目 錄

第一部分通城縣水利局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）

一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員構(gòu)成情況

四、2018年工作計(jì)劃

第二部分 通城縣水利局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

三、部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項(xiàng)的預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 通城縣水利局2018年部門(mén)預(yù)算表 （含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）

一、部門(mén)匯總預(yù)算表（含部門(mén)預(yù)算口徑所屬單位）

二、部門(mén)收支總表

三、部門(mén)收入總表

四、部門(mén)支出總表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）

七、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)）

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分

通城縣水利局概況（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）

一、部門(mén)主要職能

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于<通城縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（咸辦發(fā)〔2010〕16號(hào)）文件精神，設(shè)立通城縣水利局（加掛“通城縣防汛抗旱指揮部辦公室”牌子），為縣政府工作部門(mén)。水利局內(nèi)設(shè)辦公室（加掛“黨建人事股”牌子）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、水政水資源股（加掛“政策法規(guī)股”牌子）、建設(shè)管理安全監(jiān)督股、水庫(kù)管理股、農(nóng)電管理股、農(nóng)田水利股、水土保持股、防災(zāi)減災(zāi)股。紀(jì)檢、監(jiān)察、老干、工會(huì)等按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。其職能如下：

（一）負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《中華人民共和國(guó)防洪法》等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查，推進(jìn)全縣水利行業(yè)依法行政工作；擬訂全縣水利工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和有關(guān)地方性行政規(guī)章草案。

（二）統(tǒng)一管理全縣城鄉(xiāng)水資源，組織編制全縣水資源綜合規(guī)劃，擬訂全縣和跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織開(kāi)展水資源和水能資源的調(diào)查評(píng)價(jià)工作；組織有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪論證工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣水資源保護(hù)工作，組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要河流的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施；核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作，擬訂全縣節(jié)約用水規(guī)劃和方案并組織實(shí)施，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

（五）組織、指導(dǎo)全縣水行政執(zhí)法、水政監(jiān)察和水利規(guī)費(fèi)征收工作；依法協(xié)調(diào)和處理本行政區(qū)域內(nèi)跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）間的水事糾紛；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管、組織、指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。        

（六）組織和指導(dǎo)編制全縣水利建設(shè)規(guī)劃、水利發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、水利建設(shè)年度計(jì)劃；組織和指導(dǎo)編制申報(bào)水利建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告和初步設(shè)計(jì)；對(duì)水利項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督管理。

（七）按分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，管理全縣河道、水庫(kù)的水利工作；指導(dǎo)組織全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；指導(dǎo)縣內(nèi)河流的治理和開(kāi)發(fā)；組織建設(shè)和管理跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的重要水利工程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)全縣河道采砂的統(tǒng)一管理監(jiān)督工作。

（八）指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理、農(nóng)村水利社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣水能資源開(kāi)發(fā)利用管理工作，編制全縣地方水電和農(nóng)村水電電氣化發(fā)展計(jì)劃，指導(dǎo)、組織水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣水土保持工作，議訂水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施水土流失的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)和綜合防治，組織、指導(dǎo)有關(guān)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批、監(jiān)測(cè)實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作。

（十）指導(dǎo)全縣水利科技教育和水利隊(duì)伍建設(shè)；組織指導(dǎo)水利科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用。

（十一）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)重要河流和垮鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度；編制《通城縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案》并組織實(shí)施；指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（十二）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編委批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2018年通城縣水利局部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下： 

（一）辦公室（加掛“黨建人事股”牌子）

協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)局機(jī)關(guān)各股室工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的督辦落實(shí)，組織完成局機(jī)關(guān)日常工作；承擔(dān)文秘、檔案、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)信息、公文、保密、信訪、調(diào)研和社會(huì)治安綜合治理、機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度建設(shè)及后勤管理工作、人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作；負(fù)責(zé)局屬單位年度目標(biāo)責(zé)任考核工作。

承擔(dān)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)直屬單位的組織人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、計(jì)劃生育、干部管理和教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全縣水利行業(yè)職工隊(duì)伍建設(shè)；擬定全縣水利科學(xué)技術(shù)與教育發(fā)展規(guī)劃并組織和指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)水利體制改革有關(guān)工作。

（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)股

擬定全縣水利中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；組織編制水利發(fā)展中長(zhǎng)期供求計(jì)劃和全縣水利建設(shè)年度計(jì)劃及核查上報(bào)、水利事業(yè)費(fèi)計(jì)劃；組織編制審查水利建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告、流域綜合規(guī)劃，審查專項(xiàng)規(guī)劃；組織、承辦水利綜合統(tǒng)計(jì)和水利基本建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)全縣水利資金的使用進(jìn)行管理和監(jiān)督；規(guī)范、指導(dǎo)全縣水利系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)全縣水利行業(yè)的規(guī)劃、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付和政府采購(gòu)工作；指導(dǎo)局屬單位經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理工作。

（三）水政水資源股（加掛“政策法規(guī)股”牌子）

指導(dǎo)水行政執(zhí)法和水政監(jiān)察工作；協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛；承辦局行政訴訟、行政復(fù)議和普法教育工作。承辦水資源的管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作；組織實(shí)施水資源取水許可、水資源有償使用、水資源論證等制度；組織水資源調(diào)查、評(píng)價(jià)和監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)、組織水量分配、水功能區(qū)劃和水資源調(diào)度工作并監(jiān)督實(shí)施；組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃；指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)、城市供水的水源規(guī)劃和水生態(tài)保護(hù)工作，指導(dǎo)河流生態(tài)補(bǔ)水工作；指導(dǎo)城市污水處理回用等非傳統(tǒng)水資源開(kāi)發(fā)工作；組織指導(dǎo)入河排污口的設(shè)置工作；組織指導(dǎo)計(jì)劃用水和節(jié)約用水工作。

（四）建設(shè)管理安全監(jiān)督股

負(fù)責(zé)全縣水利工程建設(shè)的行業(yè)管理工作，組織實(shí)施全縣水利工程的質(zhì)量監(jiān)督和管理，組織指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督、管理和信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織水利工程的縣級(jí)驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)勘察、設(shè)計(jì)、施工、安全、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等單位的資格預(yù)審和申報(bào)工作，以及從業(yè)人員的培訓(xùn)申報(bào)和管理工作；負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。

（五）水庫(kù)管理股

承擔(dān)全縣水庫(kù)管理工作，組織編制申報(bào)水庫(kù)運(yùn)行調(diào)度規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；組織指導(dǎo)水庫(kù)大壩注冊(cè)登記、大壩安全鑒定和蓄水安全鑒定工作；組織指導(dǎo)水庫(kù)除險(xiǎn)加固并監(jiān)督檢查；組織指導(dǎo)水庫(kù)搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案的編制工作；組織指導(dǎo)全縣水庫(kù)白蟻防治工作。

（六）農(nóng)電管理股

組織指導(dǎo)全縣水能資源開(kāi)發(fā)利用和農(nóng)村水電管理工作；組織指導(dǎo)水能資源的調(diào)查評(píng)價(jià)工作，承擔(dān)水能資源開(kāi)發(fā)使用權(quán)的管理工作；組織指導(dǎo)水能資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)審查、建設(shè)監(jiān)管、調(diào)度運(yùn)行管理；組織指導(dǎo)全縣水電農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和增效減排工程的規(guī)劃編制、建設(shè)管理、竣工驗(yàn)收等工作。

（七）農(nóng)田水利股

指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)；組織指導(dǎo)全縣農(nóng)田灌溉、排水、灌溉試驗(yàn)、農(nóng)村節(jié)水工作；組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉、灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等工程建設(shè)；組織指導(dǎo)全縣農(nóng)村雨水集蓄利用工作；組織指導(dǎo)中央和省補(bǔ)助的小型農(nóng)田水利工程、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)水利骨干工程的建設(shè)和管理；組織指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利管理體制改革、農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村水利技術(shù)推廣工作；組織指導(dǎo)全縣水利服務(wù)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)工作；組織指導(dǎo)全縣農(nóng)村安全飲水工程建設(shè)與管理工作。

（八）水土保持股

組織指導(dǎo)全縣水土保持工作，組織指導(dǎo)全縣水土流失綜合防治和監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)水土保持規(guī)劃的編制并監(jiān)督實(shí)施；組織指導(dǎo)對(duì)水土流失情況的監(jiān)測(cè)；審批縣級(jí)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施。

（九）防災(zāi)減災(zāi)股

負(fù)責(zé)收集水、雨、工、災(zāi)情信息，組織對(duì)防汛抗旱重大問(wèn)題的調(diào)研；組織監(jiān)督防汛值班工作，組織防汛檢查，負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱情況綜合；負(fù)責(zé)縣級(jí)調(diào)度權(quán)限內(nèi)工程調(diào)度；負(fù)責(zé)縣防汛抗旱指揮部和防汛抗旱指揮部辦公室公文、傳真和材料的起草，以及全縣防汛抗旱責(zé)任制的檢查落實(shí)；負(fù)責(zé)防汛抗旱應(yīng)急管理、宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣防汛抗旱指揮部成員單位及防汛抗旱物資的調(diào)配協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；指導(dǎo)全縣防汛抗旱服務(wù)組織的建設(shè)，負(fù)責(zé)組織縣級(jí)防汛培訓(xùn)工作。

紀(jì)檢、監(jiān)察、老干、工會(huì)等按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

三、部門(mén)人員構(gòu)成情況

通城縣水利局（縣防汛抗旱指揮部辦公室）機(jī)關(guān)核定編制總數(shù)22名（行政編制18名、事業(yè)編制2名、工勤編制2名）。其中：局長(zhǎng)1名（兼縣防汛抗旱指揮部辦公室主任），副局長(zhǎng)3名，總工程師1名，縣防汛抗旱指揮部辦公室副主任2名。下轄11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站，核定編制為24名。

截至2018年1月底，通城縣水利局（通城縣防汛抗旱指揮部辦公室）在編在崗人數(shù)24人，離退休41人；11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站在編在崗人數(shù)22人。

四、2018年工作計(jì)劃

（一）全力做好防汛抗旱防災(zāi)救災(zāi)工作。堅(jiān)持防汛與抗旱兩手抓，全面落實(shí)防汛責(zé)任制，加強(qiáng)研判，科學(xué)調(diào)度，嚴(yán)明紀(jì)律，確保安全度汛。

（二）實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理、完成高效節(jié)水灌溉年度任務(wù)。

（三）促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。推進(jìn)云溪水庫(kù)除險(xiǎn)加固、左港灌區(qū)續(xù)建配套改造工程建設(shè)；加強(qiáng)百丈潭飲用水源地保護(hù)、菖蒲港河流治理；推進(jìn)水務(wù)一體化開(kāi)啟“五水共治”新征程。

（四）加快水利補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，完成陸水干流通城段防洪治理工程和小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)。

（五）加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)，完成年度投資計(jì)劃任務(wù)。

（六）推進(jìn)“三抓一優(yōu)”工作，完成年度招商引資任務(wù)。

（七）推進(jìn)河湖庫(kù)長(zhǎng)制工作。完善改進(jìn)制度體系，健全聯(lián)動(dòng)機(jī)制；編制“一河一庫(kù)一策”，科學(xué)精準(zhǔn)施策；開(kāi)展河庫(kù)確權(quán)劃界，明晰權(quán)屬范圍；打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，促進(jìn)“清河”常態(tài)化；開(kāi)展“六進(jìn)”宣傳，推進(jìn)共建共治共享；開(kāi)展“河庫(kù)長(zhǎng)故事”征文活動(dòng)，講好通城“河庫(kù)長(zhǎng)故事”；督促河庫(kù)長(zhǎng)忠實(shí)履職，鞏固治河成果；專項(xiàng)整治“六亂”，重點(diǎn)破解難題；加強(qiáng)檢查督辦力度，確保工作實(shí)效；強(qiáng)化信息報(bào)送，促進(jìn)學(xué)習(xí)交流質(zhì)量。

（八）完成全面深化改革、法治通城建設(shè)（含政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)）、黨的建設(shè)（含群團(tuán)組織建設(shè)）、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理（含信用體系建設(shè)）和信訪穩(wěn)定、精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興、人口與計(jì)劃生育、食品藥品安全、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、四城同創(chuàng)、工會(huì)、老干、統(tǒng)戰(zhàn)、效能建設(shè)等共性工作。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作，辦理好人大代表建議和政協(xié)委員提案工作。

第二部分

通城縣水利局2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、關(guān)于通城縣水利局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年公共預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

按照預(yù)算管理規(guī)定，通城縣水利局2018年部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、其他收入；支出包括：基本保障支出、項(xiàng)目支出。通城縣水利局2018年收支總預(yù)算4884.48萬(wàn)元。

二、關(guān)于通城縣水利局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

通城縣水利局2018年收入預(yù)算4884.48萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款補(bǔ)助收入884.48萬(wàn)元，占18.11 %，其他收入4000萬(wàn)元，占81.89%。與上年對(duì)比，減少3517.5萬(wàn)元，減少原因是其他收入的項(xiàng)目支出預(yù)算減少。其中：

1、水利局機(jī)關(guān)：2018年部門(mén)收入預(yù)算4701.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助收入701.42萬(wàn)元，占14.92%，其他收入4000萬(wàn)元，占85.08%。

2、水利管理站：2018年部門(mén)收入預(yù)算183.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助收入183.06萬(wàn)元，占100%，其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、關(guān)于通城縣水利局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

通城縣水利局2018年支出預(yù)算4884.48萬(wàn)元，其中：基本保障支出447.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算的9.16%；項(xiàng)目支出4437萬(wàn)元，占支出預(yù)算的90.84%。與上年對(duì)比，減少3517.5萬(wàn)元，減少原因是其他收入的項(xiàng)目支出預(yù)算減少。其中：

1、水利局機(jī)關(guān)：2018年本部門(mén)支出預(yù)算4701.42萬(wàn)元，包括：基本支出264.42萬(wàn)元，占5.62%；項(xiàng)目支出4437萬(wàn)元，占94.38%。

2、水利管理站：2018年本部門(mén)支出預(yù)算183.06萬(wàn)元，包括：基本支出183.06萬(wàn)元，占100%。

四、關(guān)于通城縣水利局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

通城縣水利局2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)884.48萬(wàn)元，占2018年收入總額的18.11%。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加54.99萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，增加了項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2018年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款數(shù)884.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1、水利局機(jī)關(guān)2018年財(cái)政撥款數(shù)701.42萬(wàn)元：社會(huì)保障性支出35.74萬(wàn)元，占5.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出29.77萬(wàn)元，占4.24%；農(nóng)林水事務(wù)615.68萬(wàn)元，占87.78%；住房保障支出20.23萬(wàn)元，占2.88%。  

2、水利管理站2018年財(cái)政撥款數(shù)183.06萬(wàn)元：社會(huì)保障性支出27.58萬(wàn)元，占15.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出8.92萬(wàn)元，占4.87%；農(nóng)林水事務(wù)130.39萬(wàn)元，占71.22%；住房保障支出16.17萬(wàn)元，占8.84%。

（三）財(cái)政撥款具體使用安排情況。

2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為884.48萬(wàn)元,具體安排情況如下:

1、水利局機(jī)關(guān)2018年一般公共財(cái)政預(yù)算支出701.42萬(wàn)元：

（1）基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）264.42萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算437萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：傷殘民工補(bǔ)貼款20萬(wàn)元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)245萬(wàn)元；水利水政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；河庫(kù)長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元；農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)基金82萬(wàn)元。

2、水利管理站2018年一般公共財(cái)政預(yù)算支出183.06萬(wàn)元：

（1）基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）183.06萬(wàn)元。

五、關(guān)于通城縣水利局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項(xiàng)的預(yù)算情況說(shuō)明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明

2018年預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)3.2萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)3.1萬(wàn)元增加了0.1萬(wàn)元，上漲幅度為3.23%。

其中：

1、公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元，主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟縣考察學(xué)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)局辦事。比2017年預(yù)算增加了0.1萬(wàn)元，增加3.23%，增加原因主要是機(jī)關(guān)增加公務(wù)接待0.1萬(wàn)元。

2、2018年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中購(gòu)置費(fèi)0元，運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0元，與2017年持平，主要是因?yàn)槲铱h2016年公務(wù)用車改革，取消了財(cái)政預(yù)算。

3、2018年出國(guó)出境預(yù)算安排為0萬(wàn)元，2017年出國(guó)出境預(yù)算安排為0，與上年相比無(wú)變化。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.6萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，與2017年相比減少了0.8萬(wàn)元，減少7.7%，減少的主要原因是2018年在職人員2人轉(zhuǎn)為退休。

（三）政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。

第三部分

名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

（五）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分

通城縣水利局機(jī)關(guān)預(yù)算表

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工作表 1: 部門(mén)收支總表

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工作表 2: 部門(mén)收入總表

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工作表 3: 部門(mén)支出總表

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工作表 4: 財(cái)政撥款收支總表

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工作表 5: 一般公共預(yù)算支出表

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工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出

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工作表 7: 一般公共預(yù)算功能分類

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工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出表

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工作表 9: 三公經(jīng)費(fèi)表

通城縣水利局水管站預(yù)算表

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工作表 1: 部門(mén)收支總表

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工作表 2: 部門(mén)收入總表

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工作表 3: 部門(mén)支出總表

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工作表 4: 財(cái)政撥款收支總表

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工作表 5: 一般公共預(yù)算支出表

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工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出

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工作表 7: 一般公共預(yù)算功能分類

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工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出表

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工作表 9: 三公經(jīng)費(fèi)表