xxxx亚洲,xxxx亚洲人|xxxx在线看_xxxx中国人妻

通城縣2018年度財(cái)政總決算公開說(shuō)明

通城縣人民政府

?

　　2018年是全面建成小康社會(huì)進(jìn)入決勝階段的關(guān)鍵之年，我們主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，按照“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展新理念，突出導(dǎo)向，更加注重創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，更加注重供給側(cè)調(diào)節(jié)，更加注重引導(dǎo)市場(chǎng)行為，加快培育新的發(fā)展動(dòng)能，改造提升傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)，充分激發(fā)市場(chǎng)主體活力，努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。我們牢牢把握年初制定的各項(xiàng)工作目標(biāo)，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，完成了地方公共財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)。與此同時(shí)，強(qiáng)化措施，嚴(yán)格管理，保壓并舉，厲行節(jié)約，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

一、2018年財(cái)政收入完成情況

1、地方一般公共預(yù)算收入：2018年我縣地方一般預(yù)算收入完成80119萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)81510萬(wàn)元的98.3%，同比增收6400萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%。其中稅收收入49963萬(wàn)元，非稅收入30156萬(wàn)元。分部門入庫(kù)情況：國(guó)稅入庫(kù)25160萬(wàn)元，占全年收入目標(biāo)27681萬(wàn)元的90.9%，同比增收1063萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%。地稅入庫(kù)26870萬(wàn)元，占全年收入目標(biāo)25571萬(wàn)元的105.1%，同比增收4954萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%。財(cái)政入庫(kù)28089萬(wàn)元，占全年收入目標(biāo)28258萬(wàn)元的99.4%，增收382萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.4%。

稅收收入：2018年我縣地方稅收收入完成49963萬(wàn)元，占全年目標(biāo)數(shù)51352萬(wàn)元的97.3%，同比增長(zhǎng)5791萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%，稅收收入占地方一般預(yù)算比重為62.4%。其中增值稅完成23276萬(wàn)元，占稅收收入的比重為46.6%；企業(yè)所得稅完成3908萬(wàn)元（其中國(guó)稅部門完成1877萬(wàn)元、地稅部門完成2032萬(wàn)元）；個(gè)人所得稅完成2763萬(wàn)元，占稅收收入的比重為5.5%。

非稅收入：2018年我縣地方非稅收入完成30156萬(wàn)元，占全年目標(biāo)數(shù)30158萬(wàn)元的100%，同比增收608萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，非稅收入占地方一般預(yù)算比重為37.6%。其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入入庫(kù)3512萬(wàn)元，占非稅收入的比重為11.6%；罰沒(méi)收入入庫(kù)6610萬(wàn)元，占非稅收入的比重為21.9%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用收入入庫(kù)6982萬(wàn)元，占非稅收入的比重為23.1%，專項(xiàng)收入入庫(kù)4299萬(wàn)元，占非稅收入的比重為14.25%，政府住房基金收入入庫(kù)443萬(wàn)元，占非稅收入的比重為1.5%.其他收入入庫(kù)8753萬(wàn)元，占非稅收入的比重為27.6%。

2、政府性基金收入：2018年全縣政府性基金預(yù)算收入完成 ? ? 144521萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入137700萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入172萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6279萬(wàn)元,污水處理費(fèi)收入370萬(wàn)元。

3、社保基金收入：2018年全縣社保基金預(yù)算收入完成111267萬(wàn)元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26425萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21980萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22157萬(wàn)元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9834萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入28435萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入913萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入860萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入663萬(wàn)元。

二、2018年財(cái)政支出完成情況

（一）財(cái)政支出完成情況

全縣全口徑支出：2018年全縣全口徑支出520257萬(wàn)元，比上年同期增支81824萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%。其中地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成298488萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出完成124396萬(wàn)元，社保基金支出為97373萬(wàn)元。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出：2018年全縣地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成298488萬(wàn)元，同比增支23979萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.7%。

政府性基金預(yù)算支出：2018年全縣政府性基金支出完成124396萬(wàn)元，同比增支74210萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)148%

社保基金預(yù)算支出：社保基金預(yù)算支出完成97373萬(wàn)元，同比減支16365萬(wàn)元，同比下降14.3%

（二）主要支出完成情況

1、地方公共財(cái)政預(yù)算支出分項(xiàng)目完成情況：

2018年地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成298488萬(wàn)元。其中：

一般公共服務(wù)累計(jì)完成39755萬(wàn)元。主要支出科目是人大事務(wù)支出882萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)支出648萬(wàn)元，政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出15097萬(wàn)元，發(fā)展與改革事務(wù)支出751萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出423萬(wàn)元，稅收事務(wù)3391萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出5162萬(wàn)元，審計(jì)事務(wù)支出584萬(wàn)元，人力資源事務(wù)支出644萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1462萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)支出921萬(wàn)元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)3萬(wàn)元，港澳臺(tái)僑事務(wù)62萬(wàn)元，工商行政管理事務(wù)3122萬(wàn)元，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出1188萬(wàn)元，民族事務(wù)支出103萬(wàn)元，檔案事務(wù)支出311萬(wàn)元，民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出63萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出420萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2852萬(wàn)元，組織事務(wù)支出920萬(wàn)元，宣傳事務(wù)支出470萬(wàn)元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出196萬(wàn)元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出10萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出70萬(wàn)元。

公共安全累計(jì)完成11820萬(wàn)元。主要支出科目是武裝警察支出510萬(wàn)元，公安部門支出10168萬(wàn)元，司法部門支出1094萬(wàn)元，其他公共安全支出48萬(wàn)元。

教育累計(jì)完成54480萬(wàn)元，同比增支了1109萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%。主要支出科目是教育管理事務(wù)支出10297萬(wàn)元，普通教育支出42462萬(wàn)元，職業(yè)教育支出911萬(wàn)元，教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育支出167萬(wàn)元。

科學(xué)技術(shù)累計(jì)完成4693萬(wàn)元，同比增支了723萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.2%。主要支出科目是技術(shù)研究與開發(fā)支出32萬(wàn)元，科技條件與服務(wù)支出4358萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)普及支出176萬(wàn)元。

文化體育與傳媒完成2773萬(wàn)元，同比增支了425萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.1%。主要支出科目是文化支出1877萬(wàn)元，文物支出179萬(wàn)元，新聞出版廣播影視支出717萬(wàn)元。

社會(huì)保障與就業(yè)累計(jì)完成43153萬(wàn)元，同比減支了5442萬(wàn)元，下降11.2%。主要支出科目是：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出1901萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出872萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出5738萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助支出3059萬(wàn)元，撫恤支出3010萬(wàn)元，退役安置支出453萬(wàn)元，社會(huì)福利支出1970萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出1865萬(wàn)元，自然災(zāi)害生活救助支出579萬(wàn)元，最低生活保障支出5346萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出289萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)1937萬(wàn)元，其他生活救助13萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助15987萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育累計(jì)完成37649萬(wàn)元，同比增支了5313萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%。主要支出科目是醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出1177萬(wàn)元，公立醫(yī)院支出1296萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1803萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出4303萬(wàn)元，食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出1308萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助21319萬(wàn)元，醫(yī)療救助3727萬(wàn)元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2218萬(wàn)元。

節(jié)能環(huán)保累計(jì)完成3335萬(wàn)元，同比增支823萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%。主要支出科目是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1330萬(wàn)元，污染防治支出434萬(wàn)元，自然生態(tài)保護(hù)180萬(wàn)元，退耕還林支出528萬(wàn)元，風(fēng)沙荒漠治理80萬(wàn)元，能源節(jié)約利用款167萬(wàn)元，可再生能源166萬(wàn)元，循環(huán)經(jīng)濟(jì)450萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計(jì)完成7473萬(wàn)元，同比增支了2785萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。主要支出科目是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2989萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出296萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2468萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1600萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生120萬(wàn)元。

農(nóng)林水事務(wù)累計(jì)完成61521萬(wàn)元，同比增支2955萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%。主要支出科目是農(nóng)業(yè)支出11448萬(wàn)元，林業(yè)支出5380萬(wàn)元，水利支出13190萬(wàn)元，扶貧支出27597萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出576萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出1714萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展支出1486萬(wàn)元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出80萬(wàn)元。

交通運(yùn)輸累計(jì)完成17399萬(wàn)元，同比增支了7947萬(wàn)元，下增長(zhǎng)95%。主要支出科目是公路水路運(yùn)輸支出13583萬(wàn)元，石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出1243萬(wàn)元，車輛購(gòu)置稅支出支出2573萬(wàn)元。

資源勘探電力信息等事務(wù)完成2127萬(wàn)元，同比減支了2073萬(wàn)元，下降49.4%。主要支出科目是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出376萬(wàn)元，安全生產(chǎn)監(jiān)管支出236萬(wàn)元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1515萬(wàn)元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)完成1080萬(wàn)元，同比增收411萬(wàn)元，下降73.8%。主要支出科目是商業(yè)流通事務(wù)支出602萬(wàn)元，旅游業(yè)管理與服務(wù)支出478萬(wàn)元。

金融支出完成40萬(wàn)元。

援助其他地區(qū)支出36萬(wàn)元。

國(guó)土資源氣象等事務(wù)完成3818萬(wàn)元，同比減收了891萬(wàn)元，下降18.9%。

住房保障累計(jì)完成2002萬(wàn)元，同比減少672萬(wàn)元，下降25.1%。

糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)完成732萬(wàn)元。

其他支出316萬(wàn)元。

債務(wù)付息支出完成4268萬(wàn)元，同比增支438萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%。

2、政府性基金預(yù)算支出：2018年全縣政府性基金支出完成124396萬(wàn)元，同比增支72993萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)142%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1190萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120600萬(wàn)元；農(nóng)林水支出94萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬(wàn)元；其他支出780萬(wàn)元；債務(wù)付息支出1713萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬(wàn)元。

三、財(cái)政收支平衡情況

（一）一般預(yù)算財(cái)政收支平衡情況

2018年，全縣完成公共財(cái)政收入80119萬(wàn)元，返還性收入7022萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付158798萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入51328萬(wàn)元。上年結(jié)余96萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20686萬(wàn)，調(diào)入資金24263萬(wàn)元，2018年收入總計(jì)342312萬(wàn)元；全縣一般預(yù)算支出298488萬(wàn)元,體制上解支出13689萬(wàn)元，債券還本支出8837萬(wàn)元，支出共計(jì)321014萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21298萬(wàn)元。

（二）基金預(yù)算財(cái)政收支平衡情況

2018年，全縣完成政府性基金預(yù)算收入144521萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3635萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8075萬(wàn)元，上年結(jié)余2231萬(wàn)元，基金收入合計(jì)158462萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出124396萬(wàn)元，債務(wù)還本支出75萬(wàn)元，調(diào)出資金24263萬(wàn)元，基金支出合計(jì)148734萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9728萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

（通城縣無(wú)收支數(shù)據(jù)）

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況

2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入111267萬(wàn)元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26425萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21980萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22157萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9834萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入28435萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入913萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入860萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入663萬(wàn)元。

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況

2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出97373萬(wàn)元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27270萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25689萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8838萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6612萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出27111萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出335萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出693萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出825萬(wàn)元。

3、社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余情況

2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余13894萬(wàn)元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余-845萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余-3709萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余13319萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余3332萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余1324萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余578萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余167萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金結(jié)余-162萬(wàn)元。

五、通城縣本地區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目使用情況：

2018年度，通城縣本級(jí)安排使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付38090萬(wàn)元，其中：公共安全358萬(wàn)元；教育支出5062萬(wàn)元；科技支出64萬(wàn)元；文化體育與傳媒509萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出8378萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2905萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保793萬(wàn)元；農(nóng)林水14672萬(wàn)元；交通運(yùn)輸1926萬(wàn)元；資源勘探信息等支出160萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出1436萬(wàn)元；住房保障支出1587萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出78萬(wàn)元，其他支出112萬(wàn)元。專項(xiàng)資金結(jié)余13238萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

六、政府債務(wù)情況：

1、一般債券收支情況

2018年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20686萬(wàn)元，其中：再融資8837萬(wàn)元用于一般債務(wù)還本支出。新增債務(wù)11849萬(wàn)元主要用于易地扶貧搬遷4000萬(wàn)元、水利補(bǔ)短板6000萬(wàn)元、廁所革命1849萬(wàn)元。本年地方政府一般債務(wù)余額限額140481萬(wàn)元，當(dāng)期一般債務(wù)余額139004萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)債券收支情況

2018年地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8075萬(wàn)元，其中：再融資75萬(wàn)元用于一般債務(wù)還本支出。新增債務(wù)8000萬(wàn)元用于康美健康城土地收儲(chǔ)。本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額50423萬(wàn)元，當(dāng)期專項(xiàng)債務(wù)余額49492萬(wàn)元。

??????七、本地區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

??????1、做好績(jī)效目標(biāo)管理，夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)。績(jī)效目標(biāo)管理是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)，為做好績(jī)效目標(biāo)管理，一是進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編審管理。下發(fā)了《關(guān)于編制2018年度財(cái)政支出項(xiàng)目和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的通知》，要求預(yù)算項(xiàng)目金額在50萬(wàn)元以上的所有財(cái)政支出項(xiàng)目和一級(jí)預(yù)算主管部門均要編報(bào)“財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”和“部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”，納入績(jī)效目標(biāo)管理。同時(shí)局有關(guān)業(yè)務(wù)管理股室審核把關(guān)，確保績(jī)效目標(biāo)編報(bào)質(zhì)量。2018年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目資金總額7.1億元，實(shí)行部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理的單位有7個(gè)。二是對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了批復(fù)。根據(jù)各預(yù)算單位申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，結(jié)合年度預(yù)算安排，通過(guò)審核后，對(duì)各單位申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)及時(shí)進(jìn)行了批復(fù)，下達(dá)了績(jī)效目標(biāo)批復(fù)書。

??????2、以績(jī)效評(píng)價(jià)為重點(diǎn)，提高預(yù)算績(jī)效管理深度和廣度。2018年把績(jī)效評(píng)價(jià)作為績(jī)效管理工作的重點(diǎn)，采取單位自評(píng)和財(cái)政部門再重點(diǎn)評(píng)價(jià)的方式，全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，全年完成財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)85個(gè)，評(píng)價(jià)資金總額6.3億元。同時(shí)積極開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，完成了4個(gè)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。一是認(rèn)真做好中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于2018年開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》精神，組織全縣有關(guān)預(yù)算單位對(duì)2017年度通過(guò)中央一般公共預(yù)算安排的專項(xiàng)資金開展了績(jī)效自評(píng)，并對(duì)各單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，按時(shí)完成了上報(bào)省廳工作任務(wù)。完成自評(píng)項(xiàng)目39個(gè)，自評(píng)資金金額達(dá)到1.6億元。二是全面開展縣本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目單位績(jī)效自評(píng)工作。下發(fā)了《關(guān)于開展2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》，對(duì)2017年度通過(guò)縣級(jí)公共預(yù)算安排的部門預(yù)算項(xiàng)目資金“‘十件實(shí)事’、‘八大工程’經(jīng)費(fèi)”等41個(gè)支出項(xiàng)目，由各預(yù)算單位全面開展績(jī)效自評(píng)，上報(bào)自評(píng)報(bào)告。自評(píng)資金總額達(dá)4億元，占部門年初預(yù)算項(xiàng)目資金總額的近70%。三是開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)招投標(biāo)方式，引入第三方機(jī)構(gòu)開展財(cái)政支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2018年，委托湖北普華立信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司開展我縣財(cái)政支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作，共完成了“機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金兜底補(bǔ)助”等5個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目和國(guó)土局等4個(gè)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目支出資金總額為6461萬(wàn)元。引入第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量，保證了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的公平、公正性。

??????3、以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為目標(biāo)，推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用落到實(shí)處。為把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用落到實(shí)處，一是及時(shí)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，下達(dá)了“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋書”，及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給有關(guān)預(yù)算單位。二是督促整改。督促有關(guān)單位針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中反映的存在問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，研究整改措施，完善管理辦法，加以整改，并報(bào)送整改報(bào)告書。三是建立結(jié)果報(bào)告公開制度。將重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向縣人大、縣政府報(bào)告，同時(shí)報(bào)送局分管領(lǐng)導(dǎo)，并向局有關(guān)業(yè)務(wù)股室公開，建議將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，以推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的約束力，促進(jìn)預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效率。

??????4、以績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控為手段，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行過(guò)程管理。為規(guī)范和加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，下發(fā)了《縣財(cái)政局關(guān)于2018年開展財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控管理工作的通知》，要求所有納入績(jī)效目標(biāo)管理的7.1億元財(cái)政支出項(xiàng)目資金全部納入績(jī)效監(jiān)控的范圍。績(jī)效監(jiān)控實(shí)行預(yù)算部門監(jiān)控和財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。2018年，在預(yù)算部門自行監(jiān)控的基礎(chǔ)上，對(duì)“新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)”等7個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目實(shí)行了重點(diǎn)監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目資金總額約4.5億元。

??????一年來(lái)，財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一定的成績(jī)，但是由于人手不夠、管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低等原因，一些工作尚難以開展，如績(jī)效目標(biāo)管理欠規(guī)范、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理流于形式等，這些不足，有待來(lái)年進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。?

??????八、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

??????（1）2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加8萬(wàn)元。

??????（2）2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1242萬(wàn)元，較上年1012增加230萬(wàn)元，增加22.73%。其中：?（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元，比上年120萬(wàn)元減少90萬(wàn)元，減少75%；（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1212萬(wàn)元，比上年892萬(wàn)元增加320萬(wàn)元，增加35.87%。

??????（3）2018年公務(wù)接待費(fèi)1034萬(wàn)元，較上年920萬(wàn)元，增加114萬(wàn)元，增加12.39%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次14,399個(gè)，比去年15695減少1296個(gè)；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次135,484人，比上年122386人增加13098人；人平均76元，與上年基本持平。

??????以上數(shù)據(jù)表明：我縣三公經(jīng)費(fèi)支出有所增加，主要原因是縣委辦公室出國(guó)出境、接待辦接待業(yè)務(wù)增加及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成本增加。 ??