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目??錄

第一部分??通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分??通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

十一、政府采購(gòu)支出情況

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十三、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

第三部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分??通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。

（二）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。

（三）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。

（四）負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場(chǎng)秩序。

（六）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

（七）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（八）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

（十）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

（十一）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

（十五）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。

（十六）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

（十七）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。

（十八）承擔(dān)縣食品藥品安全委員會(huì)日常工作。

（十九）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編委批復(fù)的直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2021年通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局，縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)13個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所及十七個(gè)股室：1、辦公室；2、政策法規(guī)股；3、登記注冊(cè)與許可股；4、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股；5、信用監(jiān)督管理股；6、網(wǎng)絡(luò)交易與合同監(jiān)督管理股；7、食品安全監(jiān)督管理股；8、藥品、醫(yī)療器械與化妝品監(jiān)督管理股；9、質(zhì)量安全發(fā)展股；10、特種設(shè)備安全監(jiān)察股；11、計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)化股；12、價(jià)格監(jiān)督和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股；13、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股；14、財(cái)務(wù)股（審計(jì)股）；15、人事股（退休干部股）；16、督查室；17、執(zhí)法稽查股。

三、人員構(gòu)成情況

截至2021年底，通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局核定的行政編制64個(gè)，工勤編制數(shù)17個(gè)、事業(yè)編制數(shù)120個(gè)，在崗人數(shù)217人，離退休142人。

第二部分通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年收入決算數(shù)3697.34萬(wàn)元、支出決算數(shù)3785.15萬(wàn)元，與2020年相比，收入減少1030．31萬(wàn)元、減幅21.79％，支出減少962.03萬(wàn)元，減幅20.27％。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)性工資未發(fā)放到位，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年收入決算數(shù)3697.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3693.05萬(wàn)元，占比99．88％，其他收入4.29萬(wàn)元，占比0．12％。

三、支出決算情況說(shuō)明

通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年支出決算3785.15萬(wàn)元，其中：基本支出3325.68萬(wàn)元，占支出總額的87.86％；項(xiàng)目支出459.47萬(wàn)元，占支出總額的12.14％。

四、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年財(cái)政撥款收入決算數(shù)3693.05萬(wàn)元、支出決算數(shù)3785.15萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入減少1054.48萬(wàn)元，減幅22.31％。支出減少962.03萬(wàn)元，減幅20.27％。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)性工資未發(fā)放到位，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年財(cái)政撥款支出3785.15萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少254.34萬(wàn)元，減幅6.3％，減少的主要原因是非稅收入減少，公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

其中：基本支出3325.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出459.47萬(wàn)元；主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3194.88，占總支出的84.41％；社會(huì)保障和就業(yè)支出265.23萬(wàn)元，占總支出的7％；住房保障支出325.04萬(wàn)元，占總支出的8.59％。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款基本支出3325.68萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少206.61萬(wàn)元，減幅5.85％，減少的主要原因是非稅收入減少，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

其中：工資福利支出2999.83萬(wàn)元，占總支出的90.2％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出104.72萬(wàn)元，占總支出的3.15％；商品和服務(wù)支出221.13萬(wàn)元，占總支出的6.65％。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為50.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算為64萬(wàn)元的79％。少于預(yù)算數(shù)的原因是： 一是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出、二是部分公務(wù)接待費(fèi)用未及時(shí)報(bào)帳。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

2、本單位公務(wù)用車保有量25輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.44萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)44萬(wàn)元少5.56萬(wàn)元，降低12.64％，減少主要原因：壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出38.44萬(wàn)元。與上年相比減少2.79萬(wàn)元，減少的主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算12.14萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。，比年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元少7.86??萬(wàn)元，降低39.3％，減少主要原因：壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.14萬(wàn)元，接待183批次、1586人次。外事接待支出0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。減少的主要原因是制定了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，壓縮不必要的接待，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；與上年相比無(wú)變化。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.52萬(wàn)元，與上年相比減少10.06萬(wàn)元，減少的主要原因是：一是壓縮不必要的一般性支出，二是堅(jiān)持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。

其中：辦公費(fèi)30.76萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.19萬(wàn)元、水費(fèi)5．4萬(wàn)元、電費(fèi)9.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)16.24萬(wàn)元、租賃費(fèi)5.54萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.28萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5.05萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.47萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)7.27萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)42.18、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.34萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.39萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.54萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.11萬(wàn)元。

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少17.48萬(wàn)元，降低10.02％。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減了一般性支出。

十一、政府采購(gòu)支出情況

2021年通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局政府采購(gòu)支出總額45.36萬(wàn)元，其中：??政府采購(gòu)貨物支出16.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出29萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有車輛25輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車 6輛；單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金327.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.2％。上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位2021年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果類型為“A”。項(xiàng)目與目前政策相符，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我單位做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。

附件：2021年度通城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局整體績(jī)效自評(píng)表