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——2021年11月23日在通城縣第十九屆人民代表大會(huì)

第一次會(huì)議上

通城縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將通城縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十九屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員及列席人員提出意見。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊緊圍繞全縣中心工作，牢固樹立“過緊日子”思想，積極發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保障疫情防控常態(tài)化支出，縣委、縣政府年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)順利完成，全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步向好，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

——收入情況

一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成395653萬元，比2019年增加25279萬元，增長6.8％；比2020年減少48082萬元，減少10.8％。

（1）全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成80000萬元，比2020年增加18683萬元，增長30.5％，達(dá)到2019年完成數(shù)的97％。按收入項(xiàng)目劃分：稅收收入完成56000萬元，非稅收入完成24000萬元。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)216299萬元，比上年減少68257萬元，減少24％（主要原因是去年疫情增加的一次性轉(zhuǎn)移支付不再撥付）；同2019年比，增加6485萬元，增長3.1％。

（3）政府債券收入38369萬元（其中：新增一般債券23777萬元，再融資債券14592萬元），比上年減少12973萬元，減少25.3％。

（4）統(tǒng)籌存量資金8287萬元，比上年增加1997萬元，增長31.7％。

（5）調(diào)入資金52698萬元，比上年增加12468萬元，增長31％。

——支出情況

一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成395653萬元。

（1）本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成361300萬元，比2019年增長9.8％（因2020年我縣各項(xiàng)支出受疫情影響較大，所有支出以2019年完成數(shù)為參照對(duì)比）。主要項(xiàng)目是：

一般公共服務(wù)支出41947萬元，比2019年增長4.3％。

公共安全支出17610萬元，比2019年增長24.9％。

教育支出68700萬元，比2019年增長0.1％。

科學(xué)技術(shù)支出6150萬元，比2019年增長28.7％。

文化體育與傳媒支出6950萬元，比2019年增長87.7％。

社會(huì)保障和就業(yè)支出44130萬元，比2019年增長1.7％。

衛(wèi)生健康支出41140萬元，比2019年增長14.3％。

節(jié)能環(huán)保支出8050萬元，比2019年增長11.1％。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出9100萬元，比2019年增長17.4％。

農(nóng)林水支出78450萬元，比2019年增長0.6％。

交通運(yùn)輸支出11380萬元，比2019年增長117.1％。

資源勘探信息等支出1170萬元，比2019年減少28.8％。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1700萬元，比2019年增長401.5％。

自然資源氣象支出1880萬元，比2019年減少34.2％。

住房保障支出11370萬元，比2019年增長50％。

糧油物資儲(chǔ)備支出650萬元，比2019年增長6.6％。

災(zāi)害防治應(yīng)急支出3690萬元，比2019年增長207％。

債務(wù)付息支出6500萬元。

其他支出733萬元。

（2）上解上級(jí)支出19126萬元。

（3）債務(wù)還本支出15227萬元。

——平衡情況

收支相抵，當(dāng)年平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金收入預(yù)計(jì)完成152360萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入149310萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1450萬元，地方政府專項(xiàng)債券收入1600萬元。

政府性基金支出預(yù)計(jì)完成152360萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)的支出96612萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)相關(guān)的支出1450萬元，地方政府專項(xiàng)債券收入1600萬元，調(diào)出資金52698萬元。

當(dāng)年收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

收入預(yù)計(jì)完成148870萬元，支出預(yù)計(jì)完成148870萬元。

當(dāng)年收支平衡。

二、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

（一）綜合施策助推經(jīng)濟(jì)回升

全力開拓增量。加大招商引資力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加快發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，做強(qiáng)做優(yōu)四大百億支柱產(chǎn)業(yè)、四大五十億特色產(chǎn)業(yè)，優(yōu)先扶持園區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。努力穩(wěn)定存量。強(qiáng)化與稅務(wù)部門協(xié)作，對(duì)稅源齊抓共管，做好稅收跟蹤調(diào)研，加強(qiáng)日常分析，提高稅收質(zhì)量。全力爭資跑項(xiàng)。緊跟上級(jí)利好政策，搶抓后疫情時(shí)代發(fā)展機(jī)遇，重點(diǎn)圍繞鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生、教育、公共衛(wèi)生等方面策劃項(xiàng)目。大力援企紓困。保持減稅降費(fèi)政策連續(xù)性，加大各類違規(guī)涉企收費(fèi)整治力度，落實(shí)好減稅降費(fèi)等各項(xiàng)惠企利民政策，減輕企業(yè)和市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，“放水養(yǎng)魚”涵養(yǎng)財(cái)源。確保政府有效投資。加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)和項(xiàng)目評(píng)審工作，優(yōu)先支持縣委、縣政府重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施。

（二）著力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

依法依規(guī)組織財(cái)政收入。加強(qiáng)收入監(jiān)測(cè)分析，確保財(cái)政收入均衡、穩(wěn)定，努力提高收入質(zhì)量。堅(jiān)持從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理。深化零基預(yù)算理念，量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民。嚴(yán)把支出關(guān)口，進(jìn)一步壓減一般性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。兜牢兜實(shí)“三保”底線。堅(jiān)持國標(biāo)“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，將“三保”作為預(yù)算安排的重點(diǎn)足額編列、不留缺口。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)限額管理和預(yù)算管理制度，形成管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的舉債融資機(jī)制，穩(wěn)妥化解存量，堅(jiān)決遏制增量。

（三）積極穩(wěn)妥保障基本民生

做好常態(tài)化疫情防控保障。統(tǒng)籌保障好物資保供、核酸檢測(cè)、疫苗接種等疫情防控資金需求，用好政府債券、基本建設(shè)投資等相關(guān)資金，加強(qiáng)對(duì)接項(xiàng)目主管部門，加快支出進(jìn)度，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生短板。推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的需要和財(cái)力狀況，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，調(diào)整支持重點(diǎn)。提高對(duì)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度，健全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，積極培育特色產(chǎn)業(yè)。支持實(shí)施培育壯大龍頭企業(yè)“十百千萬”工程，支持農(nóng)民農(nóng)業(yè)農(nóng)村長遠(yuǎn)發(fā)展。深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策。加大就業(yè)補(bǔ)助資金統(tǒng)籌使用力度，支持落實(shí)重大就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)公平教育。落實(shí)“一個(gè)不低于、兩個(gè)只增不減”要求，進(jìn)一步優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策。完善社會(huì)保障制度體系。嚴(yán)格社保基金收支管理，確保社保基金足額征繳到位，及時(shí)發(fā)放到位，穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。健全救助救濟(jì)機(jī)制。注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)、困難人群的基本生活保障。支持實(shí)施健康通城行動(dòng)。支持完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大傳染病防控項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容，加大對(duì)公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支持力度，大力支持我縣中醫(yī)藥事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

（四）持續(xù)深化財(cái)政管理改革

建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。推進(jìn)績效管理擴(kuò)圍增面、提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)績效指標(biāo)科學(xué)合理、細(xì)化量化、可比可測(cè)、動(dòng)態(tài)調(diào)整、共建共享。開展重大支出政策事前績效評(píng)估，提高決策科學(xué)化水平。推動(dòng)績效評(píng)估與投資評(píng)審的有效融合，開展預(yù)算編制前的評(píng)估評(píng)審，建立結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤。加快推進(jìn)政府采購制度改革。進(jìn)一步發(fā)揮政府采購政策功能，健全采購方式、程序，強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，開展政府采購意向公開，規(guī)范開展競(jìng)爭性磋商評(píng)審，構(gòu)建行政監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督和行業(yè)自律三位一體監(jiān)管格局。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用建設(shè)。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)是財(cái)政部統(tǒng)一部署安排、省財(cái)政廳負(fù)責(zé)建設(shè)推進(jìn)、市縣財(cái)政部門組織落實(shí)的重大改革事項(xiàng)。我縣積極對(duì)標(biāo)預(yù)算管理一體化工作要求，按照工作清單開展工作，逐項(xiàng)清理和收集相關(guān)資料，做好一體化系統(tǒng)落地實(shí)施工作。至8月底，我縣新系統(tǒng)正式上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全轉(zhuǎn)換，保障了預(yù)算單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、2022年財(cái)政預(yù)算草案

2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，貫徹縣第十五次黨代會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)“積極財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，圍繞高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，著力落實(shí)“過緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，健全項(xiàng)目全生命周期管理，推動(dòng)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷提高預(yù)算管理科學(xué)化水平，完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度，切實(shí)防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

（一）一般公共財(cái)政預(yù)算情況

——收入情況

一般公共預(yù)算總收入擬安排435913萬元，比上年增加40260萬元，增長10.2％。

（1）地方一般公共預(yù)算收入安排87200萬元，比上年增加7200萬元，增長9％。稅收收入安排62800萬元，比上年增加6800萬元，增長12.14％；非稅收入安排24400萬元，比上年增加400萬元，增長0.17％。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入226154萬元，比上年增加9855萬元，增長4.6％。

（3）債券收入41419萬元（其中再融資債券21419萬元，新增一般債券20000萬元），比上年增加3050萬元，增長8％。

（4）統(tǒng)籌存量資金6250萬元， 比上年減少2037萬元，減少24.6％。

（5）調(diào)入資金74890萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加22192萬元，增長42.1％。

——支出情況

一般公共預(yù)算總支出擬安排435913萬元。

（1）本級(jí)一般公共預(yù)算支出373800萬元，比上年增長3.5％。主要項(xiàng)目是：

一般公共服務(wù)支出43500萬元，比上年增長3.7％。

公共安全支出18310萬元，比上年增長4％。

教育支出70150萬元，比上年增長2.1％。

科學(xué)技術(shù)支出6340萬元，比上年增長3.1％。

文化體育與傳媒支出8040萬元，比上年增長15.7％。

社會(huì)保障和就業(yè)支出46520萬元，比上年增長5.4％。

衛(wèi)生健康支出43450萬元，比上年增長5.6％。

節(jié)能環(huán)保支出6380萬元，比上年減少20.7％。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出10170萬元，比上年增長11.8％。

農(nóng)林水支出78487萬元，比上年增長0.1％。

交通運(yùn)輸支出13610萬元，比上年增長19.6％。

資源勘探信息等支出1180萬元，比上年增長0.9％。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1840萬元，比上年增長8.2％。

自然資源海洋氣象等支出2140萬元，比上年增長13.8％。

住房保障支出12010萬元，比上年增長5.6％。

糧油物資儲(chǔ)備支出690萬元，比上年增長6.2％。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3730萬元，比上年增長1.1％。

債務(wù)付息支出6500萬元。

其他支出753萬元。

（2）上解支出20468萬元，其中調(diào)整分稅制體制上解省級(jí)16258萬元。

（3）債務(wù)還本支出41645萬元。

——平衡情況

收支相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入擬安排180000萬元，比上年完成數(shù)增加27640萬元，增長18.1％。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入178500萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬元。

政府性基金支出擬安排180000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)的支出103610萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)相關(guān)的支出1500萬元，調(diào)出資金74890萬元。

當(dāng)年收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

收入擬安排156310萬元，比上年增加7443萬元，增長5％。支出擬安排156310萬元。

當(dāng)年收支平衡。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

收入擬安排3000萬元。支出擬安排3000萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

四、執(zhí)行2022年財(cái)政預(yù)算的措施

（一）積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，努力確保稅源財(cái)源穩(wěn)固????

圍繞縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)際情況，在強(qiáng)化收入分析監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，以高效為企業(yè)服務(wù)為著力點(diǎn)，努力完成全年收入目標(biāo)。在穩(wěn)存量上尋成效，積極采取有力措施，切實(shí)幫助企業(yè)解決發(fā)展中遇到的困難，通過助發(fā)展實(shí)現(xiàn)收入存量的穩(wěn)定。在促增量上下功夫，加大稅源企業(yè)招商引進(jìn)力度，對(duì)接重點(diǎn)企業(yè)，尋求資源效益最大化，實(shí)現(xiàn)增量的突破。在稅源秩序建設(shè)上真抓實(shí)干，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，落實(shí)好上市企業(yè)和預(yù)備上市企業(yè)政策落地，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)工作。同時(shí)精準(zhǔn)向上爭取資金、政策、項(xiàng)目，結(jié)合疫后重振支持政策、“十四五”規(guī)劃窗口期和“通平修”綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)，認(rèn)真謀劃，精準(zhǔn)對(duì)接，精準(zhǔn)爭取。

（二）堅(jiān)決履行財(cái)政職能，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求

堅(jiān)決履行財(cái)政保障基本職能。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，兜牢“三保”底線，不折不扣執(zhí)行中央標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)“三保”，優(yōu)先保障涉及民生的“三保”事項(xiàng)，合理保障我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和履職所需的項(xiàng)目支出，集中財(cái)力補(bǔ)齊治理體系短板和弱項(xiàng)，支持營商環(huán)境優(yōu)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、教育發(fā)展、公共衛(wèi)生體系建設(shè)等重點(diǎn)支出。將“過緊日子”作為預(yù)算安排的長期指導(dǎo)思想，不折不扣地抓好落實(shí)。厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制一般性支出，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；精減整合項(xiàng)目支出，大力壓減會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、檢查（調(diào)研）、論壇、慶典等非剛性、非重點(diǎn)支出；從嚴(yán)審核辦公用房維修改造項(xiàng)目；嚴(yán)格控制部門信息化建設(shè)項(xiàng)目，不符合“數(shù)字政府”建設(shè)規(guī)劃的項(xiàng)目，一律不予安排。

（三）強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，切實(shí)提升財(cái)政支出效能

進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，切實(shí)硬化預(yù)算剛性約束。健全“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”的控制機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算的嚴(yán)肅性、約束性，讓每一分錢花在最需要的地方。嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出，除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)兩項(xiàng)外，預(yù)算執(zhí)行時(shí)一般不再追加預(yù)算。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)于年度預(yù)計(jì)難以支出或支出進(jìn)度明顯滯后的財(cái)政資金，交回財(cái)政部門統(tǒng)籌用于急需事項(xiàng)。健全預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對(duì)預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模大的項(xiàng)目，主動(dòng)減少預(yù)算安排或不再安排。建立懲戒機(jī)制，對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額大、壓減一般性支出不到位、追加預(yù)算使用慢的部門，適度壓減控制數(shù)。

（四）大力推進(jìn)財(cái)政改革，全面提升財(cái)政理財(cái)水平

按照全省預(yù)算管理一體化改革統(tǒng)一部署，運(yùn)用好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理整體效率和質(zhì)量。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，將績效評(píng)價(jià)重點(diǎn)由項(xiàng)目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。對(duì)各部門支出績效情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，進(jìn)一步完善制度，改進(jìn)管理，真正做到花錢要問效，無效要問責(zé)。加強(qiáng)績效結(jié)果運(yùn)用，將績效結(jié)果與完善政策、預(yù)算安排有機(jī)銜接，對(duì)實(shí)施效果不明顯，發(fā)現(xiàn)問題較為突出的項(xiàng)目，不安排或少安排預(yù)算。

各位代表，2022年是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，貫徹縣第十五次黨代會(huì)精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督下，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難、砥礪前行，為高質(zhì)量打造中部地區(qū)綠色發(fā)展先行區(qū)，譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的通城新篇章提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。