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目??錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

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第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針、政策，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署，研究制定轄區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)黨務(wù)和政務(wù)工作，搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。

3、加強(qiáng)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，加強(qiáng)對(duì)集體資產(chǎn)的管理。

4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃，促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展，配合上級(jí)有關(guān)部門做好社會(huì)保障工作。

5、培育發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)，積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，大力扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力。

6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，抓好社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好計(jì)劃生育工作。

7、搞好城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，保護(hù)土地資源，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作。

8、管理宗教、華僑和港、澳、臺(tái)同胞事務(wù)及外事工作。

9、加強(qiáng)民主和法制建設(shè)，維護(hù)社會(huì)治安，保障國家利益和人民財(cái)產(chǎn)的安全。

10、抓好人事管理、人才資源開發(fā)工作，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

11、處理群眾來信來訪和各種突發(fā)事件，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，重大問題及時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編辦批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2022年通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、黨政綜合辦公室

2、黨建辦公室

3、人大常委會(huì)辦公室

4、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室

5、安監(jiān)辦公室

6、統(tǒng)計(jì)辦公室

7、綜治及信訪辦公室

8、財(cái)務(wù)辦公室

9、民政辦公室

10、武裝辦公室

11、鄉(xiāng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、及科協(xié)

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2022年，我鎮(zhèn)將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞縣黨代會(huì)和縣“兩會(huì)”會(huì)議精神，緊扣高質(zhì)量打造中部地區(qū)綠色發(fā)展先行區(qū)發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，凝神聚力，改革創(chuàng)新，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，為縣委、縣政府高質(zhì)量打造中部地區(qū)綠色發(fā)展先行區(qū)出力出勁增光添彩。

（一）黨的建設(shè)開創(chuàng)新局面，鍛造過硬干部隊(duì)伍。加強(qiáng)黨史學(xué)習(xí)教育和政治學(xué)習(xí)。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍管理和教育培訓(xùn)，充分激發(fā)基層黨員干部干事熱情。深化黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理，發(fā)揮基層黨組織帶農(nóng)富農(nóng)作用，為我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作提供堅(jiān)實(shí)的組織保障。嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。堅(jiān)持不懈地反對(duì)“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，確保可用財(cái)力更多地投向社會(huì)民生事業(yè)。堅(jiān)決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)和懲治腐敗問題，使干部更加清正、政府更加清廉、政治更加清明。

（二）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，做優(yōu)做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是持續(xù)擴(kuò)大種植業(yè)規(guī)模，2022年新增中藥材種植總面積1000余畝，擴(kuò)大油茶面積達(dá)到1600畝以上，翻新老油茶種植面積3200畝。二是著力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，立足本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ),按照“四大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園”的基本定位，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。三是堅(jiān)持農(nóng)旅結(jié)合文旅結(jié)合的方針，將云溪漂流、高沖公社百草園和生態(tài)觀光園等有機(jī)結(jié)合起來，做到特色產(chǎn)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、生態(tài)環(huán)境、自然景觀、歷史文化有機(jī)融合。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目登上新臺(tái)階，加快鄉(xiāng)村振興步伐。一是加快工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。關(guān)刀工業(yè)園二期擬計(jì)劃擴(kuò)征用地200畝，為更多企業(yè)搭建產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)平臺(tái)，讓符合入園資質(zhì)和實(shí)力的企業(yè)入駐工業(yè)園區(qū)。二是加快公路項(xiàng)目建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)關(guān)黃公路二期項(xiàng)目和沙里線項(xiàng)目建設(shè)，資金充足情況下關(guān)黃公路二期6.5公里路面將全面刷黑通車，沙里線全線拓寬改造。三是加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。加快推進(jìn)云溪湖風(fēng)景區(qū)和高沖公社二期建設(shè)，在云溪片，擬投資2千萬打造云溪湖風(fēng)景區(qū)，串聯(lián)起云溪洞、云溪漂流等旅游景點(diǎn)，形成環(huán)湖旅游圈；在高沖片，進(jìn)一步擴(kuò)大高沖公社文化旅游區(qū)，發(fā)展旅游業(yè)。

（四）社會(huì)治理取得新成效，提升基層治理能力。一是著力化解信訪矛盾源頭。堅(jiān)持每日黨委領(lǐng)導(dǎo)輪流接待信訪工作制，及時(shí)高效處理好上訪問題，保障社會(huì)安全穩(wěn)定。二是打造無死角安全監(jiān)控。進(jìn)一步推動(dòng)平安家庭視頻監(jiān)控工程，確保監(jiān)控全面覆蓋，無安全死角。三是持續(xù)深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪。完善矛盾糾紛排查化解、突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，全面提升應(yīng)急處置能力水平。

（五）民生福祉達(dá)到新水平，切實(shí)改善民生需求。加快民生重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。云溪水庫整險(xiǎn)工程預(yù)計(jì)總投入8010萬，預(yù)計(jì)2022年7月完成整險(xiǎn)；另外全鎮(zhèn)3處高幫塘預(yù)計(jì)2022年完成整險(xiǎn)加固工程。擴(kuò)大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)模。由“以點(diǎn)為主”向“由點(diǎn)帶面”轉(zhuǎn)換，以高沖村美麗鄉(xiāng)村為基礎(chǔ)，推進(jìn)里港村、關(guān)刀村、道上村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)。

（六）人居環(huán)境呈現(xiàn)新面貌，打造綠色秀美家園。貫徹落實(shí)“兩山”理論。實(shí)施最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制度，全面落實(shí)河（庫）長制，實(shí)現(xiàn)水清岸綠生態(tài)美，加大環(huán)保監(jiān)管力度，依法打擊環(huán)境污染行為，讓違法者受到應(yīng)有懲罰。持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治。以農(nóng)村生活垃圾治理、廁所革命、農(nóng)村生活污水治理和村容村貌提升為重點(diǎn)，開展國道、縣道、主要村級(jí)道路沿線和集鎮(zhèn)人居環(huán)境整治工作專項(xiàng)行動(dòng)。

第二部分 2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算總額為1010.47萬元，比上年減少94.62萬元,下降8.56%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入992.47萬元，比上年增加410.8萬元，上升70.62%；政府性基金撥款收入0萬元，上年度為0；社保基金撥款收入0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模增加的主要原因：人員調(diào)動(dòng)及調(diào)資增資。

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算總額為1010.47萬元，比上年減少94.62萬元,下降8.56%，其中：基本保障支出1010.47萬元；項(xiàng)目支出0萬元；項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi)0萬元。總規(guī)模增加的主要原因：人員調(diào)動(dòng)及調(diào)資增資。

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出為0萬元。比上年減少（增加）0萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算317.64萬元。其中：辦公費(fèi)11萬元、印刷費(fèi)32.87萬元、水費(fèi)0.78萬元、電費(fèi)5.23萬元、郵電費(fèi)5.2萬元、差旅費(fèi)2.3萬元、維修費(fèi)16.5萬元、會(huì)議費(fèi)11.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.86萬元、公務(wù)接待費(fèi)21.56萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)43.16萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.41萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.86萬元、其他交通費(fèi)45.23萬元、其他商品和服務(wù)支出99.18萬元。共占預(yù)算總額的31.43%，比上年增加245.68萬元,上升341.41%。上升的原因：一是人員調(diào)動(dòng)及調(diào)職，辦公費(fèi)增加；二是環(huán)境整治及疫情防控的宣傳，印刷費(fèi)增加；三是政府院內(nèi)整改，維修費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)增加；四是用于應(yīng)急資金增加，其他商品和服務(wù)支出增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.56萬元，占預(yù)算總額的2.53%，比上年度增加10.56萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年度持平；

2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年度減少1萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)21.56萬元，比上年度增加11.56萬元。

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2022年，我單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。比上年減少0萬元,下降0%。未安排政府采購。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2021年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車1臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車0臺(tái)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金撥款收入0萬元，比2021年減少（增加）0萬元。

七、2022年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2022年通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出共0萬元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評(píng)審、績效監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)和部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作，并充分運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，依據(jù)績效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)行狀況及績效目標(biāo)的預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度開展二次績效監(jiān)控，確保預(yù)算績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項(xiàng)目活動(dòng)，依據(jù)項(xiàng)目活動(dòng)明確項(xiàng)目績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo)，將預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)的及時(shí)性與規(guī)范性。四是完善績效報(bào)告與公開制度，推動(dòng)績效信息公開，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

2.2022年度部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表

部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表

填報(bào)日期：2022年 3月 4日 單位：萬元

3.2022年度重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

沒有新的預(yù)算項(xiàng)目支出

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分 2022年部門預(yù)算表（另附）