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【通城縣北港鎮(zhèn)人民政府】2020年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分?單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分?2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針、政策，貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署，研究制定轄區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)黨務(wù)和政務(wù)工作，搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、對經(jīng)濟(jì)進(jìn)行預(yù)測，研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。

3、加強(qiáng)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，加強(qiáng)對集體資產(chǎn)的管理。

4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃，促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展，配合上級有關(guān)部門做好社會保障工作。

5、培育發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)，積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，大力扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力。

6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，抓好社會主義精神文明建設(shè)，做好計(jì)劃生育工作。

7、搞好城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，保護(hù)土地資源，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作。

8、管理宗教、華僑和港、澳、臺同胞事務(wù)及外事工作。

9、加強(qiáng)民主和法制建設(shè)，維護(hù)社會治安，保障國家利益和人民財(cái)產(chǎn)的安全。

10、抓好人事管理、人才資源開發(fā)工作，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

11、處理群眾來信來訪和各種突發(fā)事件，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，重大問題及時(shí)向上級機(jī)關(guān)匯報(bào)。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、黨政綜合辦公室、服務(wù)大廳

2、黨務(wù)辦及組織、統(tǒng)戰(zhàn)辦公室

3、人大常委會辦公室

4、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室

5、工業(yè)及安監(jiān)辦公室

6、農(nóng)業(yè)、統(tǒng)計(jì)及精準(zhǔn)扶貧辦公室

7、土管城建辦公室

8、綜治及信訪辦公室

9、財(cái)務(wù)辦公室

10、民政辦公室

11、人口和計(jì)劃生育辦公室

12、武裝及退役軍人事務(wù)辦公室

13、鎮(zhèn)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、及科協(xié)

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.以能力提升為重點(diǎn)，著力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。一是以學(xué)習(xí)為載體，加強(qiáng)干部思想建設(shè)。二是加強(qiáng)村級隊(duì)伍力量建設(shè)。

2.以項(xiàng)目建設(shè)為中心，著力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。一是優(yōu)化企業(yè)服務(wù)。繼續(xù)扶持現(xiàn)有輝隆體育、玉成陶瓷、玉蓉食品、玉綿紡織等規(guī)模企業(yè)的正常生產(chǎn)與擴(kuò)大再生產(chǎn)。二是加大招商引資力度。繼續(xù)優(yōu)化環(huán)境抓招商，凝聚在外鄉(xiāng)賢力量，合力捕獲招商前沿信息，掀起全民千方百計(jì)招商的火熱態(tài)勢。三是完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鞏固推進(jìn)莊前社區(qū)、橫沖村、龍門村等村美麗鄉(xiāng)村發(fā)展成果。四是加快特色農(nóng)業(yè)建設(shè)，立足我鎮(zhèn)實(shí)際，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施。以橫沖村農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)為契機(jī)，全面推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，保障農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)益，壯大集體經(jīng)濟(jì)。

3.以鄉(xiāng)村振興為引領(lǐng)，著力打造現(xiàn)代化新農(nóng)村。全面貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，打造產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的現(xiàn)代化新農(nóng)村。一是繼續(xù)開展四城同創(chuàng)。深入開展“黃賭毒”專項(xiàng)整治、“兩違”建設(shè)治理，繼續(xù)加大南大線和老集鎮(zhèn)的整治，杜絕亂種亂建、亂占公共場所等現(xiàn)象。二是大力實(shí)施農(nóng)村綜合改革。堅(jiān)持以橫沖村農(nóng)村綜合改革先行先試，著力推進(jìn)田園綜合體建設(shè)，大力發(fā)展現(xiàn)代休閑觀光農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游融合發(fā)展，讓各類生態(tài)休閑觀光農(nóng)業(yè)園成為我鎮(zhèn)農(nóng)民的“致富引擎”。三是扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。擴(kuò)大民生工程和社會保障，確保“精準(zhǔn)扶貧，不落一人”。四是全力保護(hù)生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)深入推進(jìn)“河庫長制”，扎實(shí)開展“清流行動(dòng)”，加大河道、水庫、森林資源管護(hù)力度，堅(jiān)決嚴(yán)厲打擊非法采（洗）砂采礦，禁止任何行為的違法開采活動(dòng)，切實(shí)做好生態(tài)修護(hù)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)廣大人民群眾參與生態(tài)建設(shè)與管理，實(shí)現(xiàn)共建共治共管共享。五是加快打造文明新風(fēng)。繼續(xù)開展“新鄉(xiāng)賢”、“村級好人”、“十星級文明戶”等評選活動(dòng)，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)營造出向上向善、比優(yōu)爭先的良好社會氛圍；創(chuàng)新文明宣傳方式，選取1-2個(gè)村重點(diǎn)打造，形成文明示范，形成可推廣、可復(fù)制的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，努力形成健康、文明、向上的社會風(fēng)氣。

第二部分?2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算總額為1008.54萬元，比上年減少43.96萬元,下降4.36%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入349.84萬元，比上年減少75.96萬元，下降18%；政府性基金撥款收入0萬元，上年度為0；社保基金撥款收入0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模減少0的主要原因：人員調(diào)走及退休。

通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算總額為1008.54萬元，比上年減少43.96萬元,下降4.36%，其中：基本保障支出958.54萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出50萬元；項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi)0萬元。下降主要原因：人員調(diào)走及退休。通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出為0。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算57.2萬元。其中：辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)2萬元咨詢費(fèi)1.4萬、手續(xù)費(fèi)0萬元，水費(fèi)0.4萬元，電費(fèi)6萬元，維護(hù)費(fèi)2萬、會議費(fèi)3萬元，公務(wù)招待費(fèi)20萬元，其他交通費(fèi)用17.4萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。占預(yù)算總額的5.7%，比上年減少5.1萬元,下降8.92%。減少原因：制定了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.8萬元，占預(yù)算總額的4.2%，比上年增加0.85萬元,增長2%。

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年度持平；

2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)8.8萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。比上年增加0.8萬元,增1%。增長原因：主要是公務(wù)車損耗維修增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)34萬元。比上年增加(或減少)0萬元,增長0%，與上年度持平。

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

通城縣北港鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”，預(yù)算采購年初未計(jì)劃，未列入部門預(yù)算。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車1臺，離退休干部服務(wù)用車0臺；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備XX套。應(yīng)急公務(wù)用車、價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金撥款收入0萬元，2019年無此項(xiàng)預(yù)算支出。

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

2020年本單位無此項(xiàng)預(yù)算情況

第三部分?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分?2020年部門預(yù)算表