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2023年7月份直達資金預(yù)算執(zhí)行

監(jiān)控分析報告

為貫徹落實常態(tài)化財政資金直達機制，加大重點支出保障力度，增強基層財政保障能力，強化風(fēng)險防范，切實兜牢基層“三保”底線。確保直達資金直達基層、直接惠企利民，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、直達資金預(yù)算安排及實際支出情況。

截至2023年7月份，直達資金預(yù)算下達指標123396.35萬元，已支付66229.53萬元，支付率53.7％。其中：一般公共服務(wù)下達26239萬元，已支付23339.94萬，支付率89％；教育資金下達14792萬元，已支付4897.66萬元，支付率33.1％；社會保障就業(yè)資金下達25654萬元，已支付18442萬元，支付率71.9％；醫(yī)療健康衛(wèi)生資金下達8737萬元，已支付2735.37萬元，支付率31.3％；農(nóng)林水資金下達29325萬元，已支付6206.86萬元，支付率21.2％；交通運輸資金已下達14237萬元，已支付7619萬元，支付率53.5％；住房保障資金下達4412.35萬元，已支付2988.6萬元，支付率67.7％。

二、直達資金取得的成效

1、縣級基本財力保障機制獎補資金已支付23340萬元，支付率達到91.9％。主要用于保障我縣工資、社會福利津補貼、撫恤金、養(yǎng)老金等三保方面支出，極大地緩解了我縣財力不足的情況，切實推動了我縣“六穩(wěn)、六保”工作落地見效。

2、中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金已支付6665.34萬元，支付率76.05％。主要通過發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟，培育農(nóng)民專業(yè)合作社產(chǎn)業(yè)發(fā)展，脫貧人口收入實現(xiàn)有效增收，實現(xiàn)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施的改善和人居環(huán)境的極大提升。

3、居民基本養(yǎng)老保險財政補助資金7680萬元（鄂財社發(fā)〔2022〕83號），支出7680萬元，支付率100％。主要用于城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放，惠及70599人。

4、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險財政補助直達資金3674萬元（鄂財社發(fā)〔2022〕87號），支出2674萬元，支付率72％。主要用于機關(guān)養(yǎng)老金的及時足額發(fā)放，惠及5533人。

5、困難群眾救助中央補助資金7671萬元（鄂財社發(fā)〔2022〕100號），支出5278.83萬元，支付率68.8％。按照文件要求將此項資金用于困難群眾臨時補貼，惠及22547人，保障了困難群體的基本生活。

6、教育系統(tǒng)直達資金14792萬元，支出4202.63萬元，支付率31.1％。該項資金主要用于困難學(xué)生資助、營養(yǎng)改善計劃和學(xué)校公用經(jīng)費三個方面。其中：困難學(xué)生補助資金惠及95所義務(wù)階段學(xué)校學(xué)生12712人，減輕了貧困學(xué)生家庭負擔(dān)，確保貧困家庭子女順利完成學(xué)業(yè)，對社會、經(jīng)濟發(fā)展有可持續(xù)影響；

7、耕地地力補貼資金2163萬元，支付2163萬元，支付率100％。根據(jù)耕地地力補貼資金文件要求，此項資金用于保護耕地質(zhì)量，惠及85653人，保護耕地面積313431.71畝，促進了我縣糧食穩(wěn)定增產(chǎn)和農(nóng)民持續(xù)增收。

三、管好用好財政直達資金的主要做法

為管好用好直達資金，我縣緊緊圍繞“快”“準”“嚴”，實做好各項工作：　　　（一）落實“快”的要求，確保資金盡快撥付及早見效。為確保中央直達資金快速及時下達，著力在“快”上下功夫，保證第一時間將直達資金落實到項目、企業(yè)和個人。一是“指令快”。我局成立了由局長任組長、分管局長任副組長、相關(guān)科室負責(zé)人為成員的直達資金工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)科室骨干力量成立了工作專班，明確職責(zé)分工，加強協(xié)調(diào)配合，形成工作合力，確保信息縱向貫通、指令直達基層。二是“審批快”。堅持關(guān)口前移，開辟“綠色通道”，重點環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位24小時聯(lián)動值守，確保流程順暢、無縫銜接。三是“統(tǒng)籌快”。針對實際困難，將特殊轉(zhuǎn)移支付等新增資金統(tǒng)籌考慮、一體安排，第一時間分配到單位，切實提高了基層財政保障能力。

（二）落實“準”的要求，確保資金精準支持“六保”。中央新增財政資金都規(guī)定了明確的用途，劃出了“紅線”、列出了“禁區(qū)”。為確保資金使用不出問題，我縣落實中央要求，統(tǒng)籌考慮各自實際，將中央財政資金精準用于支持落實“六保”任務(wù)，精準落到困難企業(yè)和群眾以及急需的重點項目上。一是圍繞保基本民生。將財政直達資金作為民生政策兌現(xiàn)的有力保障，著力解決居民就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等方面的民生問題。二是圍繞保重點項目。將涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通、農(nóng)林水利、市政建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等方面，有效解決項目資金來源問題，提高公共服務(wù)水平。三是圍繞保市場主體。積極支持企業(yè)特別是中小微企業(yè)發(fā)展，采用貸款貼息、援企穩(wěn)崗、補貼補助等措施，切實減輕企業(yè)負擔(dān)。　　　（三）落實“嚴”的要求，確保資金監(jiān)管有力安全使用。我縣建立落實“四項制度”，對中央直達資金采取最嚴格的監(jiān)管措施，全過程跟蹤監(jiān)控，全覆蓋監(jiān)督檢查，全方位績效評價，扎緊制度籠子，確保安全、規(guī)范、高效使用。一是建立屬地主體責(zé)任制度。按照“誰使用、誰負責(zé)、誰監(jiān)管”的原則，嚴格落實屬地管理責(zé)任，強化剛性約束。二是建立直達資金臺賬制度。實行受益對象實名臺賬管理，做到每筆資金都數(shù)據(jù)真實、賬目清晰、流向明確、可查可控。三是建立直達資金“日監(jiān)控、旬調(diào)度、月通報”制度。定期對直達資金分配使用情況進行調(diào)度分析，及時下達問題清單，督促單位限期整改，進度較慢的予以通報、約談。四、是建立績效管理制度。加強對業(yè)務(wù)主管部門、各業(yè)務(wù)科室的督促指導(dǎo)，完善扶持項目資金的績效目標編審、績效運行動態(tài)監(jiān)控和績效自評等管理鏈條，打造事前、事中、事后有機銜接的績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，推動中央直達資金全過程績效管理有序進行。

四、預(yù)警信息處理

1、堅持每日對直達資金項目數(shù)據(jù)、指標數(shù)據(jù)、支付數(shù)據(jù)等進行規(guī)范性檢查，針對涉及項目名稱以文件名稱、文號代替及疑似支出明細中收付款人賬戶名稱、賬號等信息錯誤等問題，督促相關(guān)股室及相關(guān)預(yù)算單位及時核實，及時糾錯。　　　

2、出現(xiàn)藍色、黃色、紅色預(yù)警時，立即根據(jù)上級文件要求整改并將處理結(jié)果上報上級財政部門，確保直達資金0預(yù)警。

3、督促各業(yè)務(wù)股室及相關(guān)預(yù)算單位對紅燈預(yù)警進行整改。對黃燈預(yù)警進行核實處理，規(guī)范資金支付，確保預(yù)警由“黃”變“綠”。

五、存在問題及建議

從直達資金管理運行情況來看，直達機制運行成效明顯，加速了財政資金運轉(zhuǎn)速度，彌補了財力缺口，兜牢兜實了?“三保”底線，在保障基層工資足額定時發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、民生項目建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。但是，在實際工作中我們也發(fā)現(xiàn)了直達機制存在的一些問題。（一）項目類直達資金支出進度較慢。從我縣情況來看，財力類直達資金分配下達、支出進度一般較快，項目類直達資金分配下達、支出進度較慢。比如我縣今年支出進度靠后的農(nóng)田建設(shè)補助資金，由于資金下達后，項目單位要編制上報實施方案，方案批復(fù)后才能進行招投標，竣工后統(tǒng)一支付，所以支付進度很慢。建議：一是中省加大財力性直達資金的下達力度，切實緩解基層財力困難；二是將社保民生資金全部納入到直達資金系統(tǒng)中進行序時進度監(jiān)控；三是項目類直達資金和財力性直達資金不要單純以支付進度進行監(jiān)控，避免為了支付進度的提高而隨意的關(guān)聯(lián)，與實際支付情況不符。（二）資金下達與分配管理辦法未同步。部分資金已通過直達資金平臺下達，但未同步印發(fā)資金分配辦法，導(dǎo)致基層財政在實際工作中沒有分配依據(jù)，無法明確補助對象，影響分配和支出進度。建議：上級下達資金的同時出臺資金分配辦法，及時向下級財政發(fā)送資金文件。??（三）直達資金監(jiān)控系統(tǒng)和預(yù)算執(zhí)行管理一體化系統(tǒng)資金分配不同步。直達資金只是在直達資金監(jiān)控系統(tǒng)中進行了資金分配和下達，并未給下級財政部門下發(fā)資金文件，同時在“一體化”運行系統(tǒng)中沒有下達指標，導(dǎo)致直達資金下達不同步。建議：直達資金監(jiān)控系統(tǒng)中的資金分配應(yīng)和“一體化”系統(tǒng)中直達資金的指標下達進行關(guān)聯(lián)。

六、下一步工作打算

下一步，我們將繼續(xù)按照中央、省、市直達資金決策部署精神和市局的工作安排，持續(xù)做好常態(tài)化直達機制的落實，加快資金下達速度，強化動態(tài)監(jiān)管，提高資金使用效益。一是加強溝通銜接，提高下達和支出進度。二是強化動態(tài)監(jiān)控，促進直達資金規(guī)范使用。三是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面落實管理要求。