通城縣2017年政府總決算公開相關(guān)說明
索引號(hào) ： 11356029/2019-00550 文 號(hào) ： 無
信息分類： 政府決算
發(fā)文機(jī)構(gòu)： 無 主題分類： 其他
名 稱： 通城縣2017年政府總決算公開相關(guān)說明 發(fā)布日期： 2018年10月30日
有效性：
目錄
一、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明
二、舉借債務(wù)情況說明
三、預(yù)算績(jī)效工作開展情況情況
四、本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況說明
五、總決算公開表
一、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明
2017年度，安排使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付61095萬元，其中：一般公共服務(wù)369萬元；公共安全195萬元；教育支出5373萬元；科技支出23萬元；文化體育與傳媒422萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12083萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育5864萬元；節(jié)能環(huán)保1815萬元；農(nóng)林水26582萬元；交通運(yùn)輸5034萬元；資源勘探信息等支出795萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142萬元；國(guó)土海洋氣象等支出716萬元；住房保障支出1660萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出22萬元。
二、舉借債務(wù)情況說明
1、一般債券收支情況
2017年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16540萬元，本年地方政府一般債務(wù)還本支出5189萬元。本年地方政府一般債務(wù)余額限額127379萬元，當(dāng)期一般債務(wù)余額127154萬元。
2、專項(xiàng)債券收支情況
2017年地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39622萬元，本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出17990萬元。本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額42361萬元，當(dāng)期專項(xiàng)債務(wù)余額41493萬元。
三、預(yù)算績(jī)效工作開展情況情況
2017年，我縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理主要從做好績(jī)效目標(biāo)管理、夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)，以績(jī)效評(píng)價(jià)為重點(diǎn)、提高預(yù)算績(jī)效管理深度和廣度，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為目標(biāo)、推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用落到實(shí)處，以績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控為手段、加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行過程管理四個(gè)方面開展工作。
（一）做好績(jī)效目標(biāo)管理，夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)
一是進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編審管理.為認(rèn)真做好績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作，下發(fā)了《關(guān)于編制2017年度財(cái)政支出項(xiàng)目和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的通知》，要求預(yù)算項(xiàng)目金額在50萬元以上的所有財(cái)政支出項(xiàng)目和一級(jí)預(yù)算主管部門均要編報(bào)“財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”和“部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”，納入績(jī)效目標(biāo)管理。同時(shí)局有關(guān)業(yè)務(wù)管理股室審核把關(guān)。2017年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目資金總額5.3億元。二是對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了批復(fù)。根據(jù)各預(yù)算單位申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，結(jié)合年度預(yù)算安排，通過審核后，對(duì)各單位申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)及時(shí)進(jìn)行了批復(fù)，下達(dá)了績(jī)效目標(biāo)批復(fù)書。
（二）以績(jī)效評(píng)價(jià)為重點(diǎn)，提高預(yù)算績(jī)效管理深度和廣度
2017年把績(jī)效評(píng)價(jià)作為績(jī)效管理工作的重點(diǎn)，采取單位自評(píng)和財(cái)政部門再重點(diǎn)評(píng)價(jià)的方式，全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，全年完成財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)19個(gè)，評(píng)價(jià)資金總額6.5億元。同時(shí)在部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作上取得了突破，完成了5個(gè)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。一是進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)資金覆蓋面，全面開展單位績(jī)效自評(píng)。下發(fā)了《關(guān)于開展2017年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》，對(duì)2016年度已完成的涉及“三農(nóng)”、社保、教育 、衛(wèi)生等財(cái)政支出項(xiàng)目，由各預(yù)算單位全面開展績(jī)效自評(píng)，上報(bào)自評(píng)報(bào)告。2017年完成了“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助”、“農(nóng)村低保資金”等8個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目的自評(píng)工作，自評(píng)資金總額2.2億元。二是努力提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。通過招投標(biāo)方式，引入第三方機(jī)構(gòu)開展財(cái)政支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作。2017年，委托湖北恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司和湖北同興會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司開展我縣財(cái)政支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作，共完成了“企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金”等10個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目和衛(wèi)計(jì)局等4個(gè)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目支出資金總額4.3億元。同時(shí)為服務(wù)于財(cái)政項(xiàng)目申報(bào)需要，配合金融股委托第三方機(jī)構(gòu)按時(shí)完成了“普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金”和“融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)”1個(gè)項(xiàng)目和1個(gè)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。引入第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量的提升。
（三）以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為目標(biāo)，推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用落到實(shí)處
一是反饋評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，對(duì)各項(xiàng)單位和部門下達(dá)了“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋書”，及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給各有關(guān)預(yù)算單位。二是督促整改。督促有關(guān)單位針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中反映的問題，認(rèn)真分析原因，研究整改措施，完善管理辦法，加以整改，并要求報(bào)送整改報(bào)告書。三是建立結(jié)果報(bào)告公開制度。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向縣人大，縣政府報(bào)告，同時(shí)報(bào)送局分管領(lǐng)導(dǎo)，并向局有關(guān)業(yè)務(wù)股室公開，建議將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，以推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的約束力，促進(jìn)預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效率。
（四）以績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控為手段，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行過程管理
為規(guī)范和加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，下發(fā)了《縣財(cái)政局關(guān)于2017年開展財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控管理工作的通知》，要求所有納入績(jī)效目標(biāo)管理的財(cái)政支出項(xiàng)目資金全部納入績(jī)效監(jiān)控的范圍。績(jī)效監(jiān)控實(shí)行預(yù)算部門自行監(jiān)控和財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。2017年，由預(yù)算部門自行監(jiān)控的項(xiàng)目資金總額5.3億元。在預(yù)算部門自行監(jiān)控的基礎(chǔ)上，財(cái)政部門對(duì)“新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)”等7個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目實(shí)行了重點(diǎn)監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目資金總額約4.3億元。
四、本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況說明
2017年度，我縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù)1945萬元，占年初預(yù)算數(shù)2500萬元77.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)14萬元，2016年度無因公出國(guó)費(fèi)，2017年度分別是人大、紀(jì)委、縣辦因公出國(guó)（境）3次3人；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)120萬元，較上年增長(zhǎng)135.2%，2016年購(gòu)置公務(wù)用車4輛，2017年度購(gòu)置公務(wù)用車6輛，2017年度公務(wù)用車保有量為188輛，較上年下降22.6%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)892萬元，較上年下降34.3%；公務(wù)接待919萬元，較上下降3.6%，公務(wù)接待共14944批次，較上年下降12.7%，接待人數(shù)111648人次，較上年下降17%。
五、總決算公開表
