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通城縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 通城縣林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2019年工作計(jì)劃

第二部分 通城縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明
　　 二、部門預(yù)算收入情況說明
　　 三、部門預(yù)算支出情況說明
　　 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　 五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項(xiàng)的預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 通城縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目到項(xiàng)級）

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級）

第一部分   通城縣林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，通城縣林業(yè)局部門預(yù)算包括：局機(jī)關(guān)預(yù)算、局直屬事業(yè)單位預(yù)算。

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編委批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2019年通城縣林業(yè)局部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

三、2019年工作計(jì)劃

1、大力實(shí)施全域綠化。一是全域推進(jìn)精準(zhǔn)滅荒工程。2019-2020年完成精準(zhǔn)滅荒工程建設(shè)任務(wù)3.6萬畝，并連續(xù)3年進(jìn)行撫育管護(hù)，實(shí)現(xiàn)有山皆綠。二是重點(diǎn)完成高速公路四個(gè)出口沿線通道綠化。統(tǒng)一聘請綠化景觀專業(yè)設(shè)計(jì)公司，進(jìn)行綠化方案設(shè)計(jì)，縣政府組織評審。對綠化工程進(jìn)行造價(jià)預(yù)算，分別開展招投標(biāo)。四個(gè)出口沿線通道綠化所需資金由縣政府統(tǒng)籌安排。杭瑞高速通城出口，杭瑞高速北港出口，武深高速通城西出口，武深高速五里牌出口分別由縣住建局、交通局、城管執(zhí)法局和林業(yè)局負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)沿線綠化工作，大坪鄉(xiāng)、北港鎮(zhèn)、石南鎮(zhèn)、雋水鎮(zhèn)、馬港鎮(zhèn)和五里鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)做好沿線房屋立面改造、荒田荒地流轉(zhuǎn)和矛盾協(xié)調(diào)工作。三是深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村綠滿家園工程。采取整村推進(jìn)方式，全面整治農(nóng)村“四旁三化”，加快形成道路與河岸喬木林、房前屋后果木林、村莊周圍防護(hù)林的村莊綠化格局。以創(chuàng)建“綠色鄉(xiāng)村”活動為抓手，栽植綠化苗木和經(jīng)濟(jì)苗木為主的環(huán)村綠化帶、村莊風(fēng)景林、水源涵養(yǎng)林、果木經(jīng)濟(jì)林，實(shí)現(xiàn)“推窗見綠，出門見樹”、新增60個(gè)綠色示范鄉(xiāng)村目標(biāo)。四是深入開展縣管河流和鄉(xiāng)管河流堤岸綠化。抓好菖蒲港、雋水河、秀水河、鐵柱港、沙堆河、云溪河、里港河、東沖河等8條縣管河流和79條鄉(xiāng)管河流堤岸綠化。縣管河流堤岸綠化由林業(yè)局牽頭，水利和交通等部門配合實(shí)施；鄉(xiāng)管河流堤岸綠化由林業(yè)和水利部門規(guī)劃設(shè)計(jì)，所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實(shí)施，縣財(cái)政統(tǒng)籌資金，實(shí)行以獎代補(bǔ)。

2、強(qiáng)化森林資源管護(hù)。一是嚴(yán)格林地資源保護(hù)。嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，進(jìn)一步嚴(yán)格林地用途管制，優(yōu)先保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施和民生項(xiàng)目用地需求，確保征占用林地總量控制在省定限額以內(nèi)。二是嚴(yán)格涉林資源保護(hù)。強(qiáng)化木材經(jīng)營和運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督檢查，做到憑證加工、憑證經(jīng)營、憑證運(yùn)輸，依法打擊亂砍濫濫伐林木行為，確保采伐量控制在省下達(dá)指標(biāo)內(nèi)。三是嚴(yán)格野生動植物資源保護(hù)。保持對野生動植物保護(hù)的高壓態(tài)勢，大力開展“長江林業(yè)生態(tài)資源大保護(hù)”“春雷2019”等專項(xiàng)行動，嚴(yán)厲打擊亂捕亂獵野生動物，亂采濫挖野生植物行為。

3、切實(shí)抓好森林防滅火。一是強(qiáng)化宣傳教育。“村村響”要“響”起來，宣傳車要“叫”起來，要鳴鑼示警，時(shí)刻提醒干部群眾，增強(qiáng)防火意識，杜絕野外用火。二是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人要親自掛帥，全力以赴，落實(shí)責(zé)任。鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村組干部要按自己所包保的責(zé)任落實(shí)到位，各村要對生態(tài)護(hù)林員劃片管理，明確森林防火范圍和責(zé)任要求。三是強(qiáng)化火源管控。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、林場、公園要在各進(jìn)山路口設(shè)置森林防火檢查哨卡，嚴(yán)禁一切火種進(jìn)山；全縣450名生態(tài)護(hù)林員要佩戴袖章在各自的責(zé)任區(qū)內(nèi)巡查；村組干部要盯好墳頭、山頭、重點(diǎn)地段和“癡呆傻”人員。四是強(qiáng)化值班值守。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、林場、公園必須堅(jiān)持24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，確保火情信息暢通。一旦發(fā)生森林火災(zāi)，要在處置火情同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行森林火災(zāi)歸口報(bào)告制度，及時(shí)準(zhǔn)確地向縣森林防火辦公室報(bào)告火情。

4、防控松材線蟲病。一是抓緊做好疫情監(jiān)測。全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行網(wǎng)格化監(jiān)測，每小班登記，全覆蓋普查。二要堅(jiān)決清除疫木。搶抓清理病死松樹的“窗口期”，集中人力、物力、財(cái)力開展疫木清理大會戰(zhàn)，對所有病死樹進(jìn)行全面徹底清理，加強(qiáng)對疫木除治的監(jiān)管，實(shí)行全過程管控，嚴(yán)禁疫木外流。三要開展綜合防治。因地制宜在5—6月采取化學(xué)防治、生物防治等措施，壓低傳播媒介松褐天牛的蟲口密度，確保全縣不發(fā)生區(qū)域性、大規(guī)模松材線蟲病。四是加強(qiáng)執(zhí)法和督辦。開展松材線蟲病防治執(zhí)法專項(xiàng)檢查，打擊違法違規(guī)行為。開展松材線蟲病防治專項(xiàng)督辦，督進(jìn)度，查問題，確保防治工作按進(jìn)度、高質(zhì)量推進(jìn)。

5、繼續(xù)壯大油茶產(chǎn)業(yè)。一是繼續(xù)開展杭瑞、武深高速公路和幕阜山旅游公路可視范圍油茶基地連線成片工作，督促做好大坪鄉(xiāng)、四莊鄉(xiāng)2個(gè)萬畝油茶基地的擴(kuò)邊連片工作，重點(diǎn)扶持千家萬戶油茶造林，集小片成大片，形成“一輪明月、滿天繁星”的發(fā)展格局。二是對沒有落實(shí)后期撫育管理責(zé)任主體的新造油茶林基地，督促加大流轉(zhuǎn)力度，采取“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的股份合作經(jīng)營模式，將村組、農(nóng)戶新建油茶基地流轉(zhuǎn)給黃袍山公司或其他專業(yè)合作社，真正落實(shí)管護(hù)責(zé)任，解決新建油茶基地村組無力管理導(dǎo)致荒蕪的問題。三是按照全國經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)區(qū)域特色品牌建設(shè)試點(diǎn)要求，突出通城油茶區(qū)域特色，從基地建設(shè)、品牌創(chuàng)建、營銷模式、綜合經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)扶持等方面入手，全力打造優(yōu)質(zhì)、高效、實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)佳經(jīng)濟(jì)林區(qū)域特色品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興。

第二部分 局2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于通城縣林業(yè)局2019年公共預(yù)算收支情況總體說明

按照預(yù)算管理規(guī)定，通城縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即通城縣林業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、社保基金、上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：基本保障支出、項(xiàng)目支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年度。通城縣林業(yè)局2019年收支總預(yù)算2854.09萬元。

二、關(guān)于通城縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算收入情況說明

通城縣林業(yè)局2019年收入預(yù)算2854.09萬元，其中:公共政府財(cái)政預(yù)算收入2677.26元，占收入預(yù)算的93.8%；事業(yè)收入以及其他收入176.8萬元，占6.2%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占收入預(yù)算的0%。

三、關(guān)于通城縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算支出情況說明

通城縣林業(yè)局2019年支出預(yù)算2854.09萬元，其中：基本支出2033.4萬元，占支出預(yù)算的71.25%；項(xiàng)目支出800.67萬元，占支出預(yù)算的28.75%。

四、關(guān)于通城縣林業(yè)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

通城縣林業(yè)局2019年一般公共預(yù)算數(shù)2677.26萬元，占2019年收入總額的93.8%。2019年一般公共預(yù)算數(shù)比2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加了1548.71萬元，增加的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)正常提標(biāo)，住房公積金，社會保險(xiǎn)相應(yīng)增加；二是增加其他資本性支出、其它支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);三是2018年的大部分預(yù)算收入為上級補(bǔ)助收入，導(dǎo)致財(cái)政撥款占有比例較小。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款2677.26萬元，主要用于以下方面：社會和保障就業(yè)支出167.72萬元，占6.3%；農(nóng)林水事務(wù)支出2404.93萬元，占89.83%；住房保障支出104.61，占3.87%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

五、關(guān)于通城縣林業(yè)局2019年“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項(xiàng)的預(yù)算情況說明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

2019年預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)32.5萬元，與2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)19萬元 。

其中：

1、2019年公務(wù)接待費(fèi)17萬元，主要用于上級檢查調(diào)研和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局辦事。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年度相比，增加5萬元，增幅41.67%，主要原因是林業(yè)項(xiàng)目增加。

2、2019年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算15.5萬元，與2018年相比，增加8.5萬元，增幅121.43%，增加情況是林業(yè)項(xiàng)目增加，公出下鄉(xiāng)次數(shù)增加。

主要原因是根據(jù)縣直公務(wù)用車改革實(shí)施方案，我局機(jī)關(guān)僅保留一臺應(yīng)急公務(wù)車。

3、2019年出國出境預(yù)算安排為0萬元，與上年度相比持平。主要原因是本年度未作安排。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年通城縣林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2161.12萬元，與2018年相比增加了434.32萬元，增加了25.15%，減少的主要原因是今年林業(yè)項(xiàng)目大幅增加，相關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)增加幅度較大。

（三）政府采購預(yù)算情況說明

2019年通城縣林業(yè)局政府采購預(yù)算總0萬元，其中： 政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。2019年政府采購預(yù)算比2018年相比增加了0萬元，增加了0%，單位整體設(shè)備維護(hù)較好，沒有相關(guān)采購。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

通城縣林業(yè)局對每個(gè)項(xiàng)目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)和部門整體支出績效評價(jià)工作，并充分運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。對2018年度一般公共預(yù)算9個(gè)項(xiàng)目支出開展了預(yù)算績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2677.29萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算的93.2%。績效評價(jià)結(jié)果顯示，該9個(gè)項(xiàng)目支出績效情況較為理想，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。二是在預(yù)算執(zhí)行中，依據(jù)績效目標(biāo)對項(xiàng)目資金運(yùn)行狀況及績效目標(biāo)的預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度開展了二次績效監(jiān)控，確保預(yù)算績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項(xiàng)目活動，依據(jù)項(xiàng)目活動明確項(xiàng)目績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo)，將預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)的及時(shí)性與規(guī)范性。四是完善績效報(bào)告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。

（五）林業(yè)局國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2018年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車0臺，離退休干部服務(wù)用車0臺；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分  通城縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算表