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通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分 通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
十、政府采購(gòu)支出情況
十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十二、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年部門(mén)決算表
第一部分 通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府概況
一、主要職能
緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧等方面履行職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行法律政策，不斷推進(jìn)民主建設(shè)。堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政確保政令暢通；積極深化村務(wù)公開(kāi)、公推公選等基層民主政策，促進(jìn)村民自治不斷推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治建設(shè)；大力加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，從配強(qiáng)“班長(zhǎng)”入手，加強(qiáng)基層班子建設(shè)，切實(shí)讓基層黨組織成為帶領(lǐng)群眾率先發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。重點(diǎn)抓好國(guó)家有關(guān)“三農(nóng)”的政策，做好政策的解讀以及落實(shí)工作，切實(shí)維護(hù)廣大農(nóng)民的合法權(quán)益。逐步改變長(zhǎng)期以來(lái)被老百姓視為“人治政府”向“法制政府”“服務(wù)型政府”轉(zhuǎn)變，從而提高依法執(zhí)政的能力。
（2）加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)精準(zhǔn)扶貧工作。科學(xué)制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)實(shí)體、專業(yè)協(xié)會(huì)和中介組織，提高農(nóng)民的自我發(fā)展能力；組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平；大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，采取多種方式讓貧困人口脫貧，早日踏入小康社會(huì)。
（3）推行政務(wù)公開(kāi)，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。建立政務(wù)公開(kāi)信息欄和發(fā)放宣傳材料等形式公開(kāi)辦事程序、辦事依據(jù)、辦事結(jié)果、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)向群眾和社會(huì)公開(kāi)，讓老百姓依法享有對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)；不斷強(qiáng)化社會(huì)的民主監(jiān)督作用，凡涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大項(xiàng)目建設(shè)和大額資金使用，重要人事任免及有關(guān)群眾切實(shí)利益的問(wèn)題，必須主動(dòng)聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，自覺(jué)接受黨員和群眾的評(píng)議監(jiān)督。
（4）提高社會(huì)管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口與計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時(shí)上報(bào)和處理重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)在具體工作中就要抓住兩個(gè)方面的工作：一是在促進(jìn)農(nóng)民增收方面，把發(fā)展非農(nóng)經(jīng)濟(jì)作為農(nóng)民增收的主渠道，鼓勵(lì)農(nóng)村勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；二是在推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，把抓好龍頭企業(yè)、建好服務(wù)體系、搞好示范引導(dǎo)作為農(nóng)村工作的著力點(diǎn)。
（5）積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，積極開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)工作；發(fā)展科教文衛(wèi)等公益事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)，讓群眾共享社會(huì)進(jìn)步成果。
（6）大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。認(rèn)真調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾；制定和完善社會(huì)應(yīng)急機(jī)制，提高處理群體性突發(fā)事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會(huì)廉明，維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定。
（7）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)黨委、政府及各部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編委批復(fù)的直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入 2021 年通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府決算編制范圍的單位如下：
1、黨政綜合辦公室
2、黨建辦公室
3、人大常委會(huì)辦公室
4、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室
5． 統(tǒng)計(jì)辦公室
6、綜治及信訪辦公室
7．財(cái)務(wù)辦公室
8．民政辦公室
9、武裝辦公室
10．鄉(xiāng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、及科協(xié)黨政綜合辦公室
三、人員構(gòu)成情況
截至 2021 年底，通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府核定的行政編制32人，事業(yè)編6人，工勤編制數(shù) 6 人，退休人員33人。
第二部分 通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算情況說(shuō)明
通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年收入決算數(shù) 854 萬(wàn)元、支出
決算數(shù) 854 萬(wàn)元，與上年相比，收入減少 26.23萬(wàn)元、減幅2.98％，支出減少 26.23萬(wàn)元，減幅 2.98％。主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年收入決算 854萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 854萬(wàn)元，占比 100％。
三、支出決算情況說(shuō)明
通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年支出決算 854萬(wàn)元，其中： 基本支出 854 萬(wàn)元，占支出總額的 100％；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占支出總額的 0％。
四、2021 年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年財(cái)政撥款收入決算數(shù) 854 萬(wàn)元、支出決算數(shù) 854萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入減少 26.23 萬(wàn)元，減幅 2.98％。支出減少 26.23 萬(wàn)元，減幅 2.98％。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年財(cái)政撥款支出 854萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少 93.84萬(wàn)元，降低 9.9％，增減的主要原因：人員調(diào)動(dòng)，經(jīng)費(fèi)減少。 其中：基本支出 854萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元；主要用于以下 方面：一般公共服務(wù)（類）支出 854，占總支出的 100％；社會(huì)保 障和就業(yè)支出 0 萬(wàn)元，占總支出的 0％；住房保障支出 0 萬(wàn)元，占總支出的 0％。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021 年財(cái)政撥款基本支出 854 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少 93.84 萬(wàn)元，降低 9.9％，減少的主要原因：人員調(diào)動(dòng)，經(jīng)費(fèi)減少。
其中：工資福利支出 674.09 萬(wàn)元，占總支出的 78.93％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 39.50萬(wàn)元，占總支出的 4.63％；商品和服務(wù)支出 140.41萬(wàn)元，占總支出的 16.44％。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 13.31萬(wàn)元，支出決算為 13.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算為的 100％。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算 0 萬(wàn)元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，比年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。使用財(cái)政撥款安排等單位出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，全年因工出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì) 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，與上年相比無(wú)變化。
2、本單位公務(wù)用車保有量 1 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算9.81萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 9.81萬(wàn)元，接待 205批次、940 人次。外事接待支出 0 萬(wàn)元，接待 0 批次、0 人次。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬(wàn)元，其中：基本支出 0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)（單位）2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.4 萬(wàn)元，與上年相比減少4.29萬(wàn)元，減少的主要原因是：一是三公經(jīng)費(fèi)減少、二是壓縮開(kāi)支。
其中：辦公費(fèi) 5.2萬(wàn)元、印刷費(fèi) 5.99萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0.056 元，電費(fèi) 6.2萬(wàn)元，郵電費(fèi) 15.02萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0 萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.7萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi) 9.24 萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.28萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) 3.28 萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)9.81 萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.5 萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用 20.89萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 40.93 萬(wàn)元。
十、政府采購(gòu)支出情況
2021 年通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中： 政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采 購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。
十一、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2021 年 12 月 31 日，通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府共有車輛 1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干 部用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十二、關(guān)于 2021 年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府組織對(duì) 2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目 0 個(gè)，資金 0 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0％。上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位 2021年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果類型為“A”。項(xiàng)目與目前政策相符，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我單位做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映 0 個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1．部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí) 2021 年度所有項(xiàng)目都已經(jīng)執(zhí)行完畢，完成了績(jī)效目標(biāo)考核，結(jié)果與預(yù)算安排保持一致。
????2?.?部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況
無(wú)項(xiàng)目，所以未有擬應(yīng)用的情況。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
第四部分 通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府 2021 年部門(mén)決算公開(kāi)表
