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目??錄

第一部分?單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分?2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

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第一部分?單位概況

一、?主要職能

(1)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算管理

(2)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入征管協(xié)調(diào)

(3)、非稅收入征收管理

(4)、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放

(5)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管

(6)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理

(7)、票據(jù)管理

(8)、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理及村級(jí)財(cái)務(wù)管理

(9)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理

(10)、鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)管理

(11)、農(nóng)村綜合改革日常工作

(12)、農(nóng)村集體土地承包、流轉(zhuǎn)管理

(13)、上級(jí)財(cái)政部門和當(dāng)?shù)攸h委政府安排的其他工作

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財(cái)政所是由關(guān)刀鎮(zhèn)人民政府和通城縣財(cái)政局雙重管理的參照公務(wù)員法管理的正股級(jí)事業(yè)單位，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。本單位編制人數(shù)15人。其中在職人員10人，退休人員2人。

三、?年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、加強(qiáng)制度建設(shè)，加大管理力度。

2、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提升整體素質(zhì)。

3、加大惠農(nóng)政策宣傳力度，完成全年惠農(nóng)資金的發(fā)放。

4、依法加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。

5、強(qiáng)化“三資”監(jiān)管，助推廉政建設(shè)

6、積極完成上級(jí)交辦的其他工作。

第二部分?2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財(cái)政所2020年收入預(yù)算總額為170.10萬元，比上年減少1.67萬元,減少0.98%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.46萬元，比上年減少6.41萬元，減少6.12%；政府性基金撥款收入0萬元，上年度為0；社保基金撥款收入0萬元，比上年增加0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模增長的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財(cái)政所2020年支出預(yù)算總額為170.10萬元，比上年減少1.67萬元,減少0.98%，其中：基本保障支出104.46萬元；項(xiàng)目支出0萬元。減少主要原因是人員變動(dòng)，經(jīng)費(fèi)減少。

二、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2020年通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排25.90萬元，與2019年相比減少了1.1萬元，減少了4.23%，減少的主要原因是制定了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，壓縮不必要的開支，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2020年預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)5萬元??。

其中：

1、2020年公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與上年度持平。

2、2020年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0萬元，其中：購置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2019年相比持平。

3、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無變化。

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

2020年通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財(cái)政所政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：?政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

五、2020年部門預(yù)算績效情況說明

通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門預(yù)算無項(xiàng)目支出。

第三部分?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分?2020年部門預(yù)算表

第四部分 2020年部門預(yù)算表