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通城縣2017年度總決算公開說明

通城縣人民政府

（2018年10月30日）

2017年是我縣全面建成小康社會(huì)進(jìn)入決勝階段的關(guān)鍵之年，我們主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，按照“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展新理念，突出導(dǎo)向，更加注重創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，更加注重供給側(cè)調(diào)節(jié)，更加注重引導(dǎo)市場行為，加快培育新的發(fā)展動(dòng)能，改造提升傳統(tǒng)比較優(yōu)勢，充分激發(fā)市場主體活力，努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益，促進(jìn)我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，牢牢把握年初制定的各項(xiàng)工作目標(biāo)，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，完成了地方公共財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)。與此同時(shí)，強(qiáng)化措施，嚴(yán)格管理，保壓并舉，厲行節(jié)約，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

一、2017年財(cái)政收入完成情況

1、公共財(cái)政預(yù)算收入：2017年我縣地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成73784萬元，占年初預(yù)算任務(wù)73700萬元的100.1%，同比增收6626萬元，增長9.9%。其中稅收收入44235萬元，非稅收入29548萬元。分部門入庫情況：國稅入庫24009萬元，占全年收入目標(biāo)27217萬元的88.2%，同比增收10703萬元，增長80.4%。其中,改征增值稅入庫6387萬元。地稅入庫22352萬元，占全年收入目標(biāo)23569萬元的94.8%，同比減收4778萬元，下降17.6%。財(cái)政入庫27423萬元，占全年收入目標(biāo)22914萬元的119.7%，增收701萬元，同比增長2.6%。

2、政府性基金收入：2017年全縣政府性基金預(yù)算收入完成26574萬元，占全年收入目標(biāo)16000萬元的166.1%，增收了14918萬元，同比增長128%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入16046萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入145萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入716萬元,污水處理費(fèi)收入12萬元，新型墻體材料專項(xiàng)基金收入55萬元，其他政府性基金收入9600萬元。

二、2017年財(cái)政支出完成情況

1、地方公共財(cái)政預(yù)算支出：2017年全縣地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成275126萬元，同比增支17080萬元，同比增長6.6%。其中：

一般公共服務(wù)累計(jì)完成36469萬元。主要支出科目是人大事務(wù)支出685萬元，政協(xié)事務(wù)支出476萬元，政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出12958萬元，發(fā)展與改革事務(wù)支出6493萬元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出308萬元，稅收事務(wù)2340萬元，財(cái)政事務(wù)支出3528萬元，審計(jì)事務(wù)支出682萬元，人力資源事務(wù)支出558萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1145萬元，商貿(mào)事務(wù)支出628萬元，工商行政管理事務(wù)2189萬元，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出783萬元，民族事務(wù)支出53萬元，宗教事務(wù)支出2萬元，檔案事務(wù)支出254萬元，民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出73萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出343萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1742萬元，組織事務(wù)支出408萬元，宣傳事務(wù)支出530萬元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出143萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出85萬元，其他一般公共服務(wù)支出15萬元。

公共安全累計(jì)完成9959萬元。主要支出科目是武裝警察支出432萬元，公安部門支出8697萬元，司法部門支出782萬元。

教育累計(jì)完成52563萬元，同比增支了5315萬元，增長11.2%。主要支出科目是教育管理事務(wù)支出8472萬元，普通教育支出41522萬元，職業(yè)教育支出2110萬元，教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育支出149萬元。

科學(xué)技術(shù)累計(jì)完成3970萬元。同比增支了54萬元，增長1.4%。主要支出科目是技術(shù)研究與開發(fā)支出2956萬元，科學(xué)技術(shù)普及支出148萬元，其他科學(xué)技術(shù)支出694萬元。

文化體育與傳媒完成2348萬元。同比增支了85萬元，增長3.8%。主要支出科目是文化支出1198萬元，文物支出65萬元，新聞出版廣播影視支出858萬元，其他文化體育與傳媒支出227萬元。

社會(huì)保障與就業(yè)累計(jì)完成48599萬元。同比增支了8272萬元，增長20.5%。主要支出科目是：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出1777萬元，民政管理事務(wù)支出984萬元，行政事業(yè)單位離退休支出4673萬元，企業(yè)改革補(bǔ)助20萬元，就業(yè)補(bǔ)助支出1810萬元，撫恤支出2968萬元，退役安置支出383萬元，社會(huì)福利支出1816萬元，殘疾人事業(yè)支出868萬元，自然災(zāi)害生活救助支出694萬元，最低生活保障支出4389萬元，臨時(shí)救助支出233萬元，特困人員供養(yǎng)557萬元，其他生活救助13萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8928萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育累計(jì)完成32336萬元。同比增支了1820萬元，增長6%。主要支出科目是醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出1409萬元，公立醫(yī)院支出3124萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1952萬元，公共衛(wèi)生支出2951萬元，食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出968萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出193萬元。

節(jié)能環(huán)保累計(jì)完成2512萬元。同比減支149萬元，下降5.6%。主要支出科目是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出779萬元，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出2萬元，污染減排支出260萬元，循環(huán)經(jīng)濟(jì)170萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計(jì)完成4568萬元。同比增支了572萬元，增長14.3%。主要支出科目是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2783萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出159萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出423萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1203萬元。

農(nóng)林水事務(wù)累計(jì)完成55958萬元。同比增支1929萬元，增長3.6%。主要支出科目是農(nóng)業(yè)支出10670萬元，林業(yè)支出9668萬元，水利支出8293萬元，扶貧支出21333萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出1292萬元，農(nóng)村綜合改革支出2870萬元，普惠金融發(fā)展支出1132萬元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出700萬元。

交通運(yùn)輸累計(jì)完成8364萬元。同比減支了219萬元，下降2.6%。主要支出科目是公路水路運(yùn)輸支出4301萬元，石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出1572萬元，車輛購置稅支出支出2447萬元，其他交通運(yùn)輸支出44萬元。

資源勘探電力信息等事務(wù)完成4200萬元。同比增支了2615萬元，增長165%。主要支出科目是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出517萬元，安全生產(chǎn)監(jiān)管支出228萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2890萬元，其他資源勘探信息等支出515萬元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)完成669萬元。同比減少1884萬元，下降73.8%。主要支出科目是商業(yè)流通事務(wù)支出438萬元，旅游業(yè)管理與服務(wù)支出121萬元，涉外發(fā)展服務(wù)支出110萬元。

國土資源氣象等事務(wù)完成4709萬元。同比增加了1147萬元，增長32.2%。

住房保障累計(jì)完成2674萬元。同比減少5721萬元，下降68.1%。

糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)完成1133萬元。同比減少262萬元，下降18.8%。

債務(wù)付息支出完成3948萬元。同比增支1051萬元。

2、政府性基金預(yù)算支出：2017年全縣政府性基金支出完成51403萬元，同比增支34964萬元，同比增長212.7%。其中：文化體育與傳媒支出140萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1165萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37551萬元；農(nóng)林水支出805萬元；交通運(yùn)輸支出960萬元；資源勘探信息等支出55萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元；其他支出10613萬元；債務(wù)付息支出62萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出42萬元。

三、財(cái)政收支平衡情況

1、一般預(yù)算財(cái)政收支平衡情況

2017年，全縣完成公共財(cái)政收入73784萬元，返還性收入7022萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付139886萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入61095萬元，上年結(jié)余1517萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16540萬，調(diào)入資金1300萬元，2017年收入總計(jì)301144萬元；全縣一般預(yù)算支出275126萬元,體制上解支出12580萬元，債券還本支出5189萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8153萬元，共計(jì)301048萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年96萬元。

2、基金預(yù)算財(cái)政收支平衡情況

2017年，全縣完成政府性基金預(yù)算收入26574萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4089萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39622萬元，上年結(jié)余1339萬元，基金收入合計(jì)71624萬元；政府性基金預(yù)算支出51403萬元，債務(wù)還本支出17990萬元，基金支出合計(jì)69393萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2231萬元。

3、國有資本經(jīng)營收支情況

（通城縣無收支數(shù)據(jù)）

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況

2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入126802萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21900萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入46155萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16267萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9507萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入31362萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入533萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入645萬元，生育保險(xiǎn)基金收入433萬元。

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況

2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出113738萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21956萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出51901萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6656萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出5621萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26349萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出201萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出468萬元，生育保險(xiǎn)基金支出586萬元。

1. 社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余情況

2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余13063萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余-56萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余-5745萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余9610萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3886萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余5012萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出332萬元，工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余176萬元，生育保險(xiǎn)基金支出-152萬元。

五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付使用情況

2017年度，安排使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付61095萬元，其中：一般公共服務(wù)369萬元；公共安全195萬元；教育支出5373萬元；科技支出23萬元；文化體育與傳媒422萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12083萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育5864萬元；節(jié)能環(huán)保1815萬元；農(nóng)林水26582萬元；交通運(yùn)輸5034萬元；資源勘探信息等支出795萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142萬元；國土海洋氣象等支出716萬元；住房保障支出1660萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出22萬元。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2017年度，我縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù)1945萬元，占年初預(yù)算數(shù)2500萬元77.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)14萬元，2016年度無因公出國費(fèi)，2017年度分別是人大、紀(jì)委、縣辦因公出國（境）3次3人；公務(wù)用車購置費(fèi)120萬元，較上年增長135.2%，2016年購置公務(wù)用車4輛，2017年度購置公務(wù)用車6輛，2017年度公務(wù)用車保有量為188輛，較上年下降22.6%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)892萬元，較上年下降34.3%；公務(wù)接待919萬元，較上下降3.6%，公務(wù)接待共14944批次，較上年下降12.7%，接待人數(shù)111648人次，較上年下降17%。

七、政府債務(wù)情況

1、一般債券收支情況

2017年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16540萬元，本年地方政府一般債務(wù)還本支出5189萬元。本年地方政府一般債務(wù)余額限額127379萬元，當(dāng)期一般債務(wù)余額127154萬元。

2、專項(xiàng)債券收支情況

2017年地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39622萬元，本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出17990萬元。本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額42361萬元，當(dāng)期專項(xiàng)債務(wù)余額41493萬元。

八、預(yù)算績效管理情況

2017年，我縣財(cái)政預(yù)算績效管理主要從做好績效目標(biāo)管理、夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)，以績效評(píng)價(jià)為重點(diǎn)、提高預(yù)算績效管理深度和廣度，以績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為目標(biāo)、推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用落到實(shí)處，以績效運(yùn)行監(jiān)控為手段、加強(qiáng)績效運(yùn)行過程管理四個(gè)方面開展工作。

（一）做好績效目標(biāo)管理，夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)

一是進(jìn)一步規(guī)范績效目標(biāo)編審管理.為認(rèn)真做好績效目標(biāo)編報(bào)工作，下發(fā)了《關(guān)于編制2017年度財(cái)政支出項(xiàng)目和部門整體支出績效目標(biāo)的通知》，要求預(yù)算項(xiàng)目金額在50萬元以上的所有財(cái)政支出項(xiàng)目和一級(jí)預(yù)算主管部門均要編報(bào)“財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表”和“部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表”，納入績效目標(biāo)管理。同時(shí)局有關(guān)業(yè)務(wù)管理股室審核把關(guān)。2017年納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目資金總額5.3億元。二是對(duì)績效目標(biāo)進(jìn)行了批復(fù)。根據(jù)各預(yù)算單位申報(bào)的績效目標(biāo)申報(bào)表，結(jié)合年度預(yù)算安排，通過審核后，對(duì)各單位申報(bào)的績效目標(biāo)及時(shí)進(jìn)行了批復(fù)，下達(dá)了績效目標(biāo)批復(fù)書。

（二）以績效評(píng)價(jià)為重點(diǎn)，提高預(yù)算績效管理深度和廣度

2017年把績效評(píng)價(jià)作為績效管理工作的重點(diǎn)，采取單位自評(píng)和財(cái)政部門再重點(diǎn)評(píng)價(jià)的方式，全面開展績效評(píng)價(jià)工作，全年完成財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)19個(gè)，評(píng)價(jià)資金總額6.5億元。同時(shí)在部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作上取得了突破，完成了5個(gè)部門整體支出績效評(píng)價(jià)。一是進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)資金覆蓋面，全面開展單位績效自評(píng)。下發(fā)了《關(guān)于開展2017年財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的通知》，對(duì)2016年度已完成的涉及“三農(nóng)”、社保、教育 、衛(wèi)生等財(cái)政支出項(xiàng)目，由各預(yù)算單位全面開展績效自評(píng)，上報(bào)自評(píng)報(bào)告。2017年完成了“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助”、“農(nóng)村低保資金”等8個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目的自評(píng)工作，自評(píng)資金總額2.2億元。二是努力提高績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。通過招投標(biāo)方式，引入第三方機(jī)構(gòu)開展財(cái)政支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作。2017年，委托湖北恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司和湖北同興會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司開展我縣財(cái)政支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作，共完成了“企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金”等10個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目和衛(wèi)計(jì)局等4個(gè)部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目支出資金總額4.3億元。同時(shí)為服務(wù)于財(cái)政項(xiàng)目申報(bào)需要，配合金融股委托第三方機(jī)構(gòu)按時(shí)完成了“普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金”和“融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)”1個(gè)項(xiàng)目和1個(gè)單位的績效評(píng)價(jià)工作。引入第三方機(jī)構(gòu)參與績效評(píng)價(jià)工作，確保了績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量的提升。

（三）以績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為目標(biāo)，推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用落到實(shí)處

一是反饋評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，對(duì)各項(xiàng)單位和部門下達(dá)了“財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋書”，及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給各有關(guān)預(yù)算單位。二是督促整改。督促有關(guān)單位針對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果中反映的問題，認(rèn)真分析原因，研究整改措施，完善管理辦法，加以整改，并要求報(bào)送整改報(bào)告書。三是建立結(jié)果報(bào)告公開制度。將績效評(píng)價(jià)結(jié)果向縣人大，縣政府報(bào)告，同時(shí)報(bào)送局分管領(lǐng)導(dǎo)，并向局有關(guān)業(yè)務(wù)股室公開，建議將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，以推動(dòng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果的約束力，促進(jìn)預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效率。

（四）以績效運(yùn)行監(jiān)控為手段，加強(qiáng)績效運(yùn)行過程管理

為規(guī)范和加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理，下發(fā)了《縣財(cái)政局關(guān)于2017年開展財(cái)政支出項(xiàng)目績效監(jiān)控管理工作的通知》，要求所有納入績效目標(biāo)管理的財(cái)政支出項(xiàng)目資金全部納入績效監(jiān)控的范圍。績效監(jiān)控實(shí)行預(yù)算部門自行監(jiān)控和財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。2017年，由預(yù)算部門自行監(jiān)控的項(xiàng)目資金總額5.3億元。在預(yù)算部門自行監(jiān)控的基礎(chǔ)上，財(cái)政部門對(duì)“新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)”等7個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目實(shí)行了重點(diǎn)監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目資金總額約4.3億元。

                       附件：通城縣2017年財(cái)政總決算公開表.xlsx