【通城縣水利和湖泊局】2020年部門預(yù)算公開?
目??錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門人員構(gòu)成情況
四、2020年工作計劃
第二部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、2020年部門預(yù)算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分 2020年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
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第一部分??通城縣水利和湖泊局概況（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）
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一、主要職能
根據(jù)《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于印發(fā)<通城縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(咸文〔2019〕11號)和《中共通城縣委、通城縣人民政府關(guān)于通城縣機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（雋發(fā)〔2019〕2號）。設(shè)立通城縣水利和湖泊局（縣河湖長制辦公室）是縣政府工作部門，為正科級，對外加掛縣河湖長制辦公室牌子。縣水利和湖泊局內(nèi)設(shè)辦公室（黨建人事股）、財務(wù)和審計股、水政水資源和河道堤坊股（行政審批股）、規(guī)劃建設(shè)和安全監(jiān)督股、河湖長制工作股、湖泊（水庫）農(nóng)電和移民股、農(nóng)村水利水土保持和飲水安全股、水旱災(zāi)害防御股。其職能如下：
（一）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制并發(fā)布全縣水資源公報。
（二）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。起草有關(guān)縣政府規(guī)章草案。組織編制全縣水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、河湖綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
（三）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案、用水總量控制等管理制度，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)域內(nèi)重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（五）負(fù)責(zé)按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限，審批規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)水利投資項目并監(jiān)督管理項目實(shí)施。
（六）負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)河湖的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)全面推行河湖長制工作。
（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。依法監(jiān)督指導(dǎo)水利行業(yè)安全生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)督工作，指導(dǎo)落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。指導(dǎo)水庫、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場和水利工程建設(shè)的監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報，組織編制水土保持公報。按規(guī)定監(jiān)督管理建設(shè)項目水土保持工作，指導(dǎo)水土保持建設(shè)項目的實(shí)施；負(fù)責(zé)審批權(quán)限范圍內(nèi)的水土保持方案。
（九）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。負(fù)責(zé)灌排工程（含水閘，泵站）建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
（十）負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。監(jiān)督落實(shí)國家和省、市關(guān)于水利工程移民的有關(guān)政策措施，負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)水利工程移民安置的驗收、監(jiān)督評估等制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)水利工程移民后期扶持工作。
（十一）負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)水事法規(guī)違法事件的查處，組織開展重大水事違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛。
（十二）負(fù)責(zé)開展水利科技、信息化和對外交流合作工作。組織編制水利信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展水利行業(yè)對外交流合作工作。
（十三）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并實(shí)施。組織編制河湖和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御極端天氣期間重要水工程調(diào)度工作。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。
（十四）承辦上級交辦的其他任務(wù)。
（十五）職能轉(zhuǎn)變。縣水利和湖泊局要切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）辦公室（黨建人事股）。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)日常工作，對局機(jī)關(guān)各股室工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)重要事項的督辦落實(shí)；負(fù)責(zé)文秘、檔案、政務(wù)公開、政務(wù)信息、公文、保密、信訪、新聞宣傳、社會治安綜合治理、目標(biāo)責(zé)任制考核、精神文明創(chuàng)建等工作；負(fù)責(zé)水利統(tǒng)計綜合年報工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度建設(shè)及后勤管理工作、人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)直屬單位的組織人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、計劃生育、工青婦及老干、干部管理和教育培訓(xùn)、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)水利體制改革有關(guān)工作；負(fù)責(zé)水利信息化；指導(dǎo)水利行業(yè)人才隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣水利行業(yè)職工隊伍建設(shè)；擬定全縣水利科學(xué)技術(shù)與教育發(fā)展規(guī)劃并組織和指導(dǎo)實(shí)施。
（二）財務(wù)和審計股。負(fù)責(zé)部門預(yù)算決算、內(nèi)部審計工作；負(fù)責(zé)財務(wù)管理和資產(chǎn)管理工作，組織提出水利財政資金安排建議，并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項目實(shí)施的監(jiān)督管理和績效評價，提出有關(guān)水利價格、稅費(fèi)、基金、信貸的建議；負(fù)責(zé)對全縣水利資金的使用進(jìn)行管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)規(guī)范、指導(dǎo)全縣水利系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)全縣水利行業(yè)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國庫集中支付和政府采購工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)局屬單位經(jīng)營管理、財務(wù)管理工作。
（三）水政水資源和河道堤防股（行政審批股）。負(fù)責(zé)起草縣政府規(guī)章草案，研究擬訂水利工作的政策措施并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)水利行政許可工作，承擔(dān)行政應(yīng)訴、行政復(fù)議和行政賠償工作。
負(fù)責(zé)實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施水資源取水許可、水資源論證制度；負(fù)責(zé)跨區(qū)域跨流域水資源供需形勢分析；負(fù)責(zé)開展水資源有償使用工作；指導(dǎo)水量分配、水資源調(diào)度工作并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)河湖生態(tài)流量水量管理，組織編制并發(fā)布全縣水資源公報；參與飲用水水源地保護(hù)有關(guān)工作；參與水資源地調(diào)查、評價有關(guān)工作；參與編制水功能區(qū)劃，參與入河排污口設(shè)置管理工作。
組織編制并協(xié)調(diào)實(shí)施節(jié)約用水規(guī)劃；負(fù)責(zé)計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施用水總量控制，用水效率控制、計劃用水和定額管理制度；指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作；參與城市污水處理回用等非常規(guī)水源開發(fā)利用工作。
指導(dǎo)河道堤防、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；指導(dǎo)河湖的開發(fā)、治理與保護(hù)；指導(dǎo)河湖水生態(tài)與修復(fù)工作；指導(dǎo)河湖的運(yùn)行管理與劃界，組織實(shí)施河湖管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度；指導(dǎo)河道堤防除險加固工作。
監(jiān)督管理河道采砂工作，負(fù)責(zé)河道采砂規(guī)劃的編制。
指導(dǎo)全縣湖泊工程、水域及其岸線的管理、保護(hù)和綜合利用；指導(dǎo)重要湖泊的開發(fā)、治理、保護(hù)與監(jiān)督，編制湖泊調(diào)度規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)湖泊、水閘的運(yùn)行管理與劃界；指導(dǎo)湖泊水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)以及河湖水系連通工作；組織實(shí)施湖泊保護(hù)區(qū)和控制區(qū)內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度；負(fù)責(zé)全縣湖泊工程和重要水閘除險加固工作。
負(fù)責(zé)組織行政審批工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和督辦，受理和審批行政許可事項；組織協(xié)調(diào)行政許可事項的勘察、論證、審核、評審、上報等相關(guān)工作。
（四）規(guī)劃建設(shè)和安全監(jiān)督股。擬訂全縣水利戰(zhàn)略規(guī)劃；組織編制重大水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項規(guī)劃；審核重大水利建設(shè)項目建議書、可行性研究報告和初步設(shè)計；負(fù)責(zé)有關(guān)防洪論證工作；負(fù)責(zé)洪水影響評價審批有關(guān)工作；擬定全縣水利中長期發(fā)展規(guī)劃；組織申報實(shí)施水利項目建設(shè)投資計劃；組織編制水利發(fā)展中長期供求計劃和全縣水利建設(shè)年度計劃及核查上報、水利事業(yè)費(fèi)計劃；組織編制審查水利建設(shè)項目建議書、可行性報告、流域綜合規(guī)劃，審查專項規(guī)劃；組織、承辦水利基本建設(shè)統(tǒng)計工作；
負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)管理，制定有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)，組織實(shí)施水利工程招投標(biāo)管理工作。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利工程質(zhì)量、安全監(jiān)督及農(nóng)民工用工管理有關(guān)工作，開展水利行業(yè)安全監(jiān)管工作。
負(fù)責(zé)水利科技工作，監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，組織水利科學(xué)研究、技術(shù)引進(jìn)和科技推廣，承擔(dān)水利行業(yè)對外交流合作工作。
（五）河湖長制工作股。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于推行河湖長制的精神，負(fù)責(zé)全面推行河湖長制的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核，負(fù)責(zé)縣河湖長制辦公室日常工作。聯(lián)系河湖長制成員單位，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下一級河湖長制工作，研究制定縣級河湖長制工作相關(guān)制度，督查考核下一級河湖長制工作推進(jìn)情況。
（六）湖泊（水庫）農(nóng)電和移民股。負(fù)責(zé)指導(dǎo)湖泊（水庫）工程的管理、保護(hù)和綜合利用；負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制湖泊（水庫）運(yùn)行調(diào)度規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)湖泊（水庫）、水電站大壩的運(yùn)行管理與劃界，組織實(shí)施湖泊（水庫）工程管理和保護(hù)范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并實(shí)施湖泊（水庫）新建和除險加固工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)水利工程蓄水安全鑒定和驗收。
組織擬訂農(nóng)村水能資源開發(fā)規(guī)劃，負(fù)責(zé)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。
負(fù)責(zé)水利工程移民管理和后期扶持工作，負(fù)責(zé)實(shí)施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，參與審查有關(guān)水利工程移民安置規(guī)劃，指導(dǎo)開展新增水庫移民后期扶持人口核定。
（七）農(nóng)村水利水土保持和飲水安全股。負(fù)責(zé)灌排（水閘，泵站）工程建設(shè)與改造；負(fù)責(zé)灌渠渠系劃界確權(quán)工作；指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作；指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
負(fù)責(zé)全縣水土流失綜合防治工作，組織指導(dǎo)水土保持規(guī)劃的編制并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)水土流失監(jiān)測、預(yù)報并公告；負(fù)責(zé)縣級開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案審批并監(jiān)督實(shí)施。
（八）水旱災(zāi)害防御股。組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施。承擔(dān)水情旱情預(yù)測、信息報送工作。
????三、部門人員構(gòu)成情況
通城縣水利和湖泊局（縣河湖長制辦公室）機(jī)關(guān)行政編制 21 名，工勤編制2名。其中：局長1名，副局長3名。
通城縣水利管理站核定事業(yè)編制24人。
通城縣水庫移民服務(wù)中心核定事業(yè)編制4人。
通城縣抗旱服務(wù)隊核定事業(yè)編制4人。
四、2020年工作計劃
（一）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”，加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)，創(chuàng)建風(fēng)清氣正，公平正義的水利改革發(fā)展良好環(huán)境。
（二）抓好水利工程補(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管工作。一是爭取并完成水利項目年度工作任務(wù)。在完成陸水干流二期、陸水河水系連通、東沖灌區(qū)節(jié)水改造、坡耕地綜合治理等4個中央和省級水利續(xù)建項目的同時，力爭年度中央和省級水利項目資金穩(wěn)中有增，優(yōu)化水利經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展，推動水利補(bǔ)短板提檔增效。完成云溪水庫除險加固工程、菖蒲港河關(guān)刀鎮(zhèn)段治理工程、百丈潭灌區(qū)節(jié)水配套改造工程、沙堆河清潔小流域治理工程、農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程、秀水河生態(tài)修復(fù)及保護(hù)工程、水庫移民后扶項目等項目年度建設(shè)任務(wù)。二是完成縣級投資水利項目。完成龍?zhí)豆┧こ谈臄U(kuò)建工程、四莊河生態(tài)治理工程、沙堆河生態(tài)治理工程、灌區(qū)災(zāi)毀修復(fù)工程，完成城區(qū)河道生態(tài)治理PPP項目、相關(guān)美麗鄉(xiāng)村涉水工程年度工作任務(wù)。
（三）強(qiáng)化水旱災(zāi)害防御工作。履行水旱災(zāi)害防御職能，統(tǒng)籌抓好水旱災(zāi)害防御工作，努力實(shí)現(xiàn)防汛抗旱“四個確保一個減輕”工作目標(biāo)，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。
（四）推進(jìn)河湖長制工作。持續(xù)推進(jìn)河湖長制工作從“有名”到“有實(shí)”轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)河道采砂管理，繼續(xù)推進(jìn)河湖劃界確權(quán)和“一河一庫一策”方案編制工作。重點(diǎn)抓好小微水體河湖長制工作，基本完成城區(qū)小微水體整治任務(wù)，完成60%以上農(nóng)村小微水體整治任務(wù)，建立以河湖長制為核心的長效管護(hù)機(jī)制。
（五）深化水利改革。深化水利改革，推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價綜合改革，加強(qiáng)水土保持、水生態(tài)文明建設(shè)、水資源保護(hù)、水行政審批、水行政執(zhí)法、水利安全生產(chǎn)、水利行業(yè)監(jiān)管等工作。
（六）提升綜合服務(wù)工作能力。加強(qiáng)公文辦理、機(jī)要保密、水利宣傳、檔案管理、責(zé)任目標(biāo)管理、督辦檢查等工作，切實(shí)抓好精神文明、社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等共性工作。
（七）完成縣委、縣政府交辦的各項中心工作，認(rèn)真辦理人大建議和政協(xié)提案工作。
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第二部分?2020年部門預(yù)算編制情況及說明
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一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
通城縣水利和湖泊局2020年收入預(yù)算總額為1218.54萬元，比上年減少18.86萬元，下降1.52%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1218.54萬元，比上年減少18.86萬元，下降1.52%。其中：
1.水利和湖泊局機(jī)關(guān)：2020年部門預(yù)算收入881.79萬元，其中財政撥款補(bǔ)助收入881.79萬元，占72.36%。
2.水利管理站：2020年部門預(yù)算收入211.17萬元，其中財政撥款補(bǔ)助收入211.17萬元，占17.33%。
3.水庫移民服務(wù)中心：2020年部門預(yù)算收入37萬元，其中財政撥款補(bǔ)助收入37萬元，占3.04%。
4.抗旱服務(wù)隊：2020年部門預(yù)算收入88.58萬元，其中財政撥款補(bǔ)助收入88.58萬元，占7.27%。
通城縣水利和湖泊局2020年支出預(yù)算總額為1218.54萬元，比上年減少9.45萬元，下降0.77%，其中：基本保障支出532.27萬元，占支出預(yù)算的43.68%；項目支出686.27萬元，占支出預(yù)算的56.32%。其中：
1、水利和湖泊局機(jī)關(guān)：2020年本部門支出預(yù)算881.79萬元，包括：基本支出251.9萬元，占28.57%；項目支出629.89萬元，占71.43%。
2、水利管理站：2020年本部門支出預(yù)算211.17萬元，包括：基本支出211.17萬元，占100%。
3、水庫移民服務(wù)中心：2020年本部門支出預(yù)算37萬元，包括：基本支出37萬元，占100%。
4、抗旱服務(wù)隊：2020年本部門支出預(yù)算88.58萬元，包括：基本支出32.20萬元，占36.35%；項目支出56.38萬元，占63.65%。
二、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
通城縣水利和湖泊局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算251.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)223.08萬元、住房公積金15.02萬元、公用經(jīng)費(fèi)13.8萬元，占預(yù)算總額的28.57%；比上年增加22.93萬元，增長10.01%，增長原因：主要是機(jī)構(gòu)改革增加了在職人員2人。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.8萬元。其中： ???
1.2020年出國出境預(yù)算安排為0萬元。
2.2020年公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算0萬元，其中購置費(fèi)0元，運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0元，與2019年持平，主要是因為我縣2018年公務(wù)用車改革，取消了財政預(yù)算。
3.公務(wù)接待費(fèi)13.8萬元，主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟縣市考察學(xué)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村來局辦事接待。比2019年預(yù)算增加了4.2萬元，增加原因主要是我局承擔(dān)防汛抗旱職能，上級部門防汛檢查、調(diào)研、兄弟縣市考察學(xué)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村來局辦事。
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明?
通城縣水利和湖泊局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年，我單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。與上年相比無變化。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門（單位）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.8萬元，其中：辦公費(fèi)6.6萬元、印刷費(fèi)0.8萬元、咨詢費(fèi) 0萬元、水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)5.01萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)招待費(fèi)9.2萬元，專用材料費(fèi)?0萬元，勞務(wù)費(fèi)?0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會經(jīng)費(fèi)?0萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用2.2萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。
六、政府采購支出情況
2019年通城縣水利與湖泊局政府采購支出總額0萬元，其中：?政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，通城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
無政府性基金預(yù)算支出
九、2020年部門預(yù)算績效情況說明
通城縣人民政府辦公室對每個項目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。
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第三部分?名詞解釋
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（一）財政撥款收入：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級專項補(bǔ)助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級單位交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）三公經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分 2020年部門預(yù)算表
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附件：
通城縣水利和湖泊局部門預(yù)算公開表（含所屬事業(yè)單位）
