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關于通城縣2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案的報告

——2017年12月26日在通城縣第十八屆人民代表大會

第二次會議上

通城縣財政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將通城縣2017年預算執(zhí)行情況及2018年預算草案提請縣十八屆人大二次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。

一、2017年財政預算執(zhí)行情況

　2017年，在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，全縣財政著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生，圓滿完成了全年財政收支預期目標任務，支持改革發(fā)展和社會民生等重點支出得到了較好保障。

（一）公共預算收支執(zhí)行情況。

——收入情況

公共預算收入233154萬元（不含專項補助收入）。

(1)本級公共財政收入預計完成73700萬元，比上年增加6646萬元，增長10%。稅收收入預計完成44220萬元，比上年增加3960萬元，增長9.8%，非稅收入預計完成29480萬元，比上年增加2686萬元，增長10%，稅收收入占一般公共預算收入的比重為60%。分部門預計完成情況是：國稅部門24060萬元，比上年可比增加3808萬元，可比增長28.6%；地稅部門22720萬元，比上年可比增加973萬元，可比增長3.4%；財政部門26920萬元，比上年增加1865萬元，增長7.5%。

(2)上級補助收入132996萬元。

(3)政府債券收入13540萬元,其中置換債券5100萬元。

(4)省批復上年結轉收入1517萬元。

(5)統(tǒng)籌存量資金4016萬元。

(6)調(diào)入資金7385萬元。

——支出情況

公共預算總支出233154萬元(不含專項補助收入安排支出)。

(1)本級公共財政支出預計完成213536萬元，剔除債券、調(diào)入等不可比因素，可比增長3.4%。預算支出主要項目是：

一般公共服務支出33458萬元，增長16.8%。主要是落實2016年7月開始調(diào)整工資等增資政策，改革性補貼納入預算，以及工商、質(zhì)監(jiān)部門體制下劃等。

公共安全支出10264萬元，增長10.4%。主要是落實工資調(diào)整、警銜津貼等增資政策，改革性補貼納入預算，以及“治安巡防”等平安建設工程等。

教育支出45398萬元，增長9.8%。主要是落實2016年7月開始調(diào)整工資等增資政策，改革性補貼納入預算，以及義務教育長效機制保障投入等。

科學技術支出3908萬元，增長1.7%。主要用于科技成果轉化、科普等。

文化體育與傳媒支出1703萬元，增長5.8%。主要用于支持“三館”(圖書館、博物館、體育館)免費開放，地方文化戲曲保護，廣播電視臺改革等。

社會保障和就業(yè)支出29687萬元，增長21%。主要是落實機關事業(yè)養(yǎng)老保險改革（2014年10月開始）等增資政策，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金兜底補助，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助,整改審計查出的以前年度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險本級配套補助等。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35168萬元，增長14.5%。主要是債券資金安排村衛(wèi)生室建設項目，城鄉(xiāng)醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生提標，鄉(xiāng)村衛(wèi)生基本藥物補助，重大公共衛(wèi)生補助,整改審計查出的以前年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險本級配套補助等。

節(jié)能環(huán)保支出224萬元，增長12%。主要是污染防治及節(jié)能減排。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出3969萬元，增長5.3%。主要用于城區(qū)公共設施維護。

農(nóng)林水支出23905萬元，下降22.4%。主要是債券資金安排水利“補短板”項目，國有林場改革，水庫網(wǎng)箱拆除獎補，美麗鄉(xiāng)村建設，精準扶貧等。下降的原因是上年債券資金安排易地扶貧搬遷13970萬元。

交通運輸支出5031萬元，增長1.2%。主要用于公路建設、管理及養(yǎng)護。

資源勘探信息等支出1515萬元，增長1.3%。主要是支持企業(yè)發(fā)展獎勵等。

商業(yè)服務業(yè)等支出2309萬元，增長0.9%。

國土海洋氣象等支出648萬元，增長242.9%。主要是支持國土事業(yè)發(fā)展等。

住房保障支出3896萬元，增長1.7%。主要用于保障房安居工程建設。

糧油物資儲備支出1194萬元。

債務付息支出4724萬元。

(2)上解上級支出14429萬元。主要是調(diào)整分稅制體制上解省級稅收11005萬元。

(3)債務還本支出5189萬元。

——平衡情況

收支相抵，當年平衡。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。

預計總收入48038萬元，其中:本級收入24402萬元(含土地指標出讓收入1億元），上級補助收入1665萬元，上年結轉收入1339萬元，債務轉貸收入20632萬元。預計總支出48038萬元。當年收支平衡。

（三）社保基金預算執(zhí)行情況。

收入預計完成36781萬元，支出預計完成36781萬元。當年收支平衡。

二、財政預算運行管理的主要特點

2017年是實施“十三五”規(guī)劃的關鍵之年，也是本屆黨委政府任期的開局之年。一年來，縣委、縣政府及有關部門積極引領經(jīng)濟新常態(tài)，主動適應財政領域新形勢，形成了財政與經(jīng)濟良性互動的新局面。

（一）加強征收管理，收入組織水平進一步提升。切實把組織收入放在重要位置，集中力量做好收入征管工作。針對“營改增”后財政收入口徑的變化情況，財稅部門加強政策研究，結合經(jīng)濟發(fā)展形勢，確定財稅收入目標，并及時分解到各征收部門，增強收入計劃管理。加強綜合治稅涉稅信息分析利用，查找征管薄弱環(huán)節(jié)，防止稅收流失。在關注重點稅源的同時，加強個體零散稅收的管理，抓主不放次，確保應收盡收。高度重視非稅收入征管工作，梳理非稅收入項目，規(guī)范非稅收繳行為，努力實現(xiàn)稅收與非稅齊頭并進，全年非稅收入預算任務圓滿完成。

（二）服務經(jīng)濟建設，稅源培植力度進一步提升。主動策應供給側結構性改革，出臺總部經(jīng)濟實施意見及相關優(yōu)惠政策，及時兌現(xiàn)企業(yè)轉型升級、科技創(chuàng)新等優(yōu)惠政策資金2000萬元，提升經(jīng)濟發(fā)展水平。通過安排技術改造資金2285萬元、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金7000萬元及小額擔保貸款貼息等手段，支持重點工業(yè)企業(yè)技術創(chuàng)新和做大做強。落實分配中小實體經(jīng)濟發(fā)展資金4800萬元、縣域經(jīng)濟發(fā)展調(diào)度資金1.1億元,幫助資金周轉困難的企業(yè)排憂解難、加油助力。推進政府與社會資本合作（PPP），培育多點支撐的投融資機制，黃袍山旅游風景區(qū)、錫山城市公園和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等項目順利推進。立足我縣功能定位，找準縣域經(jīng)濟與國家政策的契合點，全力以赴做好立項爭資工作，全年預計爭取上級轉移支付資金19億元，有效彌補了縣級財力不足。

（三）優(yōu)化支出結構，財政保障能力進一步提升。推進節(jié)約型政府建設。嚴控“三公”經(jīng)費支出，合理壓縮會議費、培訓費等一般性支出，積極推進公務用車改革，切實降低行政運行成本。持續(xù)加大民生投入。大力支持“三農(nóng)”發(fā)展，多方籌資1018萬元，支持3500畝高標準農(nóng)田建設；整合資金2000萬元，大力推進美麗鄉(xiāng)村建設；及時發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼3224萬元，近9萬農(nóng)戶從中受益；統(tǒng)籌安排扶貧專項資金3676萬元，全力推進扶貧攻堅；落實專項資金2100萬元，助推全縣15個貧困村出列，1708戶5494名貧困人口如期脫貧。支持社會事業(yè)發(fā)展。教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等8項民生支出累計達16.2億元，占公共財政預算總支出的76%，增長11.5%，就學難、看病難、出行難等問題得到改善，公共服務能力得到提升。

（四）深化財政改革，科學理財能力進一步提升。完善預算績效評價體系，對農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等重點項目進行績效評價，資金總額2.85億元。推進財政資金整合，統(tǒng)籌部門預算專項資金近11億元，支持精準扶貧和精準脫貧。深化國庫集中支付改革，上線運行新的集中支付電子系統(tǒng)，建立了較為完備的集中支付體系、國庫單一賬戶體系和監(jiān)督體系。規(guī)范財政投資評審，完成財評項目86個，審減資金1.8億元。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理，全面鋪開政府購買代理記賬服務改革。推進政府采購信息公開，實現(xiàn)采購資金17.6億元，節(jié)約采購資金3.1億元，節(jié)約率18 %。強化財政監(jiān)督，運用“大數(shù)據(jù)”方式，對精準扶貧資金使用情況進行檢查，確保政策落實和資金績效。推進政務公開，及時將預決算信息、財政政策和專項資金分配使用情況上網(wǎng)公開，接受社會監(jiān)督。

各位代表，在取得成績的同時，我們也清醒地看到，當前全縣財政工作中存在的困難和問題，主要有：縣級可用財力不足，財政增收空間有限；財政剛性支出持續(xù)攀升，收支矛盾依舊突出；財政管理規(guī)范化水平不高，資金使用效益有待提高；新形勢下深化財政改革任務較重，財政工作水平亟需提高。對于這些問題，我們將高度重視，努力加以解決。

三、2018年財政預算草案

2018年預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大和中央、省、市有關會議精神，按照縣委、縣政府工作要求，全力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務經(jīng)濟建設；繼續(xù)深化財稅體制改革，建立完善現(xiàn)代財政制度；不斷優(yōu)化財政支出結構，著力改善民生事業(yè)，保障重點支出需求；積極推進依法理財，強化財政監(jiān)督管理，提高資金使用績效。

（一）公共財政預算。

——收入情況

公共預算收入231729萬元（不含專項補助收入），下降0.6%。主要是地方債券收入、省批復上年結轉難以預計，屆時再根據(jù)省下達、批復額度報預算調(diào)整。

(1)本級公共財政收入安排81070萬元，比上年增加7370萬元，增長10%。稅收收入安排48642萬元，比上年增加4422 萬元，增長10%，非稅收入安排32428萬元，比上年增加2948萬元，增長10%，稅收收入占一般公共預算收入的比重為60%。

(2)上級補助收入141747萬元。

(3)政府債券收入8912萬元,其中置換債券8912萬元。

——支出情況

公共預算總支出231729萬元(不含專項補助收入安排支出)。

(1)本級一般公共預算支出207287萬元，剔除債券、調(diào)入等不可比因素，可比增長1.7%。預算支出主要項目是：

一般公共服務支出31882萬元，下降4.7%。主要是保障正常運轉，提高公共管理和服務水平。下降原因是上年含補以前年度調(diào)整工資增支因素。

公共安全支出9807萬元，下降4.5%。主要是保障政法部門基本運轉、信息化建設、裝備購置等。下降原因是上年含平安建設一次性增支因素。

教育支出43691萬元，下降3.8%。主要是促進城鄉(xiāng)義務教育均衡化，保障一中等非義務教育學校基本運轉。下降原因是上年含補以前年度調(diào)整工資增支因素。

科學技術支出3959萬元，增長1.3%。主要是支持科技創(chuàng)新體系建設，提高創(chuàng)新能力。

文化體育與傳媒支出1726萬元，增長1.4%。主要是支持文化事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

社會保障和就業(yè)支出25656萬元，下降13.6%。主要是完善養(yǎng)老保險體系，促進創(chuàng)業(yè)就業(yè)，落實優(yōu)撫救濟政策。下降原因是上年含補以前年度機關事業(yè)養(yǎng)老保險、機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金兜底、整改以前年度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險本級配套等增支因素。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34098萬元，下降3%。主要是支持醫(yī)藥體制改革，落實公共衛(wèi)生政策。下降原因是上年含債券資金安排村衛(wèi)生室建設、整改以前年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險本級配套等一次性增支因素。

節(jié)能環(huán)保支出236萬元，增長5.4%。主要是支持環(huán)境監(jiān)管能力建設、節(jié)能減排、污水及垃圾處理等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出4017萬元，增長1.2%。主要用于城區(qū)基礎設施維護、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等。

農(nóng)林水支出21555萬元，下降9.8%。主要是加大精準扶貧支持力度，幕阜山綠色產(chǎn)業(yè)建設。下降原因是上年含債券資金安排水利“補短板”項目建設等原因。

交通運輸支出5067萬元，增長0.7%。主要用于公路建設、養(yǎng)護及管理等。

資源勘探信息等支出1524萬元，增長0.6%。主要是支持企業(yè)發(fā)展獎勵等。

商業(yè)服務業(yè)等支出2320萬元，增長0.5%。

國土海洋氣象等支出675萬元，增長4.2%。

住房保障支出3932萬元，增長0.9%。

糧油物資儲備支出1212萬元，增長1.5%。

債務付息支出5818萬元。

(2)上解支出15530萬元。主要是調(diào)整分稅制體制上解省級稅收12106萬元。

(3)債務還本支出8912萬元。

——平衡情況

收支相抵，預計當年收支平衡。

（二）政府性基金預算。

收入安排15359萬元，支出安排15359萬元。當年收支平衡。

（三）社保基金預算。

收入安排43301萬元，支出安排43301萬元。當年收支平衡。

四、確保預算目標實現(xiàn)的主要措施

圍繞2018年財政預算目標，我們將重點做好以下幾方面工作：

（一）堅持涵養(yǎng)稅源，用新思路支持經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。調(diào)整財政服務經(jīng)濟發(fā)展的思路和辦法，繼續(xù)實施積極財政政策，注重發(fā)揮財政資金的引導作用，加強資金整合，努力提升全縣產(chǎn)業(yè)質(zhì)態(tài)。一是堅持工業(yè)第一方略。認真落實扶持工業(yè)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，及時兌現(xiàn)各項政策資金。積極向上爭取財稅扶持政策，推進工業(yè)園區(qū)建設，提升園區(qū)承載力和競爭力。積極運用穩(wěn)增長財政政策，既要扶持支柱企業(yè)轉型升級，做大做強，培植支柱財源，又要支持“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，鼓勵中小微企業(yè)發(fā)展，夯實財源基礎。二是促進經(jīng)濟結構調(diào)整。持續(xù)推動供給側改革，全面落實國家稅費減免政策，幫助企業(yè)降低成本，營造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。支持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合效益。充分運用財政貼息、補貼等政策措施，大力推動文化旅游業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是積極爭取上級資金。加強與上級相關部門的溝通聯(lián)系，積極協(xié)調(diào)相關部門做好項目的謀劃、篩選、申報工作，千方百計爭取專項資金，以項目建設拉動收入增長，確保社會事業(yè)發(fā)展和重點支出需求。

（二）堅持依法治稅，用新理念促進收入平穩(wěn)增長。認真做好中央和省、市有關政策對接，密切關注經(jīng)濟發(fā)展新形勢，加強財政收入變化及增長趨勢的分析研判，妥善處理好速度與質(zhì)量的關系。一是依法組織收入。認真執(zhí)行協(xié)稅護稅聯(lián)席會議制度，落實目標責任，強化征收措施，不斷完善稅收征管方式，嚴格依法組織收入，同時落實好支持企業(yè)發(fā)展的各項政策，通過積極有效的服務，提高企業(yè)依法納稅的積極性。二是加強稅源管控。大力推行綜合治稅，積極開展集中促收，加大稅收清欠力度，嚴厲打擊各種偷稅漏稅行為，確保稅收依法征收、應收盡收。三是強化非稅征管。進一步加強非稅收入票據(jù)管理，持續(xù)開展經(jīng)常性稅費核查，著力規(guī)范收繳行為，確保非稅收入及時足額入庫。

（三）堅持有保有壓，用新思維保障財政正常運轉。妥善處理可用財力與支出需求的矛盾關系，堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧，不斷優(yōu)化支出結構，突出基本財力保障，認真落實各項民生政策。一是強化厲行節(jié)約。嚴格預算執(zhí)行，認真落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，狠抓制度完善和規(guī)范管理，從嚴控制一般性支出，把財力集中到保正常運轉、辦民生實事、解發(fā)展難題上來。二是加大“三農(nóng)”投入。認真落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，積極推進“美麗鄉(xiāng)村”建設和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，進一步加強農(nóng)村公共服務設施建設，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。科學統(tǒng)籌財政專項資金，支持精準扶貧、精準脫貧，通過支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、改善辦學條件、加強就業(yè)能力培訓和就業(yè)對接服務、社會保障實施政策性兜底等，支持解決農(nóng)村貧困人口脫貧。三是加大民生投入。逐步提高城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、醫(yī)療保險、居民養(yǎng)老財政補貼標準和困難群體的救助水平，健全社會保障待遇正常增長機制，繼續(xù)支持保障性“安居工程”建設。嚴格按照上級規(guī)定足額安排各類民生經(jīng)費，順應人民群眾在教育、醫(yī)療、生態(tài)環(huán)境等方面更高的要求。

（四）堅持與時俱進，用新舉措推進財政管理改革。緊緊圍繞中央和省、市全面深化改革的新要求，將深化財政改革作為做好財政工作的重要抓手，著力推進財政科學化、規(guī)范化管理。一是深化預算管理改革。完善全口徑預算體系，進一步規(guī)范預算追加程序，統(tǒng)籌財力安排，硬化預算約束，建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度。全面推進預決算公開工作，不斷提高預決算公開的完整性、規(guī)范性、準確性。強化專項資金管理，積極推進重點項目績效評價，不斷提高預算績效管理水平。二是完善債務管控機制。積極上爭政府債券，做好將政府性債務納入預算管理的相關工作。不斷完善債務風險預警機制和償債準備金制度，嚴控債務風險。三是創(chuàng)新投融資方式。大力推行政府與社會資本合作（PPP）融資模式，撬動民間資本，積極推進一批城市基礎設施和文化旅游項目建設。進一步加大對各商業(yè)銀行的信貸投放考核評估力度，激勵金融機構支持地方經(jīng)濟發(fā)展。四是推進重點改革事項。按照財稅改革的總體要求，進一步深化部門預算、國庫集中支付、投資評審、政府采購和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革。認真落實縣委、縣政府重點改革事項，進一步擴大政府購買公共服務的范圍，不斷推進國有資產(chǎn)管理改革，提高資產(chǎn)使用效益。

各位代表，新起點賦予新使命，新時代當有新作為。2018年，我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，更加自覺地接受法律監(jiān)督、民主監(jiān)督和社會監(jiān)督，認真落實支持縣域經(jīng)濟發(fā)展的決策部署，以奮發(fā)進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措，狠抓落實，依法理財，努力完成各項財政工作任務，為加快建設小康、生態(tài)、平安、健康、活力新通城作出新的更大的貢獻！

縣十八屆人大二次會議秘書處            2017年12月25日印發(fā)            

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