jiān)督，切實防范化解債務風險，財政運行總體平穩(wěn)。但受經(jīng)濟、政策等諸多因素影響，預計收支有部分變動，需進行調(diào)整。
二、預算調(diào)整的主要內(nèi)容
（一）一般公共預算
1．收入預算調(diào)整
上級轉(zhuǎn)移支付收入：四項財力性轉(zhuǎn)移支付資金已清算，調(diào)增年初預計數(shù)245萬元；市級國土綠化資金市財政已列支出，縣級不再列收支，調(diào)減3134萬元；其他項目暫未調(diào)整。全年預計數(shù)從270669萬元調(diào)整至267780萬元，調(diào)減2889萬元。
政府債券收入：因省財政廳提高我縣政府債務限額，我縣地方政府一般債券收入由34096萬元調(diào)整至39114萬元，調(diào)增5018萬元。
調(diào)入資金：由82181萬元調(diào)整為86038萬元，調(diào)增3857萬元。其中從政府性基金調(diào)入由59950萬元調(diào)整為60416萬元，調(diào)增466萬元；從其他資金調(diào)入（統(tǒng)籌存量資金）由19231萬元調(diào)整為22622萬元，調(diào)增3391萬元。
上年結(jié)余收入30099萬元（為上年度未使用的專項轉(zhuǎn)移支付資金）。
調(diào)整后，我縣一般公共預算收入合計514031萬元。
2．支出預算調(diào)整
2023年我縣一般公共預算總支出年初安排508045萬元，擬調(diào)整為514031萬元，增加5986萬元。其中：
因當前財政形勢較為緊張，須采取措施壓縮部分支出，我縣本級支出擬由年初預算的395300萬元調(diào)整為385000萬元，比年初預算減少10300萬元，但比上年預算執(zhí)行數(shù)376919萬元增加8081萬元，增長2.1％，仍保持了一定幅度的財政支出強度。
因省財政廳調(diào)整政策，我縣債券還本支出擬由20676萬元調(diào)整為26662萬元，增加5986萬元。
上解支出尚未與省財政廳結(jié)算，繼續(xù)按21070萬元安排，暫未調(diào)整。
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出擬由70999萬元調(diào)整為81299萬元，增加10300萬元，主要是專項轉(zhuǎn)移支付當年不再安排支出，其支出需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排。
從功能分類來看，本級支出主要是：（根據(jù)各科目1－9月份實際執(zhí)行情況和有關(guān)科目核算內(nèi)容的調(diào)整，預測全年支出水平）
一般公共服務支出由50700萬元調(diào)整為48900萬元，調(diào)減1800萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)減少1118萬元。
公共安全支出由18500萬元調(diào)整為15800萬元，調(diào)減2700萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)減少766萬元。
教育支出由87200萬元調(diào)整為85700萬元，調(diào)減1500萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)增加9996萬元。
科學技術(shù)支出7500萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)增加1319萬元。
文化體育與傳媒支出由5350萬元調(diào)整為6700萬元，調(diào)增1350萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)減少55萬元。
社會保障和就業(yè)支出由54800萬元調(diào)整為55000萬元，調(diào)增200萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)減少2011萬元。
衛(wèi)生健康支出由25900萬元調(diào)整為27420萬元，調(diào)增1520萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)減少145萬元。
節(jié)能環(huán)保支出由2500萬元調(diào)整為1800萬元，調(diào)減700萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)減少355萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出由13000萬元調(diào)整為7200萬元，調(diào)減5800萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)減少4023萬元。
農(nóng)林水支出由80300萬元調(diào)整為77500萬元，調(diào)減2800萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)增加175萬元。
交通運輸支出19500萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)減少708萬元。
資源勘探信息等支出由8000萬元調(diào)整為2900萬元，調(diào)減5100萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)減少3701萬元。
商業(yè)服務業(yè)等支出由1500萬元調(diào)整為2300萬元，調(diào)增800萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)增加766萬元。
自然資源海洋氣象等支出由2770萬元調(diào)整為4300萬元，調(diào)增1530萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)增加1929萬元。
住房保障支出由5400萬元調(diào)整為9500萬元，調(diào)增4100萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)增加4958萬元。
糧油物資儲備支出1700萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)增加260萬元。
災害防治及應急管理支出由2800萬元調(diào)整為3200萬元，調(diào)增400萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)增加637萬元。
債務付息支出由7500萬元調(diào)整為7670萬元，調(diào)增170萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)減少1118萬元。
援助其他地區(qū)支出（對口幫扶新疆溫泉縣）30萬元。
其他支出380萬元，比上年實際執(zhí)行數(shù)增加368萬元。
從具體項目來看，擬調(diào)增的支出有12409萬元，主要是：
一是新增一般債券安排的支出調(diào)增5018萬元，具體是：文旅局建設項目調(diào)增258萬元，教育局建設項目調(diào)增800萬元，水利局建設項目調(diào)增2000萬元，農(nóng)業(yè)局建設項目調(diào)增1060萬元，發(fā)改局建設項目調(diào)增400萬元，政數(shù)局項目調(diào)增500萬元。
二是各單位追加經(jīng)費7391萬元，主要有藥姑山整改資金重新安排支出3391萬元，科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金調(diào)增4000萬元。
擬調(diào)減的支出22709萬元，主要是：林業(yè)局國土綠化項目市級已列支出，縣級不再列支，調(diào)減3134萬元；國土綠化本級配套資金不再安排，調(diào)減889.63萬元；生態(tài)環(huán)保局本級安排項目不再安排，調(diào)減支出189.1萬元；教育局二次安排項目再次收回，調(diào)減1422萬元；預留清算2022年績效獎金不再安排，調(diào)減6774.27萬元；上級補助收入安排的支出今年不再安排，調(diào)減10300萬元。
3．調(diào)整后平衡情況。
調(diào)整后，當年收支平衡。
（二）政府性基金預算
1．收入預算調(diào)整
政府性基金預算收入總計擬調(diào)整為156200萬元，比年初預算數(shù)215000萬元減少58800萬元。主要是：
國有土地使用權(quán)出讓收入由108000萬元調(diào)整為122500萬元，調(diào)增14500萬元。
專項債券收入由105500萬元調(diào)整為32200萬元，調(diào)減73300萬元。
2．支出預算調(diào)整
政府性基金預算支出總計擬調(diào)整為156200萬元，主要是：
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債券收入安排的支出由137590萬元調(diào)整為80498萬元，調(diào)減57092萬元。
債務付息支出由9036萬元調(diào)整為7186萬元，調(diào)減1850萬元。
債務發(fā)行費由200萬元調(diào)整為100萬元，調(diào)減100萬元。
專項債券還本支出由8224萬元調(diào)整為8000萬元，調(diào)減224萬元。
調(diào)出資金由59950萬元調(diào)整為60416萬元，調(diào)增466萬元。
3．調(diào)整后平衡情況
上述收支預算調(diào)整后，收支平衡。
（三）社會保險基金預算
2023年我縣社保基金總收入預計141894萬元。
基金總支出由142639.5萬元調(diào)整為142454.4萬元，調(diào)減185.1萬元。
當年基金收支結(jié)余由－746萬元調(diào)整為－560.9萬元，調(diào)增185.1萬元，滾存結(jié)余98776萬元。主要調(diào)整的險種為失業(yè)保險基金。其收支調(diào)整為：
當年基金總收入1463萬元。
當年支出由1049.5萬元調(diào)整為864.4萬元，調(diào)減185.1萬元。
當年結(jié)余由413.5萬元調(diào)整為598.6萬元，調(diào)增185.1萬元，滾存結(jié)余3278萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
無調(diào)整。
