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【通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府】2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目　　錄

第一部分　單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分　2023年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分　名詞解釋

第四部分　2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分　單位概況

一、主要職能

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策，落實(shí)“五級(jí)書(shū)記抓鄉(xiāng)村振興”要求，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織的指導(dǎo)和規(guī)范，支持依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

2、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)和改進(jìn)流動(dòng)黨員管理。

3、負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)工作，落實(shí)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員學(xué)習(xí)。加強(qiáng)精神文明建設(shè)，宣傳教育群眾，把握方向，營(yíng)造環(huán)境，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作，做好新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作，支持做好基層商會(huì)組織建設(shè)。做好民族和宗教事務(wù)管理工作，建立完善宗教工作網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)信教群眾教育和管理的工作，管理好宗教活動(dòng)場(chǎng)所，依法制止利用宗教干涉農(nóng)村公共事務(wù)，堅(jiān)決抵御非法宗教活動(dòng)和境外滲透活動(dòng)。

5、檢查、推動(dòng)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)，指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會(huì)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)其他單位做好社會(huì)治安綜合治理工作，掌握轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作進(jìn)展情況，組織開(kāi)展對(duì)社會(huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)的整體研判、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，協(xié)調(diào)推動(dòng)轄區(qū)內(nèi)涉及多個(gè)部門(mén)的社會(huì)治安綜合治理事項(xiàng)的解決。

6、貫徹國(guó)家總體安全觀，根據(jù)職責(zé)和分工，對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人員進(jìn)行維護(hù)國(guó)家安全的教育，動(dòng)員、組織本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人員防范、制止危害國(guó)家安全的行為。

7、負(fù)責(zé)辦理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵工作，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵政治工作。

8、落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”。加強(qiáng)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)狀況的監(jiān)督檢查，協(xié)助有關(guān)部門(mén)依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)和事故隱患排查治理監(jiān)督管理職責(zé)。

9、落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)，按職責(zé)分工負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，履行生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作具體監(jiān)督職責(zé)。

10、做好縣委、縣政府安排的其他重點(diǎn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編辦批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2023年通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、黨政綜合辦公室

2、黨建辦公室

3、人大常委會(huì)辦公室

4、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室

5、安監(jiān)辦公室

6、統(tǒng)計(jì)辦公室

7、綜治及信訪(fǎng)辦公室

8、財(cái)務(wù)辦公室

9、民政辦公室

10、武裝辦公室

11、鄉(xiāng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、及科協(xié)

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好政府各項(xiàng)工作意義重大。2023年政府工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入通城打造中部地區(qū)制造業(yè)強(qiáng)縣發(fā)展新格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，不斷發(fā)揮關(guān)刀的自身優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)創(chuàng)鄉(xiāng)村振興示范典型。

圍繞總體要求，確保完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，我們將著力做好以下六方面工作：

一是突出項(xiàng)目引領(lǐng)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展底盤(pán)。不斷推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進(jìn)一步鞏固“兩茶一藥一豬”等特色農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)，完善春雷陽(yáng)光生態(tài)基地和云水柑橘園配套設(shè)施，加快里港紫米產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，做優(yōu)做強(qiáng)特色農(nóng)業(yè)；加快關(guān)刀工業(yè)園二期建設(shè)，吸引更多企業(yè)入駐工業(yè)園，創(chuàng)造更多就業(yè)崗位；以農(nóng)旅結(jié)合模式推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展，加速推進(jìn)高沖公社二期建設(shè)和云溪片區(qū)旅游資源開(kāi)發(fā)。

二是聚焦鄉(xiāng)村振興，注入農(nóng)村發(fā)展活力。繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”的要求，發(fā)揚(yáng)脫貧攻堅(jiān)精神，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持和幫扶力量總體穩(wěn)定。持續(xù)開(kāi)展防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作，開(kāi)展定期排查、強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警，落實(shí)幫扶措施到位，消除監(jiān)測(cè)對(duì)象返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)。積極落實(shí)就業(yè)政策，開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)提升，鼓勵(lì)支持脫貧戶(hù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展增收。多渠道爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興銜接資金，確保項(xiàng)目建設(shè)高質(zhì)高效。

三是注重綠色生態(tài)，提升人居環(huán)境質(zhì)量。實(shí)施最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制度，全面落實(shí)河（庫(kù)）長(zhǎng)制，實(shí)現(xiàn)水清岸綠生態(tài)美，加大環(huán)保監(jiān)管力度，依法打擊環(huán)境污染行為。結(jié)合生態(tài)振興要求，持續(xù)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，以農(nóng)村生活垃圾治理、廁所革命、農(nóng)村生活污水治理和村容村貌提升為重點(diǎn)，開(kāi)展國(guó)道、縣道、主要村級(jí)道路沿線(xiàn)和集鎮(zhèn)人居環(huán)境整治工作專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，分片包段推進(jìn)人居環(huán)境整治，努力營(yíng)造村容整潔、環(huán)境優(yōu)美、管理有序的人居環(huán)境。

四是強(qiáng)化民生改善，著力保障民生福祉。進(jìn)一步擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面，全面落實(shí)農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)人員的救助政策，按照政策及時(shí)調(diào)整各項(xiàng)社會(huì)救助資金。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。抓好就業(yè)保障，創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)就業(yè)環(huán)境。建立健全留守兒童、婦女、老人和殘疾人關(guān)愛(ài)保障機(jī)制。加大教育事業(yè)投入，完善中小學(xué)教育硬件設(shè)施，持續(xù)促進(jìn)教育均衡發(fā)展。繼續(xù)抓好村級(jí)衛(wèi)生室建設(shè)和管理，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。推進(jìn)農(nóng)村精神文明建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，開(kāi)展形式多樣的群眾性文化體育活動(dòng)。

五是加強(qiáng)社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。持續(xù)深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪。完善矛盾糾紛排查化解、突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，全面提升應(yīng)急處置能力水平。加強(qiáng)各領(lǐng)域安全監(jiān)管，抓好應(yīng)急管理、防汛抗旱、防震減災(zāi)等工作，健全村民自治機(jī)制，夯實(shí)村級(jí)基礎(chǔ)，推進(jìn)基層社會(huì)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，深入推進(jìn)平安建設(shè)，切實(shí)提高群眾安全感和滿(mǎn)意度。

六是突出行政效能，全面加強(qiáng)自身建設(shè)。深入踐行習(xí)近平法治思想，自覺(jué)運(yùn)用法治思維和法治方式推動(dòng)工作，一體推進(jìn)法治政府、法治社會(huì)建設(shè)。自覺(jué)接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會(huì)輿論監(jiān)督，完善決策機(jī)制，公正文明執(zhí)法，著力營(yíng)造辦事依法、遇事找法、解決問(wèn)題用法、化解矛盾靠法的良好環(huán)境。深入推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切問(wèn)題，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，努力建設(shè)人民滿(mǎn)意的服務(wù)型政府。

第二部分　2023年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算總額為1014.69萬(wàn)元，比上年增加4.22萬(wàn)元，上升0.42％，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入892.69萬(wàn)元，比上年減少99.78萬(wàn)元，下降10.05％；政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，上年度為0；社保基金撥款收入0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模與上年度基本持平。

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算總額為1014.69萬(wàn)元，比上年增加4.22萬(wàn)元，上升0.42％，其中：基本保障支出1014.69萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)0萬(wàn)元。總規(guī)模與上年度基本持平。

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出為0萬(wàn)元。比上年減少（增加）0萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算170萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)24.56萬(wàn)元、印刷費(fèi)7萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)1.2萬(wàn)元、電費(fèi)9.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.72萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、維修費(fèi)14.12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)11.44萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)20.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.8萬(wàn)元、福利費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)3.24萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.14萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置12.88萬(wàn)元。共占預(yù)算總額的16.75％，比上年減少147.64萬(wàn)元，下降46.48％。下降的原因：一是疫情得到控制無(wú)需大勢(shì)宣傳，印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)與其他商品和服務(wù)支出減少；二是政府臨時(shí)聘請(qǐng)人員減少，勞務(wù)費(fèi)減少；三是政府代理會(huì)計(jì)改由財(cái)政局聘請(qǐng)勞務(wù)派遣人員，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.5萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.22％，比上年度減少3.06萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年度持平；

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年度減少2萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)20.5萬(wàn)元，比上年度減少1.06萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《通城縣政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2023年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算12.88萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算12.88萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。比上年增加12.88萬(wàn)元，2022年未安排政府采購(gòu)。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)保有車(chē)輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是機(jī)要通信用車(chē)0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車(chē)0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車(chē)、價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)本年度與上年度相比無(wú)變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，比2022年減少（增加）0萬(wàn)元。

七、2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況：2023年通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出共0萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

1．預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，一是認(rèn)真組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)和部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并充分運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績(jī)效目標(biāo)，加快建立績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，依據(jù)績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)行狀況及績(jī)效目標(biāo)的預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展二次績(jī)效監(jiān)控，確保預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項(xiàng)目活動(dòng)，依據(jù)項(xiàng)目活動(dòng)明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的及時(shí)性與規(guī)范性。四是完善績(jī)效報(bào)告與公開(kāi)制度，推動(dòng)績(jī)效信息公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。　

2.2023年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2023年度關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

填報(bào)日期：2023年3月28日單位：萬(wàn)元

3.2023年度重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表　

沒(méi)有新的預(yù)算項(xiàng)目支出

第三部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

第四部分　2023年部門(mén)預(yù)算表（另附）