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2019年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政工作突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，以績(jī)效管理為導(dǎo)向，以創(chuàng)新財(cái)源培植征管、向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、統(tǒng)籌盤活各類資金、強(qiáng)化資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)為著力點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“三保”責(zé)任，加大脫貧攻堅(jiān)投入，全面保障和改善民生，規(guī)范政府性債務(wù)管理，防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。縣財(cái)政部門牢牢把握各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成全年財(cái)政收入目標(biāo)，加強(qiáng)支出管理，強(qiáng)化措施，保壓并舉，厲行節(jié)約，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

一、2019年財(cái)政收入完成情況

1.地方一般公共預(yù)算收入：2019年我縣地方一般預(yù)算收入完成82591萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)82530萬(wàn)元的101.1%，同比增收2471萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。其中稅收收入53784萬(wàn)元，非稅收入28807萬(wàn)元。分部門入庫(kù)情況：稅務(wù)入庫(kù)55538萬(wàn)元，占全年收入目標(biāo)54900萬(wàn)元的101.2%，同比增收3508萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。財(cái)政入庫(kù)27053萬(wàn)元，占全年收入目標(biāo)27630萬(wàn)元的97.9%，減少1036萬(wàn)元，同比降低3.7%。

稅收收入：2019年我縣地方稅收收入完成53784萬(wàn)元，占全年目標(biāo)數(shù)53000萬(wàn)元的101.5%，同比增長(zhǎng)3821萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%，稅收收入占地方一般預(yù)算比重為65.1%。其中增值稅完成9190萬(wàn)元，占稅收收入的比重為17.1%；企業(yè)所得稅完成6137萬(wàn)元，占稅收收入的比重為11%；個(gè)人所得稅完成1803萬(wàn)元，占稅收收入的比重為3.3%。

非稅收入：2019年我縣地方非稅收入完成28807萬(wàn)元，占全年目標(biāo)數(shù)29530萬(wàn)元的97.6%，同比減少1349萬(wàn)元，降低4.5%，非稅收入占地方一般預(yù)算比重為34.9%。其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入入庫(kù)5018.7萬(wàn)元，占非稅收入的比重為17.4%；罰沒(méi)收入入庫(kù)13600萬(wàn)元，占非稅收入的比重為47.2%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用收入入庫(kù)2730萬(wàn)元，占非稅收入的比重為9.5%，專項(xiàng)收入入庫(kù)1847萬(wàn)元，占非稅收入的比重為6.4%，政府住房基金收入入庫(kù)274.3 萬(wàn)元，占非稅收入的比重為1%.其他收入入庫(kù)5336萬(wàn)元，占非稅收入的比重為18.5%。

2.政府性基金收入：2019年全縣政府性基金預(yù)算收入完成153389萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)168643萬(wàn)元的91%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入151743萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1646萬(wàn)元。

3.社保基金收入：2019年全縣社保基金預(yù)算收入完成118285萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)115648萬(wàn)元的102%。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36578萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21888萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13325萬(wàn)元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11391萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32354萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1079萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入819萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入851萬(wàn)元。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：（無(wú)）

二、2019年財(cái)政支出完成情況

（一）財(cái)政支出完成情況

全縣全口徑支出：2019年全縣全口徑支出603899萬(wàn)元，比上年同期增支105367萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%。其中：

地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成328900萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)368352萬(wàn)元的89%，同比增支30412萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.2%；

政府性基金支出完成163523萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)166401萬(wàn)元的98%，同比增支39127萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.5%；

社保基金預(yù)算支出完成111476萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)102019萬(wàn)元的109.3%，同比增加14103萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14%。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出：（無(wú)）

（二）主要支出完成情況

1.地方公共財(cái)政預(yù)算支出分項(xiàng)目完成情況：

2019年地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成328900萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)368352萬(wàn)元的89.3%,同比增支30412萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%。其中：

一般公共服務(wù)累計(jì)完成40211萬(wàn)元,占預(yù)算數(shù)46734萬(wàn)元的86%,同比增支456萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。主要支出科目是人大事務(wù)支出935萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)支出733萬(wàn)元，政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出12724萬(wàn)元，發(fā)展與改革事務(wù)支出876萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出364萬(wàn)元，稅收事務(wù)3149萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出4858萬(wàn)元，審計(jì)事務(wù)支出614萬(wàn)元，人力資源事務(wù)支出516萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2055萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)支出3724萬(wàn)元，市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)5225萬(wàn)元，民族事務(wù)支出67萬(wàn)元，檔案事務(wù)支出262萬(wàn)元，民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出80萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出422萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1534萬(wàn)元，組織事務(wù)支出664萬(wàn)元，宣傳事務(wù)支出348萬(wàn)元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出194萬(wàn)元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出10萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元。

公共安全累計(jì)完成14100萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)17340萬(wàn)元的81%，同比增支2280萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。主要支出科目公安部門支出12026萬(wàn)元，司法部門支出1056萬(wàn)元，法院支出800萬(wàn)元，檢察院支出218萬(wàn)元。

教育累計(jì)完成68660萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)73387萬(wàn)元的93%，同比增支14180萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要支出科目是教育管理事務(wù)支出3697萬(wàn)元，普通教育支出61770萬(wàn)元，職業(yè)教育支出2560萬(wàn)元，教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育支出255萬(wàn)元。

科學(xué)技術(shù)累計(jì)完成4777萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)4779萬(wàn)元的100%，同比增支84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%。主要支出科目是技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出9萬(wàn)元，科技條件與服務(wù)支出4530萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)普及支出139萬(wàn)元。

文化旅游體育與傳媒完成3703萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)3999萬(wàn)元的92%，同比增支930萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.5%。主要支出科目是文化和旅游支出2040萬(wàn)元，文物支出254萬(wàn)元，體育支出417萬(wàn)元，新聞出版影視支出44萬(wàn)元，廣播電視支出743萬(wàn)元，其他支出205萬(wàn)元。

社會(huì)保障與就業(yè)累計(jì)完成43407萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)45863萬(wàn)元的95%，同比增支254萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.6%。主要支出科目是：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2420萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出957萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出5049萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助支出2441萬(wàn)元，撫恤支出3192萬(wàn)元，退役安置支出982萬(wàn)元，社會(huì)福利支出962萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出1768萬(wàn)元，最低生活保障支出5883萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出571萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)2253萬(wàn)元，其他生活救助20萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助16370萬(wàn)元。

衛(wèi)生健康累計(jì)完成36004萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)38811萬(wàn)元的92%，同比減支1645萬(wàn)元，下降4.4%。主要支出科目是醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出1208萬(wàn)元，公立醫(yī)院支出648萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1652萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出4174萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助24383萬(wàn)元，醫(yī)療救助2208萬(wàn)元，醫(yī)療保障管理事務(wù)577萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出376萬(wàn)元。

節(jié)能環(huán)保累計(jì)完成7248萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)9248萬(wàn)元的78%,同比增支3913萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.3%。主要支出科目是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出795萬(wàn)元，污染防治支出309萬(wàn)元，自然生態(tài)保護(hù)4797萬(wàn)元，天然林保護(hù)支出233萬(wàn)元，能源節(jié)約利用款90萬(wàn)元，污染減排支出507萬(wàn)元，可再生能源27萬(wàn)元，循環(huán)經(jīng)濟(jì)100萬(wàn)元，其他節(jié)能環(huán)保支出390萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計(jì)完成7750萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)7750萬(wàn)元的100%，同比增支277萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%。主要支出科目是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出3714萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出300萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出3632萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生104萬(wàn)元。

農(nóng)林水事務(wù)累計(jì)完成78018萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)86437萬(wàn)元的90%，同比增支16497萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。主要支出科目是農(nóng)業(yè)支出13953萬(wàn)元，林業(yè)和草原支出9299萬(wàn)元，水利支出24793萬(wàn)元，扶貧支出24988萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出968萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出1527萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展支出1510萬(wàn)元，目前價(jià)格補(bǔ)貼支出980萬(wàn)元。

交通運(yùn)輸累計(jì)完成5241萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)11353萬(wàn)元的46%，同比減支12158萬(wàn)元，下降70%。主要支出科目是公路水路運(yùn)輸支出3209萬(wàn)元，石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出1394萬(wàn)元，車輛購(gòu)置稅支出支出638萬(wàn)元。

資源勘探電力信息等事務(wù)完成1643萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)1733萬(wàn)元的95%，同比減支484萬(wàn)元，下降22.8%。主要支出科目是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出646萬(wàn)元，制造業(yè)支出350萬(wàn)元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出9萬(wàn)元，其他資源勘探信息等支出638萬(wàn)元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)完成339萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)1965萬(wàn)元的17%，同比減支741萬(wàn)元，下降68.6%。主要支出科目是商業(yè)流通事務(wù)支出122萬(wàn)元，涉外發(fā)展服務(wù)支出67萬(wàn)元，其他商業(yè)服務(wù)等支出150萬(wàn)元。

金融支出完成291萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)291萬(wàn)元的100%，同比增支251萬(wàn)元，增長(zhǎng)了628%。主要支出科目是金融發(fā)展支出253萬(wàn)元，其他金融支出38萬(wàn)元。

援助其他地區(qū)支出30萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元的100%。

自然資源海洋氣象等事務(wù)完成2855萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)2855萬(wàn)元的100%，同比減支963萬(wàn)元，下降25.2%。主要支出科目是自然資源事務(wù)2705萬(wàn)元，氣象事務(wù)150萬(wàn)元。

住房保障累計(jì)完成7579萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)7579萬(wàn)元的100%，同比增支5577萬(wàn)元，增加了278.6%。保障性安居工程支出7135萬(wàn)元，住房改革支出444萬(wàn)元。

糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)完成610萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)1023萬(wàn)元的60%，同比減支122萬(wàn)元，下降了16%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1200萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)1745萬(wàn)元的69%。主要科目是應(yīng)急管理事務(wù)520萬(wàn)元，消防事務(wù)493萬(wàn)元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出187萬(wàn)元。

其他支出221萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)413萬(wàn)元的53%，同比減支95萬(wàn)元，下降了12%。

債務(wù)付息支出完成4980萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)4980萬(wàn)元的100%，同比增支3267萬(wàn)元，增加了190%。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出33萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)33萬(wàn)元的100%，同比增支24萬(wàn)元，增加了260%。

2.政府性基金預(yù)算支出：

2019年全縣政府性基金支出完成163581萬(wàn)元，同比增支39185萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1357萬(wàn)元占預(yù)算數(shù)1589萬(wàn)元的85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出159232萬(wàn)元占預(yù)算數(shù)159678萬(wàn)元的100%；農(nóng)林水支出157萬(wàn)元占預(yù)算數(shù)741萬(wàn)元的21%；其他支出791萬(wàn)元占預(yù)算數(shù)2216萬(wàn)元的36%；債務(wù)付息支出2024萬(wàn)元占預(yù)算數(shù)2024萬(wàn)元的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬(wàn)元占預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元的100%。

三、財(cái)政收支平衡情況

（一）一般預(yù)算財(cái)政收支平衡情況

2019年，全縣完成公共財(cái)政收入82591萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入249873萬(wàn)元，其中返還性收入7022萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付222954萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19897萬(wàn)元；上年結(jié)余21298萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29545萬(wàn)；調(diào)入資金21234萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5285萬(wàn)元，2019年收入總計(jì)409826萬(wàn)元。全縣一般預(yù)算支出328900萬(wàn)元；體制上解支出19929萬(wàn)元；債券還本支出21545萬(wàn)元；支出共計(jì)370374萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39452萬(wàn)元。

（二）基金預(yù)算財(cái)政收支平衡情況

2019年，全縣完成政府性基金預(yù)算收入153389萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入3118萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21400萬(wàn)元；上年結(jié)余9728萬(wàn)元；基金收入合計(jì)187635萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出163581萬(wàn)元；調(diào)出資金21234萬(wàn)元；基金支出合計(jì)184815萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2820萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

無(wú)。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況

2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入118285萬(wàn)元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36578萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)25.68%，增長(zhǎng)的主要原因：1.2019年一次性補(bǔ)繳較多；2.2019年財(cái)政補(bǔ)貼收入較2018年增長(zhǎng)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21887萬(wàn)元，較上年負(fù)增長(zhǎng)0.42%，負(fù)增長(zhǎng)的主要原因：1.2019年5月下調(diào)費(fèi)率4%；2.各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2019年較2018年增長(zhǎng)434萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13325萬(wàn)元，

較上年下降39.86%，下降的主要原因：財(cái)政補(bǔ)貼收入其他財(cái)政補(bǔ)貼被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)償金2019年較2018年下降8820萬(wàn)元，2019年較2018年征地項(xiàng)目減少。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11391萬(wàn)元，其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入11198.44萬(wàn)元，利息收入192.81萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.83%；增長(zhǎng)的主要原因：1.繳費(fèi)基數(shù)較上年增長(zhǎng)10.4%；2.參保繳費(fèi)人數(shù)較上年增長(zhǎng)8.52%。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32354萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13.78%，增長(zhǎng)的主要原因：1.居民個(gè)人繳費(fèi)2019年較2018年增長(zhǎng)40元/人；2.各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2019年較2018年增長(zhǎng)40元/人。失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1079萬(wàn)元，2019年較2018年收入增加166.26元，主要原因是失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)增加，是因?yàn)槭I(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)較上年增加4173人，是因?yàn)橥ㄟ^(guò)發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼，企業(yè)繳費(fèi)積極性提高。工傷保險(xiǎn)基金收入819萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)-4.74%，降低的主要原因：2019年執(zhí)行了階段性降低工傷保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率。生育保險(xiǎn)基金收入851萬(wàn)元。

2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況

2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出111476萬(wàn)元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30298萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.32%，增長(zhǎng)的主要原因：離退休人員待遇人均增長(zhǎng)125元/月。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出26612萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.5%，增長(zhǎng)的主要原因：2019年人平政策性增資3.5%。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9800萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.89%，增長(zhǎng)的主要原因：1.養(yǎng)老扶貧政策利好；2.個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出增長(zhǎng)，享受被征地待遇人員增長(zhǎng)。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7387萬(wàn)元，其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金待遇支出4555.56萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金待遇支出2831.55萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.72%；增長(zhǎng)的主要原因：人均住院醫(yī)療費(fèi)用增漲，其次是大病患者增多。

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出34946萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)31.64%，增長(zhǎng)的主要原因：1.醫(yī)保扶貧政策利好；2.貧困人口醫(yī)療費(fèi)激增；3.大病保險(xiǎn)費(fèi)和意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)大幅增長(zhǎng)。失業(yè)保險(xiǎn)基金支出473萬(wàn)元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)金支出190.48萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)助支出42.36萬(wàn)元，穩(wěn)定崗補(bǔ)貼支出194.7萬(wàn)元。技能提升補(bǔ)貼支出0.15萬(wàn)元，其他費(fèi)用支出（物價(jià)補(bǔ)貼）2.98萬(wàn)元，上級(jí)上解支出42萬(wàn)元。工傷保險(xiǎn)基金支出1166萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)68.25%，增長(zhǎng)的主要原因：1.2018年部分補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)費(fèi)在2019年支付；2.2019年參加工傷保險(xiǎn)人數(shù)增加，導(dǎo)致補(bǔ)充保險(xiǎn)費(fèi)支出增加；3.2019年工傷事故率較2018年增加，導(dǎo)致工傷保險(xiǎn)待遇支出增加。生育保險(xiǎn)基金支出794萬(wàn)元。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余情況

2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余6809萬(wàn)元，上年結(jié)余81989萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余88798萬(wàn)元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余6280萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余24951萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余-4725萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余-13657萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余3525萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余42226萬(wàn)元。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本年結(jié)余4004萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余20575萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本年結(jié)余-2591萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余11098萬(wàn)元。失業(yè)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余606萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余2503萬(wàn)元。工傷保險(xiǎn)基金本年結(jié)余-347萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余932萬(wàn)元。生育保險(xiǎn)基金本年結(jié)余57萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余170萬(wàn)元。

五、通城縣本級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目使用情況

2019年度，安排使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付19897萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)521萬(wàn)元；國(guó)防4萬(wàn)元；教育支出1553萬(wàn)元；科技支出9萬(wàn)元；文化體育與傳媒488萬(wàn)元；衛(wèi)生健康414萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保1843萬(wàn)元；農(nóng)林水8240萬(wàn)元；資源勘探信息等支出521萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1743萬(wàn)元；住房保障支出3750萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出106萬(wàn)元，其他支出705萬(wàn)元。

六、政府債務(wù)情況

1.一般債券收支及使用安排情況

2019年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29545萬(wàn)元，其中：再融資債務(wù)21544萬(wàn)元用于債務(wù)還本支出，新增債務(wù)8001萬(wàn)元主要用于水利補(bǔ)短板“通城縣城區(qū)河道生態(tài)治理工程”4000萬(wàn)元、廁所革命4001萬(wàn)元。年末地方政府一般債務(wù)余額147005萬(wàn)元（地方政府一般債務(wù)余額限額155658萬(wàn)元）。

2.專項(xiàng)債券收支及使用安排情況

2019年地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21400萬(wàn)元，全部為新增債券。其中4800萬(wàn)元用于萬(wàn)雅國(guó)際廣場(chǎng)，6600萬(wàn)元用于鄂南農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)，10000萬(wàn)元用于棚戶區(qū)改造。年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額70892萬(wàn)元（本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額70905萬(wàn)元）。

七、2019年度本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況說(shuō)明。

1、本年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年8萬(wàn)元減少8萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元，較上年1，242增加萬(wàn)元，增加%。其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)388萬(wàn)元，比上年30萬(wàn)元增加358萬(wàn)元，主要是公安系統(tǒng)車輛置新；（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)660萬(wàn)元，比上年1，212萬(wàn)元減少552萬(wàn)元，減少45.54%。

3、公務(wù)接待費(fèi)997萬(wàn)元，較上年1，034萬(wàn)元，減少37萬(wàn)元，減少3.58%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次15，530個(gè)，比去年14,399增加1，131個(gè)；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次127，202人，比上年135,484人減少8，282人

以上數(shù)據(jù)表明：我縣三公經(jīng)費(fèi)支出有所增加，主要原因是縣委辦公室出國(guó)出境、接待辦接待業(yè)務(wù)增加及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成本增加。而會(huì)議費(fèi)增加主要原因是項(xiàng)目會(huì)議及各級(jí)換界會(huì)議增加。

八、2019年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1、工作開(kāi)展情況

一年來(lái)，預(yù)算績(jī)效管理主要做了以下幾方面的工作：

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理

績(jī)效目標(biāo)管理是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)，為做好績(jī)效目標(biāo)管理，一是進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效目標(biāo)的編報(bào)和審核。下發(fā)了《縣財(cái)政局關(guān)于編報(bào)2019年度財(cái)政支出項(xiàng)目和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的通知》，要求與縣財(cái)政局有預(yù)算撥繳關(guān)系的縣直部門所有財(cái)政支出項(xiàng)目和一級(jí)預(yù)算主管部門均要編報(bào)“財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”和“部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”，納入績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。同時(shí)，局相關(guān)資金管理股室審核把關(guān)，確保績(jī)效目標(biāo)編報(bào)質(zhì)量。2019年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目資金總額12.2億元，實(shí)行部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)主管部門18個(gè)。二是對(duì)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了批復(fù)。根據(jù)各預(yù)算單位申報(bào)的財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，結(jié)合年初預(yù)算安排，通過(guò)審核后，對(duì)各單位申報(bào)的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及時(shí)進(jìn)行了批復(fù)，下達(dá)了績(jī)效目標(biāo)批復(fù)書(shū)。

（2）全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作

2019年，把預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)作預(yù)算績(jī)效管理工作的重點(diǎn)，采取預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)和財(cái)政部門再重點(diǎn)評(píng)價(jià)的方式，全面開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

一是組織開(kāi)展縣本級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，基本實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)全覆蓋。為做好縣級(jí)預(yù)算支出自評(píng)工作，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展2018年度縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（雋財(cái)發(fā)[2019]15號(hào)），要求縣級(jí)所有部門預(yù)算項(xiàng)目資金和預(yù)算部門的整體支出全部開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，財(cái)政部門再適時(shí)進(jìn)行再評(píng)價(jià)。于6月底，基本完成了自評(píng)工作。共完成自評(píng)財(cái)政支出項(xiàng)目305個(gè)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目支出資金總額6.3億元；完成了46個(gè)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

二是開(kāi)展財(cái)政支出項(xiàng)目再評(píng)價(jià)。引入第三方機(jī)構(gòu)在各預(yù)算單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，選擇有關(guān)民生的重點(diǎn)財(cái)政支出項(xiàng)目，開(kāi)展再評(píng)價(jià)工作。2019年委托湖北國(guó)盛會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目再評(píng)價(jià)工作，共完成了2018年度“校車補(bǔ)貼”、“到齡離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)貼”等5個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金總額2881萬(wàn)元。引入第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量，保證了評(píng)價(jià)結(jié)果的公允、公正性。

三是協(xié)調(diào)做好財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)績(jī)效管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂財(cái)脫貧組[2019]1號(hào)）文件要求，認(rèn)真協(xié)調(diào)指導(dǎo)局有關(guān)資金管理股室做好2018年度財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)中扶貧項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，及時(shí)完成了扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作。

四是協(xié)助開(kāi)展中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展2018年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)的通知>的通知》（鄂財(cái)績(jī)發(fā)[2019]6號(hào)）文件精神，積極協(xié)助組織全縣有關(guān)預(yù)算單位對(duì)2018年度通過(guò)中央一般公共預(yù)算安排的專項(xiàng)資金和與中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付共同投入到同一項(xiàng)目或政策的資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，按時(shí)完成了上報(bào)省廳工作任務(wù)。自評(píng)項(xiàng)目44個(gè)，資金總額5.3億元。

（3）強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理

建立健全績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，不斷擴(kuò)大績(jī)效監(jiān)控范圍，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理。2019年，為規(guī)范做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（雋財(cái)發(fā)[2019]29號(hào)）、采取績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度雙監(jiān)控的方式，對(duì)所有縣級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目資金開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)控，督促縣直預(yù)算部門依據(jù)年初申報(bào)和批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行實(shí)現(xiàn)情況對(duì)比分析，對(duì)目標(biāo)偏離的及時(shí)采取糾偏和調(diào)整措施，確保年度績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)完善了績(jī)效監(jiān)控報(bào)告制度。

（4）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

為把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用落到實(shí)處，一是及時(shí)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政再評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，下達(dá)了“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋書(shū)”，及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給有關(guān)預(yù)算單位。二是督促整改。督促有關(guān)預(yù)算單位針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中反映的存在問(wèn)題，認(rèn)真分析原因、研究整改措施、完善管理辦法、加以整改、并報(bào)送整改報(bào)告書(shū)。三是建立結(jié)果報(bào)告公開(kāi)制度。將再評(píng)價(jià)結(jié)果向縣人大、縣政府報(bào)告，同時(shí)報(bào)送局分管領(lǐng)導(dǎo)和局有關(guān)資金管理股室，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排緊密結(jié)合，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的約束力，促進(jìn)預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效率。

（5）開(kāi)展績(jī)效管理政策、業(yè)務(wù)宣傳培訓(xùn)

為貫徹落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》文件精神，推進(jìn)我縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作，把預(yù)算績(jī)效管理落實(shí)落地，積極開(kāi)展績(jī)效管理政策、業(yè)務(wù)宣傳培訓(xùn)工作。一是印發(fā)了《通城縣財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)全面實(shí)施績(jī)效管理工作的通知》（雋財(cái)發(fā)[2019]12號(hào)），貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革工作任務(wù)。二是制訂了《通城縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部工作規(guī)程》，以建立和完善局內(nèi)部各有關(guān)股室預(yù)算績(jī)效管理的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，形成工作合力。三是開(kāi)展績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高各部門管理人員的績(jī)效理念和政策業(yè)務(wù)水平。

2、存在的主要問(wèn)題

2019年，預(yù)算績(jī)效管理工作，雖然取得了一定的成績(jī)，但是尚存在一些不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是預(yù)算績(jī)效管理的廣度和深度不足。目前，預(yù)算績(jī)效管理工作僅停留在一般公共預(yù)算方面，政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算等尚未納入績(jī)效管理。

二是績(jī)效目標(biāo)管理欠規(guī)范。大多數(shù)預(yù)算單位填報(bào)的績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)單一，內(nèi)容簡(jiǎn)單，指標(biāo)值不準(zhǔn)確，不能完整反映項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。

三是結(jié)果應(yīng)用不夠。績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是形成評(píng)價(jià)結(jié)果，并在評(píng)價(jià)結(jié)果與資金分配、績(jī)效改進(jìn)和績(jī)效問(wèn)責(zé)之間建立起制度化的聯(lián)系，這也是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的最終目標(biāo)。但目前在評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)預(yù)算資金分配的影響和績(jī)效問(wèn)責(zé)等方面離全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求有很大的差距。

四是制度建設(shè)和宣傳培訓(xùn)力度不大。目前預(yù)算績(jī)效管理各個(gè)環(huán)節(jié)的管理制度、工作規(guī)程等尚有待進(jìn)一步完善，政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。???

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