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【通城縣水利局】2017年部門預(yù)算公開說明

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一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于?<通城縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（咸辦發(fā)〔2010〕16號(hào)）文件精神，設(shè)立通城縣水利局（加掛“通城縣防汛抗旱指揮部辦公室”牌子），為縣政府工作部門。水利局內(nèi)設(shè)辦公室（加掛“黨建人事股”牌子）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、水政水資源股（加掛“政策法規(guī)股”牌子）、建設(shè)管理安全監(jiān)督股、水庫管理股、農(nóng)電管理股、農(nóng)田水利股、水土保持股、防災(zāi)減災(zāi)股。紀(jì)檢、監(jiān)察、老干、工會(huì)等按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。其職能如下：

1、負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查，推進(jìn)全縣水利行業(yè)依法行政工作；擬訂全縣水利工作中長期規(guī)劃和有關(guān)地方性行政規(guī)章草案。

2、統(tǒng)一管理全縣城鄉(xiāng)水資源，組織編制全縣水資源綜合規(guī)劃，擬訂全縣和跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水中長期供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織開展水資源和水能資源的調(diào)查評價(jià)工作；組織有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪論證工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作。

3、負(fù)責(zé)全縣水資源保護(hù)工作，組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要河流的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施；核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

4、負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作，擬訂全縣節(jié)約用水規(guī)劃和方案并組織實(shí)施，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

5、組織、指導(dǎo)全縣水行政執(zhí)法、水政監(jiān)察和水利規(guī)費(fèi)征收工作；依法協(xié)調(diào)和處理本行政區(qū)域內(nèi)跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）間的水事糾紛；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管、組織、指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。????????

6、組織和指導(dǎo)編制全縣水利建設(shè)規(guī)劃、水利發(fā)展中長期規(guī)劃、水利建設(shè)年度計(jì)劃；組織和指導(dǎo)編制申報(bào)水利建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告和初步設(shè)計(jì)；對水利項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督管理。

7、按分級負(fù)責(zé)的原則，管理全縣河道、水庫的水利工作；指導(dǎo)組織全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；指導(dǎo)縣內(nèi)河流的治理和開發(fā)；組織建設(shè)和管理跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的重要水利工程；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)全縣河道采砂的統(tǒng)一管理監(jiān)督工作。

8、指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理、農(nóng)村水利社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用管理工作，編制全縣地方水電和農(nóng)村水電電氣化發(fā)展計(jì)劃，指導(dǎo)、組織水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

9、負(fù)責(zé)全縣水土保持工作，議訂水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施水土流失的監(jiān)測預(yù)報(bào)和綜合防治，組織、指導(dǎo)有關(guān)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批、監(jiān)測實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作。

10、指導(dǎo)全縣水利科技教育和水利隊(duì)伍建設(shè)；組織指導(dǎo)水利科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用。

11、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要河流和垮鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度；編制《通城縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案》并組織實(shí)施；指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

12、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

通城縣水利局（縣防汛抗旱指揮部辦公室）機(jī)關(guān)核定編制總數(shù)23名（行政編制19名、事業(yè)編制2名、工勤編制2名）。其中：局長1名（兼縣防汛抗旱指揮部辦公室主任），副局長3名，總工程師1名，縣防汛抗旱指揮部辦公室副主任2名。下轄11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站，核定編制為24名。

截至2017年7月底，通城縣水利局（通城縣防汛抗旱指揮部辦公室）在編在崗人數(shù)26人，離退休40人；11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站在編在崗人數(shù)24人。

（三）2017年度的主要工作任務(wù)

1、全力做好防汛抗旱救災(zāi)工作。堅(jiān)持防汛與抗旱兩手抓，全面落實(shí)防汛責(zé)任制，加強(qiáng)研判，科學(xué)調(diào)度，嚴(yán)明紀(jì)律，確保安全度汛。積極爭取項(xiàng)目，整合涉農(nóng)資金，加大災(zāi)后重建、水毀設(shè)施修復(fù)力度。

2、強(qiáng)力推進(jìn)水利項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)年度實(shí)施計(jì)劃，督促各地加快實(shí)施進(jìn)度，加大“三爭”工作力度，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。

3、加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)。督促完成年度農(nóng)田水利建設(shè)任務(wù)，加快今冬明春農(nóng)田水利基本建設(shè)，做到早安排、早部署、早落實(shí)。

4、加快水利經(jīng)濟(jì)發(fā)展。科學(xué)調(diào)度水資源，加強(qiáng)保水蓄水；創(chuàng)新管理手段，加強(qiáng)管理，調(diào)動(dòng)干部職工積極性，千方百計(jì)提質(zhì)增效，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

5、加強(qiáng)水利管理和水行政執(zhí)法。全面推行河庫長制實(shí)施，嚴(yán)格規(guī)劃管理，加強(qiáng)涉水項(xiàng)目審批監(jiān)管，保證水系暢通。嚴(yán)格水利工程建設(shè)管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。加強(qiáng)河道聯(lián)合執(zhí)法，確保安全運(yùn)行。

6、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。開展好以履職盡責(zé)監(jiān)督檢查“回頭看”活動(dòng)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)教育管理，不斷樹立正氣，弘揚(yáng)良好風(fēng)氣，確保干部安全。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，服務(wù)發(fā)展、服務(wù)基層、服務(wù)民生，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、干部作風(fēng)，為水利科學(xué)發(fā)展提供組織保障。

7、全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作。力爭2017年出列村貧困人口飲水不安全問題妥善解決。

8、全面服務(wù)縣委、縣政府中心工作。重點(diǎn)做好服務(wù)縣重點(diǎn)企業(yè)，做好菖蒲港水廠和大坪水廠改擴(kuò)建工程。

二、2017年度部門收入預(yù)算說明

2017年部門匯總收入預(yù)算8401.98萬元，與去年6272.97萬元相比增加2129.01萬元，增幅為33.9%，增加原因是預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資等支出增加，其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助收入829.48萬元，占9.87%，其他收入7572.51萬元，占90.13%。其中：?

1、水利局機(jī)關(guān)：2017年部門收入預(yù)算8160.77萬元，其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助收入623.10萬元，占7.64%，其他收入7537.68萬元，占92.36%。

2、水利管理站：2017年部門收入預(yù)算241.21萬元，其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助收入206.38萬元，占85.56%，其他收入34.83萬元，占14.44%。

三、2017年度部門開支預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2017年本部門匯總支出預(yù)算8401.98萬元，與去年相比增加2129.01萬元，增幅為33.9%，增加原因是預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資等支出會(huì)增加，包括：基本支出618.98萬元，占7.37%；項(xiàng)目支出7783萬元，占92.63%。其中：

1、水利局機(jī)關(guān)：2017年本部門支出預(yù)算8160.77萬元，包括：基本支出377.77萬元，占4.63%；項(xiàng)目支出7783萬元，占95.37%。

2、水利管理站：2017年本部門支出預(yù)算241.21萬元，包括：基本支出241.21萬元，占100%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的匯總預(yù)算支出829.48萬元。

1、水利局機(jī)關(guān)2017年公共財(cái)政預(yù)算支出623.10萬元：

（1）基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）318.10萬元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算305萬元，主要支出項(xiàng)目有：傷殘民工補(bǔ)貼款20萬元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)245萬元；水利水政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元；河長制工作經(jīng)費(fèi)30萬元。

2、水利管理站2017年公共財(cái)政預(yù)算支出206.38萬元：

（1）基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）206.38萬元。

（三）政府采購情況說明

2017年我單位無政府采購預(yù)算支出。

四、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支預(yù)算及增減情況說明

2017年水利局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出預(yù)算合計(jì)3.1萬元，對比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)開支預(yù)算2.1萬元，增加1.0萬元，增幅47.62%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要是因?yàn)槲铱h2016年公務(wù)用車改革，取消了財(cái)政預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.1萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。與2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.1萬元相比，增加1.0萬元，增幅47.62%，主要是因?yàn)樵黾恿?1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算1.1萬元。

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鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站2017年預(yù)算公開表