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1、通城縣2022年財(cái)政決算報(bào)告

2、2022年通城縣政府決算報(bào)表

3、2022年通城縣轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

4、2022年通城縣舉借債務(wù)情況說明

5、2022年預(yù)算績效管理工作開展情況說明

6、2022年通城縣重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果情況說明

7、2022年通城縣三公經(jīng)費(fèi)情況說明

?????????????????????????????2022年通城縣財(cái)政總決算報(bào)告

通城縣財(cái)政局　　　李　亮

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，向人大常委會(huì)報(bào)告2022年通城縣財(cái)政總決算情況，請予審議。

2022年通城縣財(cái)政牢固樹立“過緊日子”思想，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，保持財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，加大資金統(tǒng)籌使用力度，保障了全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。全年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，決算情況總體較好。現(xiàn)將政府決算重點(diǎn)報(bào)告如下：

一、2022年全縣財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算

1．地方一般公共預(yù)算收入完成情況　

2022年度，地方一般公共預(yù)算收入完成80647萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)80400萬元的100.3％，同比增收636萬元，同比增長0.8％，可比增長7％。

其中，稅收收入完成56247萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)56000萬元的100.4％，同比增收189萬元，增長0.3％，可比增長9.1％，稅收收入占地方一般預(yù)算收入比重為69.7％。

非稅收入完成24400萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)24400萬元的100％，同比增收448萬元，增長1.9％，非稅收入占地方一般預(yù)算收入比重為30.3％。

2．一般公共預(yù)算支出完成情況

全縣地方一般公共預(yù)算支出完成376802萬元（含專項(xiàng)支出和一般債券資金安排的支出），占預(yù)算數(shù)406901萬元（調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同）的92.6％，同比增支25062萬元，增長7.1％。

一般公共服務(wù)累計(jì)完成50018萬元，占預(yù)算支出100％，同比增支15359萬元，增長44.3％。

公共安全累計(jì)完成16614萬元，占預(yù)算100％，同比增支2704萬元，增長19.4％。

教育累計(jì)完成75704萬元，占預(yù)算93.5％，同比增支12586萬元，增長19.9％。

科學(xué)技術(shù)累計(jì)完成6181萬元，占預(yù)算98.4％，同比增支297萬元，增長5％。

文化體育與傳媒累計(jì)完成6755萬元，占預(yù)算99.8％，同比增支200萬元，增長3.1％。

社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)完成57011萬元，占預(yù)算100％，同比增支12143萬元，增長27.1％。

衛(wèi)生健康累計(jì)完成27565萬元，占預(yù)算100％，同比減支18771萬元，下降40.5％。

節(jié)能環(huán)保累計(jì)完成2155萬元，占預(yù)算67％，同比減支6274萬元，下降74.4％。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計(jì)完成11223萬元，占預(yù)算83.1％，同比增支2594萬元，增長30.1％。

農(nóng)林水事務(wù)累計(jì)完成77325萬元，占預(yù)算91.7％，同比增支5820萬元，增長8.1％。

交通運(yùn)輸累計(jì)完成20208萬元，占預(yù)算81.1％，同比增支4115萬元，增長25.6％。

資源勘探電力信息等事務(wù)累計(jì)完成6601萬元，占預(yù)算82.5％，同比減支822萬元，下降11.1％。

商業(yè)服務(wù)業(yè)支出完成1534萬元，占預(yù)算90.2％，同比減支598萬元，下降28％。

金融支出完成284萬元，占預(yù)算78％，同比減支18萬元，下降6％。

援助其他地區(qū)支出30萬元，占預(yù)算100％，同比增支25萬元，增長500％。

自然資源海洋氣象等支出累計(jì)完成2371萬元，占預(yù)算85.6％，同比增支1020萬元，增長75.5％。

住房保障支出累計(jì)完成4542萬元，占預(yù)算46.1％，同比減支5522萬元，下降54.9％。

糧油物資儲(chǔ)備支出累計(jì)完成1440萬元，占預(yù)算84.7％，同比增支526萬元，增長57.5％。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出累計(jì)完成2563萬元，占預(yù)算58.3％，同比減支518萬元，下降16.8％。

其他支出12萬元，占預(yù)算5.9％，同比減支596萬元，下降98％。

債務(wù)付息支出累計(jì)完成6629萬元，占預(yù)算100％，同比增支791萬元，增長13.5％。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出37萬元，占預(yù)算100％，同比增支1萬元，增長2.8％。

3．一般公共預(yù)算收支平衡情況

2022年，全縣一般公共預(yù)算財(cái)力總計(jì)445581萬元，比上年增加10850萬元。其中：一般公共財(cái)政收入80647萬元；返還性收入7022萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付244803萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20399萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38338萬；上年結(jié)余52102萬元；調(diào)入資金2270萬元（其中國有資本經(jīng)營調(diào)入2200萬元）。

2022年，全縣一般預(yù)算總支出415482萬元。其中：一般預(yù)算支出376802萬元；體制上解支出17261萬元；債券還本支出21419萬元。

收支相抵，2022年滾存結(jié)余30099萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

1．政府性基金預(yù)算收入完成情況

2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成71591萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)106800萬元的67％，同比減收28629萬元，下降28.6％。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入70156萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1094萬元。

2．政府性基金支出完成情況

2022年，政府性基金預(yù)算支出完成178673萬元（含專項(xiàng)支出和專項(xiàng)債券資金安排的支出），占預(yù)算數(shù)186067萬元（調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同）的96％，同比增支105501萬元，增支144.2％。主要支出項(xiàng)目：

文化體育與傳媒累計(jì)完成6萬元，占預(yù)算3.6％，同比增支6萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出累計(jì)完成2220萬元，占預(yù)算59.1％，同比增支2112萬元，增長1955.6％。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出累計(jì)完成49673萬元，占預(yù)算98.9％，同比減支18009萬元，下降26.6％。

農(nóng)林水支出累計(jì)完成191萬元，占預(yù)算9.6％，同比增支191萬元。

其他支出累計(jì)完成121742萬元，占預(yù)算97.3％，同比增支119839萬元，增長6297％。

債務(wù)付息支出累計(jì)完成4718萬元，占預(yù)算100％，同比增支1243萬元，增長35.8％。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出累計(jì)完成123萬元，占預(yù)算100％，同比增支119萬元，增長2975％。

3．政府性基金預(yù)算收支平衡情況

2022年，全縣政府性基金總收入206363萬元，比上年增加95933萬元。其中：政府性基金預(yù)算收入71591萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入4079萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入119900萬元；上年結(jié)余8849萬元；其他調(diào)入資金1944萬元。

2022年，全縣政府性基金總支出198969萬元。其中：政府性基金預(yù)算支出178673萬元；債務(wù)還本支出20226萬元；調(diào)出平衡一般公共預(yù)算資金70萬元；

收支相抵，2022年滾存結(jié)余7394萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2200萬元，同比增長2200萬元。

2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；

3．國有資本經(jīng)營收支平衡情況

2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2200萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入14萬元，上年結(jié)余27萬元，本年度預(yù)算支出為零，調(diào)出資金2200萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出41萬元。

（四）社保基金預(yù)算收支決算

1．社保基金預(yù)算收入完成情況

2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入完成38022萬元，同比增收1465萬元，增長4.01％。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16461萬元，增長0.51％；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入14025萬元，下降7.21％；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6266萬元，增長66.25％；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1270萬元，下降2.08％。

2．社保基金預(yù)算支出完成情況

社保基金支出60540萬元，同比減支2337萬元，下降3.72％。主要支出項(xiàng)目：

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13084萬元，同比增長1116萬元，增長9.32％。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34340萬元，同比增長498萬元，增長1.47％。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出11981萬元，同比下降3516萬元，下降22.69％。

失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1135萬元，同比下降435萬元，下降27.71％。

3．社保基金收支平衡情況

2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入65935萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入38022萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入25692萬元，利息收入1075萬元，轉(zhuǎn)移收入845萬元，其他收入241萬元；社保基金預(yù)算總支出60540萬元，其中：社會(huì)險(xiǎn)待遇支出59300萬元，轉(zhuǎn)移支出356萬元，其他支出411萬元。本年收支結(jié)余5395萬元，年末滾存結(jié)余84330萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

結(jié)余分險(xiǎn)種情況：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余5116萬元，年末滾存結(jié)余61593萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余－2428萬元，年末滾存結(jié)余－8782萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金本年收支結(jié)余2473萬元，年末滾存結(jié)余28877萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余234萬元，年末滾存結(jié)余2642萬元。

二、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)　

（一）2022年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排使用情況

2022年度，縣財(cái)政安排使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付20399萬元，其中：一般公共服務(wù)82萬元；國防4萬元；教育支出2318萬元；科技支出100萬元；文化體育與傳媒16萬元；社會(huì)保障和就業(yè)21萬元，衛(wèi)生健康703萬元；節(jié)能環(huán)保2075萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)6399萬元，農(nóng)林水2932萬元；資源勘探信息等支出1461萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出202萬元；交通運(yùn)輸200萬元；住房保障支出5101萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出12萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出720萬元，自然資源海洋氣象371萬元。

（二）2022年政府債務(wù)情況

1．一般債券情況

2022年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38338萬元，其中：再融資債務(wù)19839萬元用于債務(wù)還本支出，新增債務(wù)18499萬元主要用于公路改擴(kuò)建工程4886萬元、銀山文化藝術(shù)中心及體育公園項(xiàng)目1300萬元、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目1000萬元、一中實(shí)驗(yàn)小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目2513萬元、河道治理及飲水工程項(xiàng)目1500萬元、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目2300萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及人居環(huán)境整治2500萬元、疾控中心建設(shè)項(xiàng)目1500萬元、糧食應(yīng)急儲(chǔ)備中心項(xiàng)目1000萬元；

2022年地方政府債務(wù)還本支出21418萬元；

2022年地方政府一般債務(wù)余額為208267萬元，控制在地方政府一般債務(wù)限額244002萬元以內(nèi)。

2．專項(xiàng)債券情況

2022年地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入119900萬元，其中：再融資債務(wù)1000萬元用于債務(wù)還本支出，新增債務(wù)118900萬元主要用于住建老舊小區(qū)改造及河道改造項(xiàng)目22700萬元、通城縣影劇院裝修及配套工程建設(shè)項(xiàng)目5000萬元、雋水幼兒園及職教中心項(xiàng)目4800萬元、衛(wèi)健縣醫(yī)院及婦幼保健院項(xiàng)目12900萬元、智慧城市及垃圾分類處理項(xiàng)目14000萬元、湖北藥姑山中醫(yī)藥健康科技產(chǎn)業(yè)園　（特色小鎮(zhèn)）　基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目10000萬元、開發(fā)區(qū)孵化園項(xiàng)目17800萬元、疾控中心1000萬元、雋水養(yǎng)老院項(xiàng)目2000萬元、城發(fā)項(xiàng)目17000萬元、通城縣雋水河上游系統(tǒng)治理工程1800萬元、通城縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理中心工程建設(shè)2000萬元；

2022年地方政府債務(wù)還本支出20226萬元；

2022年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額197931萬元，控制在地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額197931萬元以內(nèi)。

（三）2022年度全縣預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等重點(diǎn)支出執(zhí)行情況

根據(jù)2022年部門決算報(bào)表統(tǒng)計(jì)，預(yù)算管理不斷優(yōu)化，堅(jiān)持“政府過緊日子”的思想，主動(dòng)應(yīng)對(duì)財(cái)政運(yùn)行“緊平衡”現(xiàn)狀，從嚴(yán)從緊執(zhí)行部門預(yù)算，努力控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出。

（1）本年因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年0萬元持平。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1054萬元，較上年834萬元增加220萬元，增長26.5％。其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi)270萬元，與上年持平；（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)784萬元，比上年564萬元增加220萬元，增長39.16％。

（3）公務(wù)接待費(fèi)741萬元，較上年705萬元，增加36萬元，增長5％。國內(nèi)公務(wù)接待批次11638個(gè)，比上年增加35批次；國內(nèi)公務(wù)接待人次97070人，比上年減少5517人次。

（4）會(huì)議費(fèi)379萬元，比上年431萬元減少52萬元，下降12％。

（5）培訓(xùn)費(fèi)267萬元，較去年342萬元減少75萬元，下降22％。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（四）2022年度預(yù)算績效管理工作開展情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高縣級(jí)財(cái)政預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平，認(rèn)真做好了預(yù)算績效目標(biāo)編報(bào)工作，績效目標(biāo)編報(bào)工作覆蓋到了“四本”預(yù)算，進(jìn)一步完善績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)公開，全方位運(yùn)用于預(yù)算安排、政策調(diào)整和資金分配上，提高了資金使用效益。

1．通過對(duì)全縣76家預(yù)算單位（部門）財(cái)政支出和中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付績效自評(píng)，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效果。

2．通過構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，全面推進(jìn)了預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。2022年聘請了第三方機(jī)構(gòu)，已構(gòu)建了農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)、交通運(yùn)輸系統(tǒng)、民政系統(tǒng)、教育系統(tǒng)、公安系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)和信息化系統(tǒng)績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系共計(jì)974個(gè)。

3．通過開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，以績效為導(dǎo)向，提高財(cái)政資源配置和使用效益。2022年通過政府第三方機(jī)構(gòu)對(duì)通城縣26家預(yù)算單位開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，其中開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)的單位14個(gè)，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的單位12個(gè)，涉及的項(xiàng)目資金1.62億元。

各位主任、副主任、各位委員：2022年，我們?nèi)媛鋵?shí)財(cái)政工作要求，組織收入，實(shí)施積極的財(cái)政政策，支持壯大地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，民生福祉得到穩(wěn)步提升，“三保”支出保障有力，項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)妥推進(jìn)。成績的取得，是縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持的結(jié)果。在財(cái)政運(yùn)行形勢更緊、財(cái)政保障壓力更大、預(yù)算管理要求更嚴(yán)的情況下，我們將一貫堅(jiān)持開源、節(jié)流、增效、助改革、防風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量，樹立過緊日子思想，將財(cái)政資金更多向民生領(lǐng)域傾斜，造福于民，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。