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通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2019年部門決算公開

(含所屬事業(yè)單位)

目錄

第一部分通城縣經(jīng)濟(jì)與信息化管理局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、決算收支增減變化情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績效管理工作開展情況

第三部分名詞解釋

第四部分通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局概況

一、主要職責(zé)

（一）參與全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的研究、制訂以及中長期規(guī)劃的編制、監(jiān)測和分析，研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬定工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施并組織實(shí)施，調(diào)節(jié)和反映全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，制訂相應(yīng)的政策措施。組織編制全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;研究制定促進(jìn)全縣科技發(fā)展的相關(guān)措施。參與擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、培育、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核協(xié)調(diào)工作。

(二)負(fù)責(zé)企業(yè)與財(cái)政、金融部門之間關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營、重大技改項(xiàng)目等的資金銜接與協(xié)調(diào),分析規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資金運(yùn)行情況，指導(dǎo)企業(yè)提高資金利用率。

(三)負(fù)責(zé)中小企業(yè)政策、法規(guī)和規(guī)章的貫徹執(zhí)行，研究制定全縣中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；對中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行指導(dǎo)；協(xié)調(diào)中小企業(yè)與有關(guān)職能管理部門的關(guān)系；組織指導(dǎo)中小企業(yè)的職能培訓(xùn)，推進(jìn)中小企業(yè)的科技進(jìn)步，為中小企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息服務(wù)；總結(jié)推廣中小企業(yè)發(fā)展與改革的經(jīng)驗(yàn)，培育、發(fā)展和完善市場體系。

(四)負(fù)責(zé)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(五)協(xié)調(diào)擬訂并組織實(shí)施信息資源開發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與制訂相關(guān)的支持政策。負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)信息化工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(六)負(fù)責(zé)對接省市主管部門規(guī)定的民爆、鹽業(yè)等行業(yè)管理。

(七)研究多渠道增加科技投入的措施，優(yōu)化科技資源配置；監(jiān)督管理科技經(jīng)費(fèi)的使用。指導(dǎo)、規(guī)范高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品及科學(xué)技術(shù)成果的認(rèn)定登記、申報(bào)工作，協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的相關(guān)工作。

(八)管理全縣對外科技進(jìn)步合作與交流并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣對外科技交流、合作項(xiàng)目的報(bào)批工作；負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研合作、科技進(jìn)步獎(jiǎng)項(xiàng)的推薦、申報(bào)工作。

(九)管理全縣科技信息、科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技統(tǒng)計(jì)、科技保密工作，規(guī)范和指導(dǎo)全縣技術(shù)市場交易，促進(jìn)科技咨詢、招標(biāo)、評估等社會(huì)中介組織的發(fā)展，推動(dòng)科技創(chuàng)新和科技服務(wù)體系的建立。

(十)組織協(xié)調(diào)全縣科技人才培養(yǎng)規(guī)劃和專業(yè)隊(duì)伍的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)外國專家管理。

(十一)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科技管理，及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作，積極推進(jìn)科技興縣工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技進(jìn)步和工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制考核工作。

（十二）調(diào)整的職責(zé)：

1、劃入縣科學(xué)技術(shù)局的職責(zé)。

2、劃入縣經(jīng)濟(jì)和信息化局的職責(zé)。

3、劃入縣外事僑務(wù)辦公室的外國專家管理職責(zé)。

4、劃出縣經(jīng)濟(jì)和信息化局的電子政務(wù)建設(shè)管理職責(zé)。

5、劃出縣經(jīng)濟(jì)和信息化局的融資性擔(dān)保行業(yè)監(jiān)督管理職責(zé)。

6、劃出縣科技局（縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)職責(zé)。

7、劃出縣科技局（縣地震局）的地震管理、震災(zāi)應(yīng)急救援職責(zé)。

(十三)承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)縣編委批復(fù)核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，納入2019年通城縣經(jīng)濟(jì)與信息化管理局部門決算編制范圍的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）辦公室

（二）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股

（三）規(guī)劃和技術(shù)改造股

（四）政策法規(guī)股

（五）電子信息產(chǎn)業(yè)股

（六）中小企業(yè)服務(wù)中心

三、人員構(gòu)成情況

截至2019年12月底，通城縣經(jīng)濟(jì)和信息化局核定的行政編制15個(gè)，在編在崗人數(shù)13人，離退休81人；機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)2個(gè)，在編在崗人數(shù)2人；事業(yè)編制數(shù)10個(gè)，實(shí)有在編在崗人數(shù)3人。

第二部分通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2019年部門決算情況說明

一、2019年收入決算情況說明

2019年收入決算1614.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入1583.77萬元，占比98.07%。

二、2019年支出決算情況說明

2019年支出決算1614.98萬元，其中：基本支出1614.98萬元，占支出總額的100%。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年收入決算數(shù)1614.98萬元、支出決算數(shù)1614.98萬元，與2018年相比，收入增加1003.52萬元、增幅164.12%，支出增加1003.52萬元，增幅164.12%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，與科技局合并。

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入決算數(shù)1583.77萬元、支出決算數(shù)1583.77萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加972.31萬元，增幅159.01%。與2018年支出增加972.31萬元，增幅159.01%。

五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出1614.98萬元，其中：基本支出1583.77萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年財(cái)政撥款支出1583.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1583.77萬元，占總支出的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，占總支出的0%；住房保障支出0萬元，占總支出的0%。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明

本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出均為0萬元。

七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.7萬元，支出決算為11.33萬元，完成預(yù)算的169.1%。決算數(shù)超過預(yù)算數(shù)的原因是:一是扶貧工作加大、二是接待招商工作增加。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.4萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無變化。

2、本單位公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.07萬元，在縣公務(wù)用車中心借用車輛1臺(tái)，為完成突擊任務(wù)使用了2個(gè)月。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算11.83萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出11.83萬元，接待197批次、1690人次。外事接待支出0萬元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)與2018年決算增加0.38萬元。主要是因?yàn)榫珳?zhǔn)扶貧和招商引資力度加大。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門（單位）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.64萬元，其中：辦公費(fèi)11.15萬元、印刷費(fèi)1.27萬元、咨詢費(fèi)、3.23萬元、水費(fèi)0.79萬元，電費(fèi)7.7萬元，郵電費(fèi)6.46萬元、物業(yè)管理費(fèi)15.69萬元，差旅費(fèi)2.68萬元、會(huì)議費(fèi)2.14萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.36萬元，公務(wù)招待費(fèi)11.33萬元，勞務(wù)費(fèi)9.85萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.42萬元，福利費(fèi)8.68萬元、公車運(yùn)行費(fèi)1.07萬元、其他交通費(fèi)用9.91萬元，其他商品和服務(wù)支出44.17萬元。

九、政府采購支出情況

2019年通城縣經(jīng)濟(jì)與信息化管理局采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，通城縣經(jīng)濟(jì)與信息化管理局共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

組織開展整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，我單位2019年度整體支出績效評價(jià)結(jié)果級別為“優(yōu)”。評價(jià)結(jié)果類型為“A”。資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、質(zhì)量可控，實(shí)際支出沒有超預(yù)算，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。實(shí)施對我單位做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

第四部分通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2019年部門決算公開表

附表：

通城縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2019年決算公開表.XLS