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【縣林業(yè)局】2017年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本情況
（一）、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針政策與法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
3、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
4、承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理職責(zé)。
5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作。
6、組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
7、負(fù)責(zé)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
8、承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的職責(zé)。
9、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的職責(zé)。
10、承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任。
11、擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和實(shí)施方案。
12、負(fù)責(zé)編制全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13、負(fù)責(zé)管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金。
14、指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
15、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)引進(jìn)和利用外資工作；負(fù)責(zé)外資造林項(xiàng)目建設(shè)工程的實(shí)施、監(jiān)督和管理工作。
16、承辦本級(jí)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣林業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，造林綠化管理股，森林資源管理股，野生動(dòng)植物保護(hù)與自然保護(hù)區(qū)管理股，林業(yè)產(chǎn)業(yè)股，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展股，世界銀行貸款項(xiàng)目造林辦公室，紀(jì)檢，老干，工會(huì)等相關(guān)設(shè)置；下轄11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站，四個(gè)國(guó)有林場(chǎng)，錫山森林公園管理處，森林公安局，果樹技術(shù)推廣中心。核定編制為86名（行政編制 44名，其中局機(jī)關(guān)14人，森林公安局30人，工勤事業(yè)編制 42名，其中局機(jī)關(guān)8人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站21人，果樹技術(shù)推廣中心13人）；實(shí)有在職干部職工137人，其中局機(jī)關(guān)39人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站42人，森林公安局29人，果樹技術(shù)推廣中心26人；離退休人員47人，其中局機(jī)關(guān)42人，果樹技術(shù)推廣中心5人。
二、2017年度部門收入預(yù)算說明
（一）收入預(yù)算情況：2017年部門匯總收入預(yù)算2952萬元，其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助收入1843萬元，占62.43%，其他收入1109萬元，占37.57%。
（二）收入預(yù)算增加原因：2017年比2016年預(yù)算收入增加1124萬元，主要原因是2017年國(guó)有林場(chǎng)改革預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)750萬元，2017年森林防火增加一個(gè)撲火中隊(duì)，2017年單位干部職工需要交納養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金及2017年人員工資上調(diào)等。
三、2017年度部門開支預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2017年本部門匯總支出預(yù)算2952萬元，包括：基本支出2151萬元,其他支出（項(xiàng)目支出）801萬元。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的匯總預(yù)算支出共 2952萬元。其中：
1、基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2151萬元。
2、其他支出（項(xiàng)目支出）801萬元.
（三）收入預(yù)支出增加原因：2017年比2016年預(yù)算收支出增加1124萬元，主要原因是2017年國(guó)有林場(chǎng)改革預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)750萬元，2017年森林防火增加一個(gè)撲火中隊(duì)，2017年單位干部職工需要交納養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金及2017年人員工資上調(diào)等。
四、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支預(yù)算及增情況說明
2017年縣林業(yè)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出預(yù)算合計(jì)19.5萬元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，與上年相比無變化。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算7.5萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 12萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）2017年公務(wù)接待預(yù)算減少0.5萬元，公務(wù)用車預(yù)算減少13.5萬元，主要是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照通城縣公務(wù)接待、公務(wù)用車管理辦法實(shí)施，2017年我局上繳公務(wù)車2臺(tái)，現(xiàn)只保留1臺(tái)防火應(yīng)急公務(wù)車。
五、2017年政府采購情況：2017年我局嚴(yán)格按照通城縣部門采購規(guī)定執(zhí)行。
名詞解釋：
（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
