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目??錄

1、通城縣2023年財(cái)政決算報(bào)告

2、2023年通城縣政府決算報(bào)表

3、2023年通城縣轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

4、2023年通城縣舉借債務(wù)情況說(shuō)明

5、2023年預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

6、2023年通城縣重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果情況說(shuō)明

7、2023年通城縣三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

縣十九屆人大常委會(huì)

第十六次會(huì)議材料之一

通城縣人民政府

關(guān)于2023年度財(cái)政總決算情況的報(bào)告

——2024年9月9日縣十九屆人大常委會(huì)第十六次會(huì)議

通城縣財(cái)政局局長(zhǎng)李亮

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我就2023年度財(cái)政總決算情況向縣人大常委會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

2023年，通城縣財(cái)政局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，加強(qiáng)庫(kù)款管理，不折不扣落實(shí)組合式稅費(fèi)支持企業(yè)政策，兜牢兜實(shí)“三保”底線，全年財(cái)政收支保預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)，圓滿完成財(cái)政工作任務(wù)。現(xiàn)將2023年政府決算報(bào)告如下：

一、2023年全縣財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算

1．地方一般公共預(yù)算收入完成情況　

2023年，地方一般公共預(yù)算收入完成91076萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算數(shù)”）91000萬(wàn)元的100.1％，同比增收10429萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9％。

其中，稅收收入完成61304萬(wàn)元，占全年預(yù)算數(shù)67300萬(wàn)元的91.1％，同比增收5056萬(wàn)元，增長(zhǎng)9％，稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入比重67.3％。

非稅收入完成29772萬(wàn)元，占全年預(yù)算數(shù)23700萬(wàn)元的125.6％，同比增收5373萬(wàn)元，增長(zhǎng)22％，非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入比重32.7％。

2．一般公共預(yù)算支出完成情況

2023年，地方一般公共預(yù)算支出完成400428萬(wàn)元（含專項(xiàng)支出和一般債券資金安排的支出），占預(yù)算數(shù)385000萬(wàn)元的104％，同比增支23626萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3％。其中：

一般公共服務(wù)支出累計(jì)完成47736萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)48900萬(wàn)元的97.6％，同比減支2282萬(wàn)元，下降4.6％。

公共安全支出累計(jì)完成15328萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)15800萬(wàn)元的97％，同比減支1286萬(wàn)元，下降7.7％。

教育支出累計(jì)完成80620萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)85700萬(wàn)元的94.1％，同比增支4916萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5％。

科學(xué)技術(shù)支出累計(jì)完成6891萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)7500萬(wàn)元的91.9％，同比增支710萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5％。

文化旅游體育與傳媒支出累計(jì)完成6973萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)6700萬(wàn)元的104.1％，同比增支218萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2％。

社會(huì)保障和就業(yè)支出累計(jì)完成67900萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)55000萬(wàn)元的123.5％，同比增支10889萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1％。

衛(wèi)生健康支出累計(jì)完成28850萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)27420萬(wàn)元的105.2％，同比增支1285萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7％。

節(jié)能環(huán)保支出累計(jì)完成2180萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)1800萬(wàn)元的121.1％，同比增支25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2％。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出累計(jì)完成11570萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)7200萬(wàn)元的160.7％，同比增支347萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1％。

農(nóng)林水支出累計(jì)完成79737萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)77500萬(wàn)元的102.9％，同比增支2412萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1％。

交通運(yùn)輸支出累計(jì)完成23756萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)19500萬(wàn)元的121.8％，同比增支3548萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6％。

資源勘探工業(yè)信息等支出累計(jì)完成4621萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)2900萬(wàn)元的159.3％，同比減支1980萬(wàn)元，下降30％。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出累計(jì)完成2694萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)2300萬(wàn)元的117.1％，同比增支1534萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.6％。

金融支出累計(jì)完成142萬(wàn)元，同比減支142萬(wàn)元，下降50％。

援助其他地區(qū)支出累計(jì)完成30萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元的100％，與上年持平。

自然資源海洋氣象等支出累計(jì)完成4081萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)4300萬(wàn)元的94.9％，同比增支1710萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.1％。

住房保障支出累計(jì)完成5809萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)9500萬(wàn)元的61.1％，同比增支1267萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.9％。

糧油物資儲(chǔ)備支出累計(jì)完成1541萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)1700萬(wàn)元的90.6％，同比增支101萬(wàn)元，增長(zhǎng)7％。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出累計(jì)完成2924萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)3200萬(wàn)元的91.4％，同比增支361萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.1％。

債務(wù)付息支出累計(jì)完成7010萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)7635萬(wàn)元的91.8％，同比增支381萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7％。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出35萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)35萬(wàn)元100％，同比減支2萬(wàn)元，下降5.4％。

3．一般公共預(yù)算收支平衡情況

2023年，全縣一般公共預(yù)算總收入550944萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的107.2％，同比增收105363萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.6％。其中：地方一般公共預(yù)算收入91076萬(wàn)元；返還性收入7022萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入328467萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23328萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33128萬(wàn)；上年結(jié)余30099萬(wàn)元；調(diào)入資金37824萬(wàn)元（其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入2300萬(wàn)元；其他存量資金調(diào)入35524萬(wàn)元）。

2023年，全縣一般公共預(yù)算總支出550944萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的107.2％，同比增支105363萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.6％。其中：地方一般公共預(yù)算支出400428萬(wàn)元；體制上解支出18389萬(wàn)元；債券還本支出20676萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出111451萬(wàn)元（其中新增國(guó)債資金63634萬(wàn)元）。

收支相抵，年度平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

1．政府性基金預(yù)算收入完成情況

2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成47262萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)124000萬(wàn)元的38.1％，同比減收24329萬(wàn)元，下降33.98％。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入42384萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1117萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入140萬(wàn)元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入　3621萬(wàn)元。

2．政府性基金支出完成情況

2023年，政府性基金預(yù)算支出完成71353萬(wàn)元（含專項(xiàng)支出和專項(xiàng)債券資金安排的支出），占預(yù)算數(shù)87784萬(wàn)元的81.3％，同比減支107320萬(wàn)元，下降60.06％。主要支出項(xiàng)目：

文化旅游體育與傳媒支出累計(jì)完成22萬(wàn)元，同比增支16萬(wàn)元，增長(zhǎng)267％。

社會(huì)保障和就業(yè)支出累計(jì)完成1401萬(wàn)元，同比減支819萬(wàn)元，下降36.8％。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出累計(jì)完成34281萬(wàn)元，同比減支15392萬(wàn)元，下降30.98％。

農(nóng)林水支出累計(jì)完成1414萬(wàn)元，同比增支1223萬(wàn)元，增長(zhǎng)640％。

其他支出累計(jì)完成27335萬(wàn)元，同比減支94407萬(wàn)元，下降77.5％，其中自行試點(diǎn)專項(xiàng)債券支出26696萬(wàn)元。

債務(wù)付息支出累計(jì)完成6867萬(wàn)元，同比增支2149萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.54％。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出累計(jì)完成33萬(wàn)元，同比減支90萬(wàn)元，下降73.17％。

3．政府性基金預(yù)算收支平衡情況

2023年，全縣政府性基金總收入90738萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的58.1％，同比減收115625萬(wàn)元，下降56％。其中：政府性基金預(yù)算收入47262萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入2288萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32424萬(wàn)元；上年結(jié)余7394萬(wàn)元；其他調(diào)入資金1370萬(wàn)元。

2023年，全縣政府性基金總支出90738萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的58.1％，同比減支115625萬(wàn)元，下降56％。其中：政府性基金預(yù)算支出71353萬(wàn)元；債務(wù)還本支出8224萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11161萬(wàn)元（其中專項(xiàng)債券資金5504萬(wàn)元）。

收支相抵，年度平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算

1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2300萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)3000萬(wàn)元的77％，同比增長(zhǎng)100萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5％。

2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成情況

2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出38萬(wàn)元；

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支平衡情況

2023年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2355萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的78.5％，同比增收114萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1％。其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2300萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入14萬(wàn)元；上年結(jié)余41萬(wàn)元。

2023年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出2355萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的78.5％，同比增支114萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1％。其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出38萬(wàn)元；調(diào)出資金2300萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17萬(wàn)元。

收支相抵，年度平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入完成250461萬(wàn)元，同比增收41793萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3％；

2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出完成240630萬(wàn)元，同比增支39439萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6％；

2023年當(dāng)年收支結(jié)余9832萬(wàn)元，同比增加2354萬(wàn)元，增長(zhǎng)31．5％；年末滾存結(jié)余105626萬(wàn)元，同比增加9832萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3％。

社會(huì)保險(xiǎn)基金分險(xiǎn)種收支決算情況：

1．縣本級(jí)情況

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成20956萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入4164萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入14689萬(wàn)元，利息收入689萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入57萬(wàn)元，其他收入1357萬(wàn)元；支出完成16856萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出16844萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出12萬(wàn)元；本年收支結(jié)余4100萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余65693萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成47776萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入23137萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入20758萬(wàn)元，利息收入70萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入562萬(wàn)元，其他收入3249萬(wàn)元；支出完成38627萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出37829萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出742萬(wàn)元，其他支出55萬(wàn)元；本年收支結(jié)余9149萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余367萬(wàn)元。

2．市級(jí)統(tǒng)籌情況

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入完成27830萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入14698萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入347萬(wàn)元，利息收入446萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入25萬(wàn)元，其他收入134萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入12180萬(wàn)元；支出完成29868萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出14873萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出6萬(wàn)元，其他支出52萬(wàn)元，上解上級(jí)支出14937萬(wàn)元；本年收支結(jié)余－2038萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余26840萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成76640萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入15052萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入24569萬(wàn)元，利息收入90萬(wàn)元，其他收入314萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入36614萬(wàn)元；支出完成78954萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出38669萬(wàn)元，其他支出181萬(wàn)元，上解上級(jí)支出40104萬(wàn)元；本年收支結(jié)余－2314萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余4305萬(wàn)元。

3．省級(jí)統(tǒng)籌情況

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成71596萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入26152萬(wàn)元，利息收入6萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入2623萬(wàn)元，其他收入2329萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入40485萬(wàn)元；支出完成70689萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出41741萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出492萬(wàn)元，其他支出140萬(wàn)元，上解上級(jí)支出28316萬(wàn)元；本年收支結(jié)余907萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余5581萬(wàn)元。

工傷保險(xiǎn)基金收入完成3241萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入913萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入730萬(wàn)元，利息收入1萬(wàn)元，其他收入4萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1593萬(wàn)元；支出完成3386萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出1695萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1690萬(wàn)元；本年收支結(jié)余－145萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余25萬(wàn)元。

失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成2424萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入1398萬(wàn)元，利息收入25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入5萬(wàn)元，其他收入9萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入987萬(wàn)元；支出完成2250萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出812萬(wàn)元，其他支出31萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1407萬(wàn)元；本年收支結(jié)余174萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余2817萬(wàn)元。

二、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)　

（一）2023年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排使用情況

2023年度，縣財(cái)政安排使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付23328萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)258萬(wàn)元；國(guó)防3萬(wàn)元；科技支出50萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒81萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)22萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育592萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保1186萬(wàn)元；農(nóng)林水7066萬(wàn)元；交通運(yùn)輸500萬(wàn)元；資源勘探信息等支出685萬(wàn)元；住房保障支出11928萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出63萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出474萬(wàn)元；自然資源海洋氣象370萬(wàn)元；其他支出50萬(wàn)元。

（二）2023年政府債務(wù)情況

2023年上年末地方政府債務(wù)余額406198萬(wàn)元，本年地方政府債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入65552萬(wàn)元，本年地方政府債務(wù)還本支出28900萬(wàn)元，年末地方政府債務(wù)余額442850萬(wàn)元，為地方政府債務(wù)限額494110的89.6％。其中：1．一般債券情況

2023年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33128萬(wàn)元，其中：再融資債務(wù)13110萬(wàn)元用于債務(wù)還本支出，新增債務(wù)20018萬(wàn)元主要安排用于12個(gè)項(xiàng)目，分別是通城縣銀山文化藝術(shù)中心（六館一院一場(chǎng)）1758萬(wàn)元、通城體育公園項(xiàng)目1500萬(wàn)元、通城縣黃源小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目1900萬(wàn)元、通城縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)新建項(xiàng)目2400萬(wàn)元、小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目3000萬(wàn)元、通城縣2022年應(yīng)急抗旱搶險(xiǎn)工程400萬(wàn)元、通城縣沙堆鎮(zhèn)至大溪濕地公園公路改擴(kuò)建工程1000萬(wàn)元、坪山高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)路網(wǎng)1000萬(wàn)元、通城縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2160萬(wàn)元、通城縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)1500萬(wàn)元、通城縣糧食應(yīng)急儲(chǔ)備保障中心1400萬(wàn)元、通城縣政務(wù)中心改建項(xiàng)目2000萬(wàn)元；

2023年地方政府債務(wù)還本支出20676萬(wàn)元；

2023年地方政府一般債務(wù)年末余額為220719萬(wàn)元，為地方政府一般債務(wù)限額252078萬(wàn)元的87.6％。2．專項(xiàng)債券情況

2023年地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32424萬(wàn)元，其中：再融資債務(wù)224萬(wàn)元用于債務(wù)還本支出，新增債務(wù)32200萬(wàn)元主要安排用于16個(gè)項(xiàng)目，分別是通城縣中醫(yī)醫(yī)院影像中心建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元、通城縣智慧交通及智能云停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、通城縣新型智慧城市項(xiàng)目1000萬(wàn)元、通城縣錫山國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元、通城縣寶塔幼兒園建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元、通城縣城東幼兒園建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元、湖北藥姑山中醫(yī)藥健康科技產(chǎn)業(yè)園　（特色小鎮(zhèn)）　基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目5000萬(wàn)元、通城縣客運(yùn)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目1000萬(wàn)元、通城縣東沖灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造工程1500萬(wàn)元、通城縣石南（左港）水廠改擴(kuò)建工程2200萬(wàn)元、通城縣城區(qū)新增生態(tài)停車場(chǎng)項(xiàng)目2000萬(wàn)元、通城縣續(xù)畈小區(qū)、九房小區(qū)配套道路湘漢路改造工程2000萬(wàn)元、通城縣城北片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程3000萬(wàn)元、通城縣城南片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程1000萬(wàn)元、通城縣城中片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程3000萬(wàn)元、通城縣城區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑?000萬(wàn)元；

2023年地方政府債務(wù)還本支出8224萬(wàn)元；

2023年地方政府專項(xiàng)債務(wù)年末余額222131萬(wàn)元，為地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額242032萬(wàn)元的91.8％。

（三）2023年度全縣預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等重點(diǎn)支出執(zhí)行情況

根據(jù)2023年部門決算報(bào)表統(tǒng)計(jì)，各部門能厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)過(guò)“緊日子”政策，“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照“只減不增”的要求執(zhí)行，取消無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的因公出國(guó)（境）等活動(dòng)，壓縮公務(wù)接待數(shù)量和費(fèi)用，嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)支出。

1．本年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元持平。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1364萬(wàn)元，較上年834萬(wàn)元增加309萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.28％。其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)601萬(wàn)元，比上年增加331萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.5％，增長(zhǎng)原因主要是縣公安局按規(guī)定購(gòu)置16輛執(zhí)法車；（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)763萬(wàn)元，比上年784萬(wàn)元下降21萬(wàn)元，下降2.67％。

3．公務(wù)接待費(fèi)597萬(wàn)元，較上年741萬(wàn)元，減少144萬(wàn)元，下降19.54％。

4．會(huì)議費(fèi)394萬(wàn)元，比上年379萬(wàn)元增加15萬(wàn)元，增加3.96％。

5．培訓(xùn)費(fèi)308萬(wàn)元，較去年267萬(wàn)元增加41萬(wàn)元，增加15.35％。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（四）2023年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2023年，我縣進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，組織全縣預(yù)算單位對(duì)2023年度的縣級(jí)項(xiàng)目支出和部門整體支出資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，要求所有納入績(jī)效目標(biāo)管理的財(cái)政支出項(xiàng)目資金全部納入績(jī)效監(jiān)控管理的范圍，包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，提高縣級(jí)財(cái)政預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。

1．全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)培訓(xùn)工作，強(qiáng)化各單位預(yù)算績(jī)效管理理念，促進(jìn)完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和分領(lǐng)域分行業(yè)績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)。

2．組織開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)通城縣35家預(yù)算單位共40項(xiàng)開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，其中開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的單位21個(gè)，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)19個(gè)，涉及項(xiàng)目資金4.4億元。評(píng)價(jià)中以績(jī)效為導(dǎo)向，通過(guò)單位資金和項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行等級(jí)評(píng)價(jià)，強(qiáng)化了財(cái)政資金資源配置和使用效益。

3．開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)與應(yīng)用工作，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。同時(shí)出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，形成財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果，為預(yù)算安排、政策調(diào)整和資金分配時(shí)提供有效支撐。

主任、各位副主任、各位委員！2023年，在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況良好，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、“三保”支出保障有力、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控有效，財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但在當(dāng)前國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行、財(cái)政收入增速放緩、剛性支出規(guī)模持續(xù)增加的情況下，財(cái)政收支矛盾仍然比較突出，為進(jìn)一步保障財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，2024年財(cái)政將再接再勵(lì)，切實(shí)把黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神轉(zhuǎn)化為財(cái)政事業(yè)提質(zhì)增效的強(qiáng)大動(dòng)力，積極推進(jìn)大財(cái)政體系建設(shè)，統(tǒng)籌財(cái)力，培植和擴(kuò)大財(cái)源，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，始終將“三保”擺在最優(yōu)先位置，防控和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。