目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算部門構(gòu)成

第二部分 部門2017年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

九、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 部門2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于<通城縣人民政府機構(gòu)改革方案>的通知》（咸辦發(fā)〔2010〕16號）文件精神，設(shè)立通城縣水利局（加掛“通城縣防汛抗旱指揮部辦公室”牌子），為縣政府工作部門。水利局內(nèi)設(shè)辦公室（加掛“黨建人事股”牌子）、計劃財務(wù)股、水政水資源股（加掛“政策法規(guī)股”牌子）、建設(shè)管理安全監(jiān)督股、水庫管理股、農(nóng)電管理股、農(nóng)田水利股、水土保持股、防災減災股。紀檢、監(jiān)察、老干、工會等按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。其職能如下：

1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規(guī)的貫徹實施和監(jiān)督檢查，推進全縣水利行業(yè)依法行政工作；擬訂全縣水利工作中長期規(guī)劃和有關(guān)地方性行政規(guī)章草案。

2、統(tǒng)一管理全縣城鄉(xiāng)水資源，組織編制全縣水資源綜合規(guī)劃，擬訂全縣和跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水中長期供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施；組織開展水資源和水能資源的調(diào)查評價工作；組織有關(guān)國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪論證工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；指導、組織、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作。

3、負責全縣水資源保護工作，組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要河流的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施；核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。

4、負責全縣節(jié)約用水工作，擬訂全縣節(jié)約用水規(guī)劃和方案并組織實施，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

5、組織、指導全縣水行政執(zhí)法、水政監(jiān)察和水利規(guī)費征收工作；依法協(xié)調(diào)和處理本行政區(qū)域內(nèi)跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）間的水事糾紛；依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管、組織、指導水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。????????

6、組織和指導編制全縣水利建設(shè)規(guī)劃、水利發(fā)展中長期規(guī)劃、水利建設(shè)年度計劃；組織和指導編制申報水利建設(shè)項目建議書、可行性報告和初步設(shè)計；對水利項目資金的使用進行監(jiān)督管理。

7、按分級負責的原則，管理全縣河道、水庫的水利工作；指導組織全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護；指導縣內(nèi)河流的治理和開發(fā)；組織建設(shè)和管理跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的重要水利工程；負責指導全縣水利工程建設(shè)和運行管理；負責全縣水利行業(yè)的質(zhì)量管理工作；負責全縣河道采砂的統(tǒng)一管理監(jiān)督工作。

8、指導全縣農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導協(xié)調(diào)節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理、農(nóng)村水利社會服務(wù)體系建設(shè)；負責全縣水能資源開發(fā)利用管理工作，編制全縣地方水電和農(nóng)村水電電氣化發(fā)展計劃，指導、組織水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

9、負責全縣水土保持工作，議訂水土保持規(guī)劃并組織實施；組織實施水土流失的監(jiān)測預報和綜合防治，組織、指導有關(guān)重點水土保持建設(shè)項目的實施；負責權(quán)限內(nèi)開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案審批、監(jiān)測實施及水土保持設(shè)施的驗收工作。

10、指導全縣水利科技教育和水利隊伍建設(shè)；組織指導水利科學技術(shù)推廣應用。

11、負責防治水旱災害，承擔縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要河流和垮鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應急水量調(diào)度；編制《通城縣防汛抗旱應急預案》并組織實施；指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。

12、承辦上級交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

通城縣水利局（縣防汛抗旱指揮部辦公室）機關(guān)核定編制總數(shù)22名（行政編制18名、事業(yè)編制2名、工勤編制2名）。其中：局長1名（兼縣防汛抗旱指揮部辦公室主任），副局長3名，總工程師1名，縣防汛抗旱指揮部辦公室副主任2名。下轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站，核定編制為24名。

截至2017年12月底，通城縣水利局（通城縣防汛抗旱指揮部辦公室）在編在崗人數(shù)24人，離退休41人；11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站在編在崗人數(shù)24人。

（三）2017年度的主要工作任務(wù)

1、全力做好防汛抗旱救災工作。堅持防汛與抗旱兩手抓，全面落實防汛責任制，加強研判，科學調(diào)度，嚴明紀律，確保安全度汛。積極爭取項目，整合涉農(nóng)資金，加大災后重建、水毀設(shè)施修復力度。

2、強力推進水利項目建設(shè)。嚴格落實年度實施計劃，督促各地加快實施進度，加大“三爭”工作力度，確保完成年度目標任務(wù)。　　

3、加強農(nóng)田水利建設(shè)。督促完成年度農(nóng)田水利建設(shè)任務(wù)，加快今冬明春農(nóng)田水利基本建設(shè)，做到早安排、早部署、早落實。

4、加快水利經(jīng)濟發(fā)展。科學調(diào)度水資源，加強保水蓄水；創(chuàng)新管理手段，加強管理，調(diào)動干部職工積極性，千方百計提質(zhì)增效，全面完成年度目標任務(wù)。

5、加強水利管理和水行政執(zhí)法。全面推行河庫長制實施，嚴格規(guī)劃管理，加強涉水項目審批監(jiān)管，保證水系暢通。嚴格水利工程建設(shè)管理，嚴把質(zhì)量關(guān)。加強河道聯(lián)合執(zhí)法，確保安全運行。

6、加強黨風廉政建設(shè)。開展好以履職盡責監(jiān)督檢查“回頭看”活動，加強領(lǐng)導班子建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，加強教育管理，不斷樹立正氣，弘揚良好風氣，確保干部安全。加強作風建設(shè)，服務(wù)發(fā)展、服務(wù)基層、服務(wù)民生，不斷轉(zhuǎn)變工作作風、干部作風，為水利科學發(fā)展提供組織保障。

7、全力推進精準扶貧工作。力爭2017年出列村貧困人口飲水不安全問題妥善解決。

8、全面服務(wù)縣委、縣政府中心工作。重點做好服務(wù)縣重點企業(yè)，做好菖蒲港水廠和大坪水廠改擴建工程。

第二部分 部門2017年部門決算情況說明

二、2017年度部門收入決算說明

2017年部門決算總收入1201.4萬元，其中：財政撥款補助收入1201.4萬元，占總收入的100%。與上年對比，收入減少6446.7萬元，減少的原因是2017年項目資金減少。

三、2017年度部門開支決算說明

（一）支出總體情況

2017年本部門決算總支出1201.4萬元，包括：基本支出896.4萬元，占74.61%；項目支出305萬元，占23.39%。與上年對比，總支出減少6446.7萬元，減少原因是2017年項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款支出1201.4萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比總支出減少6446.7萬元，減少原因是2017年項目支出減少。其中:

一般公共服務(wù)支出896.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.61%。主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費支出，辦公經(jīng)費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行和維護費以及個人和家庭的補助等用于維持機關(guān)及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站正常運轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明?

2017年機關(guān)運行經(jīng)費118.54萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)支出以及為機關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出。主要包括辦公費20.04萬元、印刷費18.07萬元，水費0.71萬元，電費7.99萬元，郵電費1.98萬元，差旅費7.26萬元，維修費7.31萬元，會議費0.68萬元，培訓費1.41萬元，公務(wù)接待費12.22萬元，勞務(wù)費0.6萬元，工會經(jīng)費13.31萬元，福利費0.25萬元，公務(wù)用車運行維護費12.02萬元，其他商品和服務(wù)支出14.68萬元。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

2017年未進行政府采購。

五、2017年度“三公”經(jīng)費開支決算及增減情況說明

2017年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為24.24萬元，其中：

（一）因公出國（境）費預算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，使用財政撥款安排0等單位出國（境）團組0個、參加其他單位組織的出國（境）團組0個，全年因工出國（境）團組0個，累計0人次;與上年相比無變化。

（二）2017年本單位未購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量1輛（年初有2輛），公務(wù)用車購置及運行維護費12.02萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費12.02萬元（用于保障單位工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），比2016年決算增加1.33萬元，主要是因為列支我單位公務(wù)租車費用。

（三）公務(wù)接待費決算12.22萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中國內(nèi)公務(wù)接待支出12.22萬元，接待162批次、1635人次。外事接待支出0萬元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費比2016年決算減少0.39萬元，主要是因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、認真貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，嚴格控制同城宴請等。

總體對比，2017年“三公”經(jīng)費開支決算比2016年“三公”經(jīng)費開支決算23.3萬元增加0.94萬元，增幅為4.03%，增加主要原因是我單位 “三公經(jīng)費”中列支公務(wù)租車費用。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：是指用于機關(guān)干部職工及離退休人員養(yǎng)老的支出。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。

第四部分 部門2017年部門決算表

工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)

工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)

工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)

工作表 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

工作表 5: GK05 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

工作表 6: GK06 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

工作表 7: GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)

工作表 8: GK08 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

注：本單位無政府性基金支出