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【通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)財(cái)政所】2020年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2020年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

2、負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)非稅收入的管理；

4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；

6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩鄉(xiāng)清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理；

8、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；

10、認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

無(wú)

1. 年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)和政策水平。以主題黨日活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神和各級(jí)黨委政策、法規(guī)。以政治學(xué)習(xí)武裝頭腦，提高素質(zhì)，指導(dǎo)工作，并結(jié)合實(shí)際開展述學(xué)述做。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策，確保資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)

3、加大了農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督審計(jì)力度，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村財(cái)務(wù)“雙代管”，建立健全村級(jí)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，預(yù)防發(fā)生新的債務(wù)。

4、根據(jù)省財(cái)政廳印發(fā)的《省級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管信息通達(dá)工作辦法》和《關(guān)于建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員制度的指導(dǎo)意見》，建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員制度，明確工作要求和工作責(zé)任，并對(duì)專管員的工作進(jìn)行考核。

5、配合精準(zhǔn)扶貧工作，全力沖刺2020年脫貧攻堅(jiān)工作。根據(jù)縣委、縣政府精準(zhǔn)扶貧工作要求，服從財(cái)政局安排，我所在職人員均安排了精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)，充實(shí)脫貧攻堅(jiān)力量，全力以赴奪取2020年脫貧攻堅(jiān)工作新勝利。

6、配合當(dāng)?shù)卣愫弥行墓ぷ鳌Ｒ蝗缂韧鶠殒?zhèn)政府當(dāng)好助手和參謀，積極主動(dòng)配合和參與黨委政府的各項(xiàng)中心工作，共同為麥?zhǔn)械貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和政局穩(wěn)定而努力奮斗。

第二部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)財(cái)政所2020年收入預(yù)算總額為200.583286萬(wàn)元，比上年增加17.150015萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.34%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入111.555284萬(wàn)元，比上年增加6.561132萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%；政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，上年度為0；社保基金撥款收入0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模增加的主要原因：工資調(diào)整及獎(jiǎng)勵(lì)性工資增加。

通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)財(cái)政所2020年支出預(yù)算總額為200.583286萬(wàn)元，比上年增加17.150015萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.34%，其中：基本保障支出200.583286萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi)0萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)財(cái)政所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.6萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、維修費(fèi)2.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出24.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元，占預(yù)算總額的22.73%，比上年增加0.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.79%。增長(zhǎng)原因：由于業(yè)務(wù)量增加，手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和其他交通費(fèi)用增加，其他商品和服務(wù)支出減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.6萬(wàn)元，占預(yù)算總額的1.79%，比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年度持平；

2、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年度持平；

3、公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元，與上年度持平；

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說明

通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)財(cái)政所嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《通城縣2019—2020年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。比上年減少0萬(wàn)元,下降0%。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日，本部門保有車輛共有0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車0臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)本年度與上年度相比無(wú)變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)財(cái)政所2020年政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，2019年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

七、2020年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)財(cái)政所認(rèn)真貫徹落實(shí)?預(yù)算法?預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求的情況；圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分2020年部門預(yù)算表