【通城縣林業(yè)局】2020年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、年度主要工作任務(wù)及目標
第二部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、2020年部門預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分2020年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 單位概況
一、主要職能
一）負責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的具體辦法和相關(guān)措施、專項規(guī)劃,并組織實施，適時開展專項規(guī)劃監(jiān)督和評估。組織開展森林、濕地、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
(二)開展造林綠化和實施林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)工作。組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護修復(fù)工程。指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫、預(yù)測預(yù)報和飛防飛播工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作，組織開展天然林保護、退耕還林工作。
(三)負責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)各類公益林、國有森林經(jīng)營單位的森林資源管理工作。負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
(四)負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，提出調(diào)整重點保護植物和陸生野生動物名錄建議，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地保護修復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。
(五)負責(zé)各類自然保護地的監(jiān)督管理。擬訂國家公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、森林公園等各類自然保護地規(guī)劃。負責(zé)國家公園等自然保護地的設(shè)立申報、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。提出新建、調(diào)整國家和省級自然保護地的建議并按程序報批，組織世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門申報世界自然與文化雙重遺產(chǎn)。
(六)負責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村集體林地承包經(jīng)營工作，維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益。
（七）擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用相關(guān)措施。擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作。
（八）貫徹實施國有林場相關(guān)法律法規(guī)，指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。指導(dǎo)全縣林木種苗工作，組織建設(shè)種質(zhì)資源庫，指導(dǎo)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量，加強林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護。
（九）負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求。指導(dǎo)開展對國有林地、林業(yè)苗圃的抗旱、防洪等工作。組織指導(dǎo)全縣國有林場、自然保護地開展森林防火宣傳教育、火源管理、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。
（十）監(jiān)督管理林業(yè)項目資金和國有資產(chǎn)。負責(zé)推進全縣林業(yè)領(lǐng)域重大項目、重大工程的實施和監(jiān)督管理。組織實施林業(yè)生態(tài)補償項目。
（十一）負責(zé)林業(yè)科技、教育、對外合作等工作。組織開展林業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作。開展林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作。指導(dǎo)全縣林業(yè)工作站及人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)對外交流與合作事務(wù)。
（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。
（十三）職能轉(zhuǎn)變。加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。
二二、機構(gòu)設(shè)置：林業(yè)局機關(guān)內(nèi)設(shè)四股一室
11、辦公室（黨建人事股）。
22、規(guī)劃財務(wù)股（世界銀行貸款項目造林辦公室）。
33、生態(tài)保護修復(fù)股。
44、林業(yè)資源管理股(野生動植物與濕地保護股）。
55、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。
三、年度主要工作任務(wù)及目標
11、大力實施全域綠化。一是精準滅荒工程，二是加快通道綠化，三是深入推進美麗鄉(xiāng)村綠滿家園工程，四是深入開展河庫堤岸綠化，五是城鎮(zhèn)綠化工程，六是工礦園區(qū)綠化。
2、繼續(xù)壯大油茶產(chǎn)業(yè)。一是繼續(xù)開展杭瑞、武深高速公路和幕阜山旅游公路可視范圍油茶基地連線成片工作，督促做好大坪鄉(xiāng)、四莊鄉(xiāng)2個萬畝油茶基地的擴邊連片工作，重點扶持千家萬戶油茶造林，集小片成大片，全年計劃新造油茶1萬畝，改造老油茶林2萬畝。二是加強油茶基地撫育管護。三是出臺油茶示范基地建設(shè)標準，支持大坪、四莊、塘湖麥市三個產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)示范基地。四是按照全國經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)區(qū)域特色品牌試點和中國特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)要求，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興。
33、推動林下經(jīng)濟發(fā)展。一是充分利用林下經(jīng)濟研究所科研平臺，推廣適宜的林下道地中藥材種植。二是推廣林藥套種，重點是油茶基地全面推廣，通過林藥套種實現(xiàn)基地撫育管護，以短養(yǎng)長。三是支持森林康養(yǎng)基地建設(shè)，力爭2020年再增加一至兩家國家級森林康養(yǎng)基地。四是鼓勵森林小鎮(zhèn)、森林人家建設(shè)，完善森林旅游服務(wù)設(shè)施設(shè)備，倡導(dǎo)森林生態(tài)旅游。五是發(fā)展林特產(chǎn)品，服務(wù)湖北藥姑山生態(tài)產(chǎn)品有限公司和湖北天城酒業(yè)有限公司加快楠竹種酒業(yè)務(wù)。
44、強化森林資源管護。一是嚴格執(zhí)行林地審批制度。二是嚴格涉林資源保護，強化木材經(jīng)營和運輸?shù)谋O(jiān)督檢查，做到憑證加工、憑證經(jīng)營、憑證運輸，依法打擊亂砍濫濫伐林木行為，確保采伐量控制在省下達指標內(nèi)。三是嚴格野生動植物資源保護。四是嚴厲打擊非法挖砂洗砂違法行為，加強林業(yè)行政執(zhí)法力度，從嚴從重處罰毀林違法案件。五是加強自然保護地生態(tài)保護修復(fù)，嚴格執(zhí)行生態(tài)紅線保護措施。六是加快推進森林保險工作，確保全縣所有林地都納入森林保險范疇。
55、切實抓好森林防火。一是加快落實森林火險分區(qū)分級管理措施，制訂森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。二是加強防火宣傳巡查。三是森林公安局加大執(zhí)法力度，對林區(qū)周邊野外用火人員從嚴從重查處。四是國有林場和自然保護地組建專業(yè)撲火隊，配置撲火設(shè)備。
66、防控松材線蟲病。一是抓緊疫木清理。二是開展綜合防治。三是加強執(zhí)法和督辦。開展松材線蟲病防治執(zhí)法專項檢查，打擊違法違規(guī)行為。
77、加強國有林場管理。一是創(chuàng)新國有林場管理機制，健全國有林場森林資源保護培育機制和監(jiān)管體系。二是制訂國有林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，爭取上級部門政策支持力度，重點推進國有林場道路、水、電、通訊、管護站點建設(shè)，改善生產(chǎn)生活條件。三是保障富余職工就近就業(yè)增收，加強森林質(zhì)量精準提升。四是開展人居環(huán)境整治，改善國有林場干部職工生活居住環(huán)境。
第二部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
通城縣林業(yè)局2020年收入預(yù)算總額為11118萬元，比上年增加4158萬元,增加37 %，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10511萬元，比上年增加4101萬元，增加39%；政府性基金撥款收入0萬元，上年度為0；社保基金撥款收入0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模增加的主要原因：2020年項目收入按上一年基數(shù)全部編制預(yù)算收入。
通城縣林業(yè)局2020年支出預(yù)算總額為11118萬元，比上年增加4158萬元,增加37%，其中：基本保障支出834萬元；項目支出10284萬元；項目支出不可預(yù)見費0萬元。增長主要原因：2020年預(yù)算項目支出按上一年度全部支出列入預(yù)算。
通城縣林業(yè)局2020年政府性基金預(yù)算支出為0。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
通城縣林業(yè)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算225萬元。其中：辦公費9萬元、印刷費15萬元、水費2萬元、電費10萬元、郵電費14萬元、差旅費10萬元、維護費20萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費5萬元、接待費12萬元、購置費6萬元、勞務(wù)費5萬元、工會會費15萬元、福利費10萬元、其他商品和服務(wù)支出60萬元(注：每一項預(yù)算開支都要填寫)。占預(yù)算總額的2%，與上年度持平。
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
通城縣林業(yè)局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算17萬元，占預(yù)算總額的0.15%，與上年度持平。
1、因公出國（境）費用0萬元，與上年度持平；
2、公務(wù)用車購置和運行費5萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，與上年度持平；
3、公務(wù)接待費12萬元，與上年度持平。
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
通城縣林業(yè)局嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣2019—2020年政府集中采購目錄及標準》有關(guān)規(guī)定，切實做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年，我單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。比上年減少0萬元,下降0%。
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2019年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車0臺，離退休干部服務(wù)用車0臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0套。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通城縣林業(yè)局2020年政府性基金撥款收入0萬元。
七、2020年部門預(yù)算績效情況說明
2020年部門預(yù)算項目支出全部實施績效自評。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分2020年部門預(yù)算表
