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關于通城縣2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案的報告

——2018年12月28日在通城縣第十八屆人民代表大會

第三次會議上

通城縣財政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將通城縣2018年預算執(zhí)行情況及2019年預算草案提請縣十八屆人大三次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員及列席人員提出意見。

一、2018年財政預算執(zhí)行情況

2018年，在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政部門深入貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，積極發(fā)揮財政職能，做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，圓滿完成全年財政收支預期目標任務，預算執(zhí)行情況良好。

（一）公共預算收支執(zhí)行情況

——收入情況

公共預算收入280325萬元（不含專項補助收入），比上年增加47171萬元，增長20.2％。

（1）本級公共財政收入預計完成80100萬元，比上年增加6316萬元，增長8.6％。稅收收入預計完成49469萬元，比上年增加5234萬元，增長11.8％，非稅收入預計完成30631萬元，比上年增加1083萬元，增長3.7％，稅收收入占一般公共預算收入比重為61.8％。分部門預計完成情況是：稅務部門51669萬元，比上年可比增加5308萬元，可比增長11.4％；財政部門28431萬元，比上年增加1008萬元，增長3.7％。

（2）上級補助收入141747萬元，比上年增加8751萬元，增長6.5％。

（3）政府債券收入20762萬元（其中置換債券8912萬元），比上年增加7222萬元，增長53.3％。

（4）統(tǒng)籌存量資金749萬元，比上年減少3267萬元，下降436.2％。

（5）調入資金36967萬元，比上年增加29582萬元，增長400.6％。

——支出情況

公共預算總支出280325萬元（不含專項補助收入安排支出）。

（1）本級公共財政支出預計完成255199萬元，剔除債券、調入等不可比因素，可比增長3.2％。預算支出主要項目是：

一般公共服務支出38476萬元，比上年增長15％。主要是落實工資調整、公車改革等政策。

公共安全支出11777萬元，比上年增長14.7％。主要是落實工資調整，禁毒經(jīng)費以及“治安巡防”平安建設工程等。

教育支出50698萬元，比上年增長11.6％。主要是落實義務教育機制投入保障、補繳以前年度養(yǎng)老保險等。

科學技術支出3986萬元，比上年增長2％。主要用于科技成果轉化、科普等。

文化體育與傳媒支出1806萬元，比上年增長6％。主要用于免費開放三館一站、文化事業(yè)發(fā)展、村村響工程等。

社會保障和就業(yè)支出39527萬元，比上年增長33％。主要是落實機關事業(yè)養(yǎng)老保險改革，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助，民政社會救助缺口等。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36470萬元，比上年增長4％。主要是城鄉(xiāng)醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生本級配套提標，廁所革命，鄉(xiāng)村衛(wèi)生基本藥物補助等。

節(jié)能環(huán)保支出910萬元，比上年增長306％。主要是增加淘汰改造燃煤鍋爐、土壤污染治理及飲用水源地保護、環(huán)保督察整改、環(huán)境監(jiān)察支出等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出4848萬元，比上年增長22％。主要用于垃圾外運處理、城區(qū)公共設施維護等。

農(nóng)林水支出40657萬元，比上年增長70％。主要是精準扶貧、水利“補短板”、鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設等。

交通運輸支出9345萬元，比上年增長86％。主要用于公路建設、管理及養(yǎng)護。

資源勘探信息等支出2365萬元，比上年增長56％。主要是支持企業(yè)發(fā)展獎勵等。

商業(yè)服務業(yè)等支出2355萬元，比上年增長2％。

國土海洋氣象等支出734萬元，比上年增長13.3％。主要是支持氣象事業(yè)發(fā)展。

住房保障支出4046萬元，比上年增長4％。

糧油物資儲備支出1218萬元，比上年增長2％。

債務付息支出5981萬元。

（2）上解上級支出16214萬元。主要是調整分稅制體制上解省級稅收12790萬元。

（3）債務還本支出8912萬元。

——平衡情況

收支相抵，當年平衡。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

預計總收入149406萬元，其中：國有土地使用權出讓收入134585萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入172萬元，城市基礎設施配套費收入6279萬元，污水處理費收入370萬元，債務收入（地方政府專項債務收入）8000萬元。

預計總支出149406萬元。其中：國有土地使用權出讓對應支出97618萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金對應支出172萬元，城市基礎設施配套費對應支出6279萬元，污水處理費對應支出370萬元，調出資金36967萬元，債務支出調增8000萬元。

當年收支平衡。

（三）社保基金預算執(zhí)行情況

收入預計完成99225萬元，支出預計完成99225萬元。當年收支平衡。

二、財政預算運行管理的主要特點

2018年是全面貫徹黨的十九大精神開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃的關鍵一年。財政部門圍繞經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，主動適應財經(jīng)領域新形勢，形成了財政與經(jīng)濟良性互動的新局面。

（一）緊盯年度目標，強化征管措施，財政收入穩(wěn)中有升。一是加強稅收征管。在年初確定的收入預期目標基礎上，強化過程督促和協(xié)調，做到均衡入庫。優(yōu)化稅收結構，做好監(jiān)測評估，重點協(xié)調好房地產(chǎn)業(yè)稅收和企業(yè)稅收入庫進度。二是加強財稅協(xié)作。定期分析經(jīng)濟形勢，做好收入預測。建立稅收征收聯(lián)席制度，密切與稅務等部門信息互通，強化稅源監(jiān)控，促進應收盡收。三是加強非稅征管。全面梳理非稅收入項目，規(guī)范非稅收繳，努力實現(xiàn)非稅收入與稅收收入齊頭并進。

（二）聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大扶持力度，工業(yè)經(jīng)濟更具活力。一是落實財政扶持政策。加快培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力支持五大支柱產(chǎn)業(yè)做大、做強。撥付科技成果轉化、科技創(chuàng)新等資金2270萬元，推動重點企業(yè)自主研發(fā)、自我成長。爭取、落實中小實體經(jīng)濟發(fā)展資金和重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1.8億元，有效緩解企業(yè)資金周轉困難。二是創(chuàng)新財政資金使用。充分運用財稅激勵和約束政策，引導和促進中小企業(yè)科技創(chuàng)新。落實應急循環(huán)資金3.75億元，為企業(yè)發(fā)展提供資金保障。三是落實金融獎勵措施。貫徹落實省級相關金融獎補政策，發(fā)揮財政政策對金融業(yè)發(fā)展的引導作用，支持對小微型企業(yè)和涉農(nóng)、科技領域的信貸投放。

（三）立足民生基石，增強保障能力，均衡發(fā)展社會事業(yè)。一是全力支持脫貧攻堅。全年安排產(chǎn)業(yè)扶持資金5000萬元，到村產(chǎn)業(yè)項目231個，投入資金1.6億元，發(fā)放扶貧小額貸款5007萬元，為打贏扶貧攻堅戰(zhàn)和全面建設小康社會提供有力支撐。二是加大社會保障力度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準從每人每年450元提高到480元，基本公共衛(wèi)生服務人均經(jīng)費標準從45元提高到55元，社會保障水平進一步提升。三是推進社會事業(yè)發(fā)展。教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共服務等8項民生支出達21.4億元，占公共財政預算總支出的80.7％，增長4.1％。

（四）突出改革重點，健全體制機制，管理績效更加凸顯。一是推進財政資金統(tǒng)籌整合。通過預算編制、整合歸并部門預算專項資金，統(tǒng)籌財政資金支持扶貧攻堅。計劃統(tǒng)籌整合中央、省、市、縣到村到戶到人的財政性資金12.3億元，已撥付資金10.6億元。二是推進政府與社會資本合作。建立完善縣級社會資本庫、專家?guī)旌?/span>PPP項目儲備庫。全縣共有11個PPP項目納入財政部綜合信息平臺項目庫，總投資47.97億元。已落地項目5　個，投資17.3億元。三是推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理改革。規(guī)范村級財務管理，11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級財務代理記賬改革全面完成。強化專管員管理，大力推進制度建設，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理不斷規(guī)范。四是創(chuàng)新教育投入機制改革。建立教育投入“以縣為主”的管理體制和穩(wěn)步增長的保障機制，成立全縣教育資金管理中心，接收85家獨立核算單位174個賬套，實現(xiàn)教育資金集中管理、統(tǒng)一調度和有效監(jiān)控，進一步強化政府對教育投入的保障力度。

（五）增強法治思維，規(guī)范過程管理，理財水平不斷提升。一是強化預算績效管理。規(guī)范預算編制程序，強化預算約束。積極做好預決算信息公開，主動接受人大、審計監(jiān)督，自覺接受社會各界監(jiān)督，進一步擴大績效目標編制范圍，覆蓋全縣所有財政項目。二是加強政府債務管理。設立政府性債務管理辦公室，制定防范化解地方政府性債務方案，將地方政府性債務納入預算管理，不斷完善債務風險預警機制和償債制度，積極消化存量，抑制增量，嚴控債務風險。三是加強政府采購管理。著力規(guī)范采購流程，2018年政府采購金額10.2億元，節(jié)約資金5963.8萬元，節(jié)約率為5.85％。及時公開298個政府采購項目信息。四是加強國有資產(chǎn)管理。規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理與登記，摸清資產(chǎn)家底，明晰國有產(chǎn)權，規(guī)范產(chǎn)權管理，完善產(chǎn)權保護，推進資產(chǎn)管理與預算管理相結合，建立健全“歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢”的現(xiàn)代化產(chǎn)權制度，確保國有資產(chǎn)保值、增值。

各位代表，在取得成績的同時，我們也應清醒地看到當前全縣財政工作中存在的困難和問題，主要有：財政增收空間有限，縣級可用財力不足；剛性支出持續(xù)攀升，收支平衡壓力大；財政保障能力尚不能完全滿足社會事業(yè)快速發(fā)展需要；財政管理規(guī)范化水平有待加強，資金使用績效有待進一步提升等各方面問題。對于這些問題，我們將高度重視，努力加以解決。

三、2019年財政預算草案

2019年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨的十九大和省、市有關會議精神，緊緊圍繞“三大攻堅戰(zhàn)”、“三大戰(zhàn)略”、“高質量發(fā)展”奮斗目標，依托長江經(jīng)濟帶，結合縣委、縣政府決策部署，搶抓縣域發(fā)展機遇，繼續(xù)深化財稅體制改革，完善現(xiàn)代財政制度；加大財政資金統(tǒng)籌力度，盤活存量資金，不斷優(yōu)化財政支出結構，著力改善民生事業(yè)，保障重點支出需求；深入推進財政系統(tǒng)“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，減稅降費，緩解企業(yè)融資難融資貴問題；扶持中小企業(yè)發(fā)展，促進新動能加快發(fā)展，為民營經(jīng)濟創(chuàng)造高質量發(fā)展環(huán)境；推進依法理財，強化監(jiān)督管理，著力構建規(guī)范、公開、透明的預算管理制度。

（一）公共財政預算

——收入情況

公共預算收入299800萬元（不含專項補助收入），增長6.4％。因省政府安排的政府債券收入、上級補助收入難以準確預計，屆時據(jù)實進行預算調整。

（1）本級公共財政收入安排87300萬元，比上年增加7200萬元，增長9％。稅收收入安排56800萬元，比上年增加7331　?萬元，增長15％，非稅收入安排30500萬元，比上年減少131萬元，下降0.5％，稅收收入占一般公共預算收入的比重為65％。

（2）上級補助收入146800萬元，比上年增加5053萬元，增長3.6％。

（3）債券收入47545萬元（其中置換債券21545萬元），比上年增加26783萬元，增長129％。

（4）調入資金18155萬元，比上年減少18812萬元，下降50.9％。

——支出情況

公共預算總支出299800萬元（不含專項補助收入安排支出）。

（1）本級一般公共預算支出260420萬元，比上年增長2％。預算支出主要項目是：

一般公共服務支出38860萬元，增長1％。主要是保障正常運轉，提高公共管理和服務水平。

公共安全支出11880萬元，增長1％。主要是保障政法部門基本運轉、信息化建設、裝備購置等。

教育支出51710萬元，增長2％。主要是加大教育長效投入保障機制，促進城鄉(xiāng)義務教育均衡化。

科學技術支出4026萬元，增長1％。主要是支持科技創(chuàng)新體系建設，提高創(chuàng)新能力。　

文化體育與傳媒支出1864萬元，增長2％。主要是支持文化事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。　

社會保障和就業(yè)支出40920萬元，增長3.5％。主要是完善養(yǎng)老保險體系，落實社會救助、優(yōu)撫救濟政策。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37300萬元，增長2％。主要是支持醫(yī)藥體制改革，落實公共衛(wèi)生、醫(yī)改、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險本級配套政策。

節(jié)能環(huán)保支出1001萬元，增長10％。主要是支持污染防治攻堅戰(zhàn)、環(huán)境監(jiān)管能力建設、節(jié)能減排、污水及垃圾處理等。　

城鄉(xiāng)社區(qū)支出4945萬元，增長2％。主要用于城區(qū)基礎設施維護、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等。　

農(nóng)林水支出40677萬元，增長1％。主要是加大精準扶貧、幕阜山綠色產(chǎn)業(yè)帶、長江大保護、水利補短板等支持力度。

交通運輸支出9470萬元，增長1％。主要用于公路建設、養(yǎng)護及管理等。　

資源勘探信息等支出2480萬元，增長5％。主要是支持企業(yè)發(fā)展獎勵等。

商業(yè)服務業(yè)等支出2380萬元，增長1％。

國土海洋氣象等支出750萬元，增長2％。

住房保障支出4127萬元，增長2％。

糧油物資儲備支出1240萬元，增長2％。

債務付息支出6790萬元，增長13.5％。

（2）上解支出17835萬元，其中調整分稅制體制上解省級稅收14069萬元。

（3）債務還本支出21545萬元。

——平衡情況

收支相抵，預計當年收支平衡。

（二）政府性基金預算

收入安排122000萬元，比上年減少27406萬元，下降18％。其中：國有土地使用權出讓收入115100萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入180萬元，城市基礎設施配套費收入6350萬元，　污水處理費收入370萬元。

支出安排122000萬元。其中：國有土地使用權出讓對應的支出96945萬元，城市基礎設施配套費對應的支出6350萬元，污水處理費對應的支出370萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金對應的支出180萬元，調出資金18155萬元。

當年收支平衡。

（三）社保基金預算

收入安排115648萬元，比上年增加16423萬元，增長16.5％。支出安排115648萬元。

當年收支平衡。

四、確保預算目標實現(xiàn)的主要措施

圍繞2019年財政預算目標，我們將重點做好以下幾方面工作：

（一）圍繞經(jīng)濟轉型，夯實財政發(fā)展根基。一是支持重點產(chǎn)業(yè)做強。加大財政科技資金統(tǒng)籌力度，全力支持支柱企業(yè)技術改造和科技創(chuàng)新，增強企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力。全面實施減稅降費政策，深化增值稅改革，幫助企業(yè)降低成本，優(yōu)化高質量發(fā)展的財稅環(huán)境。二是助力小微企業(yè)發(fā)展。推進政府性融資擔保體系建設，完善風險分擔機制，發(fā)揮好政府性融資擔保機構的作用，拓寬融資渠道，加快中小微企業(yè)發(fā)展。三是推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)和觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展。采取貸款貼息、以獎代補等方式，支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體發(fā)展。運用農(nóng)村集體產(chǎn)權制度、農(nóng)村土地“三權”分置等改革成果，扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展。

（二）圍繞財政增收，提高發(fā)展保障能力。一是強化收入組織。切實執(zhí)行協(xié)稅護稅聯(lián)席會議制度，落實目標責任，強化征收措施，不斷完善稅收征管方式，嚴格依法組織收入。二是強化稅源管控。大力推行綜合治稅，積極開展集中促收，加大稅收清欠力度，組織實施好生態(tài)環(huán)保稅等新稅種的征收工作，嚴防“跑冒滴漏”，確保應收盡收。三是強化非稅征管。進一步加強非稅收入票據(jù)管理，持續(xù)開展經(jīng)常性稅費核查，著力規(guī)范收繳行為，確保非稅收入及時足額入庫。四是強化引項爭資。密切關注經(jīng)濟發(fā)展新形勢，認真做好中央和省、市有關政策對接，積極協(xié)調相關部門做好項目的謀劃、篩選、申報工作，千方百計爭取專項資金，以項目建設拉動收入增長，確保社會事業(yè)發(fā)展和重點支出需求。

（三）圍繞改善民生，統(tǒng)籌社會事業(yè)發(fā)展。一是持續(xù)加大“三農(nóng)”投入。認真落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，積極推進“美麗鄉(xiāng)村”建設，推進高標準農(nóng)田和農(nóng)村水利“補短板”工程建設，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。繼續(xù)加強涉農(nóng)資金整合，加大扶貧投入力度。二是全力推進污染防治。統(tǒng)籌資金支持農(nóng)村“廁所革命”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理和城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理。加大環(huán)境保護資金投入，深入推進大氣、水、土壤污染綜合防治，著力支持解決突出環(huán)境問題，切實打好“藍天碧水保衛(wèi)戰(zhàn)”。三是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。提高教育資源配置效率和使用效益。落實城鄉(xiāng)義務教育“兩免一補”政策，推動城鄉(xiāng)義務教育一體化。積極籌措資金，支持實施教育“十大工程”項目，改變城區(qū)教育資源嚴重不足的局面。四是著力增強社會保障。完善統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，完善城鄉(xiāng)一體化公共衛(wèi)生服務體系。統(tǒng)籌保障性安居工程財政資金，合理有效使用結轉資金，推進保障性安居工程建設。

（四）圍繞體制創(chuàng)新，提高科學理財水平。一是推進依法理財。厲行節(jié)約、反對浪費，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本。完善全口徑預算體系，進一步規(guī)范預算編制程序，統(tǒng)籌財力安排，硬化預算約束。全面推進預決算信息及政府采購信息公開。二是深化財政改革。全面實施預算績效管理，推進績效管理提質擴容，建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。按照財稅改革的總體要求，認真落實好部門預算、國庫集中支付、投資評審、政府采購、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理等重點改革事項。三是加強債務管理。按照“摸清底數(shù)、化解存量、嚴控增量、處置風險、健全機制”的思路，嚴禁任何形式的變相舉債、違規(guī)擔保，防范化解債務風險。在規(guī)范政府舉債行為的同時，依法合規(guī)拓展融資渠道，積極爭取省增加我縣政府債務限額，合理擴大專項債券使用范圍。四是強化財政監(jiān)管。加大財政監(jiān)督檢查力度。推進預算單位規(guī)范財務管理，切實加強公務支出監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律。持續(xù)推進財政內(nèi)部控制體系建設，全面加強財政風險防控，提升財政管理規(guī)范化、科學化、精細化水平。

各位代表，圓滿完成2019年各項財政工作任務，對于決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會責任重大、使命光榮。我們將在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，真抓實干，勇于擔當，為加快建設小康、生態(tài)、平安、健康、活力新通城作出新的更大的貢獻！