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通城縣2019年度財(cái)政總決算報(bào)告

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　　2019年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政工作突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，以績效管理為導(dǎo)向，以創(chuàng)新財(cái)源培植征管、向上爭取轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、統(tǒng)籌盤活各類資金、強(qiáng)化資產(chǎn)運(yùn)營管理、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)為著力點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“三保”責(zé)任，加大脫貧攻堅(jiān)投入，全面保障和改善民生，規(guī)范政府性債務(wù)管理，防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。縣財(cái)政部門牢牢把握各項(xiàng)工作目標(biāo)，努力完成全年財(cái)政收入目標(biāo)，加強(qiáng)支出管理，強(qiáng)化措施，保壓并舉，厲行節(jié)約，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

一、2019年財(cái)政收入完成情況

1.地方一般公共預(yù)算收入：2019年我縣地方一般預(yù)算收入完成82591萬元，占年初預(yù)算任務(wù)82530萬元的101.1%，同比增收2471萬元，增長3.1%。其中稅收收入53784萬元，非稅收入28807萬元。分部門入庫情況：稅務(wù)入庫55538萬元，占全年收入目標(biāo)54900萬元的101.2%，同比增收3508萬元，增長6.7%。財(cái)政入庫27053萬元，占全年收入目標(biāo)27630萬元的97.9%，減少1036萬元，同比降低3.7%。

稅收收入：2019年我縣地方稅收收入完成53784萬元，占全年目標(biāo)數(shù)53000萬元的101.5%，同比增長3821萬元，增長7.6%，稅收收入占地方一般預(yù)算比重為65.1%。其中增值稅完成9190萬元，占稅收收入的比重為17.1%；企業(yè)所得稅完成6137萬元，占稅收收入的比重為11%；個(gè)人所得稅完成1803萬元，占稅收收入的比重為3.3%。

非稅收入：2019年我縣地方非稅收入完成28807萬元，占全年目標(biāo)數(shù)29530萬元的97.6%，同比減少1349萬元，降低4.5%，非稅收入占地方一般預(yù)算比重為34.9%。其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入入庫5018.7萬元，占非稅收入的比重為17.4%；罰沒收入入庫13600萬元，占非稅收入的比重為47.2%；國有資源（資產(chǎn)）使用收入入庫2730萬元，占非稅收入的比重為9.5%，專項(xiàng)收入入庫1847萬元，占非稅收入的比重為6.4%，政府住房基金收入入庫274.3 萬元，占非稅收入的比重為1%.其他收入入庫5336萬元，占非稅收入的比重為18.5%。

2.政府性基金收入：2019年全縣政府性基金預(yù)算收入完成153389萬元，占年初預(yù)算數(shù)168643萬元的91%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入151743萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1646萬元。

3.社保基金收入：2019年全縣社保基金預(yù)算收入完成118285萬元，占年初預(yù)算數(shù)115648萬元的98%。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36578萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21888萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13325萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11391萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32354萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1079萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入819萬元，生育保險(xiǎn)基金收入851萬元。

4.國有資本經(jīng)營收入：（無）

二、2019年財(cái)政支出完成情況

（一）財(cái)政支出完成情況

全縣全口徑支出：2019年全縣全口徑支出603899萬元，比上年同期增支105367萬元，增長23.5%。其中：

地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成328900萬元，占預(yù)算數(shù)368352萬元的89%，同比增支30412萬元，同比增長10.2%；

政府性基金支出完成163523萬元，占預(yù)算數(shù)166401萬元的98%，同比增支39127萬元，同比增長31.5%；

社保基金預(yù)算支出完成111476萬元，占預(yù)算數(shù)102019萬元的91%，同比增加14103萬元，同比增長14%。

國有資本經(jīng)營支出：（無）

（二）主要支出完成情況

1.地方公共財(cái)政預(yù)算支出分項(xiàng)目完成情況：

2019年地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成328900萬元。其中：

一般公共服務(wù)累計(jì)完成40211萬元,占預(yù)算數(shù)46734萬元的86%,同比增支了456萬元，增長1%。主要支出科目是人大事務(wù)支出935萬元，政協(xié)事務(wù)支出733萬元，政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出12724萬元，發(fā)展與改革事務(wù)支出876萬元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出364萬元，稅收事務(wù)3149萬元，財(cái)政事務(wù)支出4858萬元，審計(jì)事務(wù)支出614萬元，人力資源事務(wù)支出516萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2055萬元，商貿(mào)事務(wù)支出3724萬元，市場監(jiān)督管理事務(wù)5225萬元，民族事務(wù)支出67萬元，檔案事務(wù)支出262萬元，民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出80萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出422萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1534萬元，組織事務(wù)支出664萬元，宣傳事務(wù)支出348萬元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出194萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出10萬元，其他一般公共服務(wù)支出10萬元。

公共安全累計(jì)完成14100萬元，占預(yù)算數(shù)17340萬元的81%，同比增支了2280萬元，增長19%。主要支出科目公安部門支出12026萬元，司法部門支出1056萬元，法院支出800萬元，檢察院支出218萬元。

教育累計(jì)完成68660萬元，占預(yù)算數(shù)73387萬元的93%，同比增支了14180萬元，增長26%。主要支出科目是教育管理事務(wù)支出3697萬元，普通教育支出61770萬元，職業(yè)教育支出2560萬元，教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育支出255萬元。

科學(xué)技術(shù)累計(jì)完成4777萬元，占預(yù)算數(shù)4779萬元的100%，同比增支了84萬元，增長1.8%。主要支出科目是技術(shù)研究與開發(fā)支出9萬元，科技條件與服務(wù)支出4530萬元，科學(xué)技術(shù)普及支出139萬元。

文化旅游體育與傳媒完成3703萬元，占預(yù)算數(shù)3999萬元的92%，同比增支了930萬元，增長33.5%。主要支出科目是文化和旅游支出2040萬元，文物支出254萬元，體育支出417萬元，新聞出版影視支出44萬元，廣播電視支出743萬元，其他支出205萬元。

社會保障與就業(yè)累計(jì)完成43407萬元，占預(yù)算數(shù)45863萬元的95%，同比增支了254萬元，增長了0.6%。主要支出科目是：人力資源和社會保障管理事務(wù)支出2420萬元，民政管理事務(wù)支出957萬元，行政事業(yè)單位離退休支出5049萬元，就業(yè)補(bǔ)助支出2441萬元，撫恤支出3192萬元，退役安置支出982萬元，社會福利支出962萬元，殘疾人事業(yè)支出1768萬元，最低生活保障支出5883萬元，臨時(shí)救助支出571萬元，特困人員供養(yǎng)2253萬元，其他生活救助20萬元，財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助16370萬元。

衛(wèi)生健康累計(jì)完成36004萬元，占預(yù)算數(shù)38811萬元的92%，同比減支了1645萬元，下降4.4%。主要支出科目是醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出1208萬元，公立醫(yī)院支出648萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1652萬元，公共衛(wèi)生支出4174萬元，財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助24383萬元，醫(yī)療救助2208萬元，醫(yī)療保障管理事務(wù)577萬元，其他衛(wèi)生健康支出376萬元。

節(jié)能環(huán)保累計(jì)完成7248萬元，占預(yù)算數(shù)9248萬元的78%,同比增支3913萬元，增長117.3%。主要支出科目是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出795萬元，污染防治支出309萬元，自然生態(tài)保護(hù)4797萬元，天然林保護(hù)支出233萬元，能源節(jié)約利用款90萬元，污染減排支出507萬元，可再生能源27萬元，循環(huán)經(jīng)濟(jì)100萬元，其他節(jié)能環(huán)保支出390萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計(jì)完成7750萬元，占預(yù)算數(shù)7750萬元的100%，同比增支了277萬元，增長5.4%。主要支出科目是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出3714萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出300萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出3632萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生104萬元。

農(nóng)林水事務(wù)累計(jì)完成78018萬元，占預(yù)算數(shù)86437萬元的90%，同比增支16497萬元，增長27%。主要支出科目是農(nóng)業(yè)支出13953萬元，林業(yè)和草原支出9299萬元，水利支出24793萬元，扶貧支出24988萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出968萬元，農(nóng)村綜合改革支出1527萬元，普惠金融發(fā)展支出1510萬元，目前價(jià)格補(bǔ)貼支出980萬元。

交通運(yùn)輸累計(jì)完成5241萬元，占預(yù)算數(shù)11353萬元的46%，同比減支12158萬元，下降70%。主要支出科目是公路水路運(yùn)輸支出3209萬元，石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出1394萬元，車輛購置稅支出支出638萬元。

資源勘探電力信息等事務(wù)完成1643萬元，占預(yù)算數(shù)1733萬元的95%，同比減支了484萬元，下降22.8%。主要支出科目是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出646萬元，制造業(yè)支出350萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出9萬元，其他資源勘探信息等支出638萬元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)完成339萬元，占預(yù)算數(shù)1965萬元的17%，同比減收741萬元，下降68.6%。主要支出科目是商業(yè)流通事務(wù)支出122萬元，涉外發(fā)展服務(wù)支出67萬元，其他商業(yè)服務(wù)等支出150萬元。

金融支出完成291萬元，占預(yù)算數(shù)291萬元的100%，同比增支251萬元，增長了628%。主要支出科目是金融發(fā)展支出253萬元，其他金融支出38萬元。

援助其他地區(qū)支出30萬元，占預(yù)算數(shù)30萬元的100%。

自然資源海洋氣象等事務(wù)完成2855萬元，占預(yù)算數(shù)2855萬元的100%，同比減收了963萬元，下降25.2%。主要支出科目是自然資源事務(wù)2705萬元，氣象事務(wù)150萬元。

住房保障累計(jì)完成7579萬元，占預(yù)算數(shù)7579萬元的100%，同比增加5577萬元，增加了278.6%。保障性安居工程支出7135萬元，住房改革支出444萬元。

糧油物資儲備事務(wù)完成610萬元，占預(yù)算數(shù)1023萬元的60%，同比減支122萬元，下降了16%。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1200萬元，占預(yù)算數(shù)1745萬元的69%。主要科目是應(yīng)急管理事務(wù)520萬元，消防事務(wù)493萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出187萬元。

其他支出221萬元，占預(yù)算數(shù)413萬元的53%，同比減支95萬元，下降了12%。

債務(wù)付息支出完成4980萬元，占預(yù)算數(shù)4980萬元的100%，同比增支了3267萬元，增加了190%萬元。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出33萬元，占預(yù)算數(shù)33萬元的100%，同比增支了24萬元，增加了260%。

2.政府性基金預(yù)算支出：

2019年全縣政府性基金支出完成163581萬元，同比增支39185萬元，同比增長31%。其中：社會保障和就業(yè)支出1357萬元占預(yù)算數(shù)1589萬元的85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出159232萬元占預(yù)算數(shù)159678萬元的100%；農(nóng)林水支出157萬元占預(yù)算數(shù)741萬元的21%；其他支出791萬元占預(yù)算數(shù)2216萬元的36%；債務(wù)付息支出2024萬元占預(yù)算數(shù)2024萬元的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬元占預(yù)算數(shù)20萬元的100%。

三、財(cái)政收支平衡情況

（一）一般預(yù)算財(cái)政收支平衡情況

2019年，全縣完成公共財(cái)政收入82591萬元，返還性收入7022萬元，上級補(bǔ)助收入249873萬元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付222954萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19897萬元,上年結(jié)余21298萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29545萬，調(diào)入資金21234萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5285萬元，2019年收入總計(jì)409826萬元；全縣一般預(yù)算支出328900萬元,體制上解支出19929萬元，債券還本支出21545萬元，支出共計(jì)370374萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年39452萬元。

（二）基金預(yù)算財(cái)政收支平衡情況

2019年，全縣完成政府性基金預(yù)算收入153389萬元，上級補(bǔ)助收入3118萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21400萬元，上年結(jié)余9728萬元，基金收入合計(jì)187635萬元；政府性基金預(yù)算支出163581萬元，調(diào)出資金21234萬元，基金支出合計(jì)184815萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2820萬元。

（三）國有資本經(jīng)營收支情況

無。

四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

1.社會保險(xiǎn)基金收入情況

2019年社會保險(xiǎn)基金總收入118285萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36578萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21887萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13325萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11391萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32354萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1079萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入819萬元，生育保險(xiǎn)基金收入851萬元。

2.社會保險(xiǎn)基金支出情況

2019年社會保險(xiǎn)基金總支出111476萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30298萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出26612萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9800萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7387萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出34946萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出473萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1166萬元，生育保險(xiǎn)基金支出794萬元。

3.社會保險(xiǎn)基金結(jié)余情況

2019年社會保險(xiǎn)基金結(jié)余6809萬元，上年結(jié)余81989萬元，年末滾存結(jié)余88798萬元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余6280萬元，年末滾存結(jié)余24951萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余-4725萬元，年末滾存結(jié)余-13657萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余3525萬元，年末滾存結(jié)余42226萬元。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本年結(jié)余4004萬元，年末滾存結(jié)余20575萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本年結(jié)余-2591萬元，年末滾存結(jié)余11098萬元。失業(yè)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余606萬元，年末滾存結(jié)余2503萬元。工傷保險(xiǎn)基金本年結(jié)余-347萬元，年末滾存結(jié)余932萬元。生育保險(xiǎn)基金本年結(jié)余57萬元，年末滾存結(jié)余170萬元。

五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付使用情況

2019年度，安排使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付19897萬元，其中：一般公共服務(wù)521萬元；國防4萬元；教育支出1553萬元；科技支出9萬元；文化體育與傳媒488萬元；衛(wèi)生健康414萬元；節(jié)能環(huán)保1843萬元；農(nóng)林水8240萬元；資源勘探信息等支出521萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1743萬元；住房保障支出3750萬元；糧油物資儲備支出106萬元，其他支出705萬元。

六、政府債務(wù)情況

1.一般債券收支情況

2019年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29545萬元，本年地方政府一般債務(wù)還本支出21544萬元，年末地方政府一般債務(wù)余額147005萬元（地方政府一般債務(wù)余額限額155658萬元）。

2.專項(xiàng)債券收支情況

2019年地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21400萬元，年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額70892萬元（本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額70905萬元）。

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