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通城縣2020年度總決算公開說明

索引號 : 011356029/2021-30306 文       號 :

信息分類: 政府決算

發(fā)文機構(gòu): 通城縣財政局 主題分類: 財政

名       稱: 通城縣2020年度總決算公開說明 發(fā)布日期: 2021年09月06日

有效性: 有效

縣十八屆人大常委會

三十一次會議材料之


通城縣財政局孔凡丘

——20218月26縣十八屆人大常委會第三十一次會議

主任、各位副主任、各位委員:

???我受縣人民政府委托,向人大常委會報告通城縣2020年全縣財政總決算情況,請予審議。

一、2020年全縣財政收入完成情況

2020年我縣全地域財政收入完成352653萬元,同比減少17089萬元,減少4.6%。其中中央一般預(yù)算收入31362萬元,省級一般預(yù)算收入2525萬元,地方一般公共預(yù)算收入61317萬元,政府性基金預(yù)算收入115906萬元,社會保險基金收入141543萬元

地方財政總收入

2020年全縣財政總收入完成92679萬元,占全年調(diào)整預(yù)算數(shù)91246萬元的102%,同比減收19365萬元,下降17.3%。按預(yù)算級次劃分:

上劃中央級收入完成31362萬元,占全年調(diào)整預(yù)算數(shù)31246萬元的100.4%,同比增收1909萬元,增長6.5%。

地方一般公共預(yù)算收入完成61317萬元,占全年調(diào)整預(yù)算數(shù)60000萬元的102.2%,同比減收21274萬元,下降25.8%。

按征收部門劃分:

稅務(wù)完成74663萬元,占全年調(diào)整預(yù)算數(shù)74764萬元的99.9%,同比減收10328萬元,下降12.2%。

財政完成18016萬元,占全年調(diào)整預(yù)算數(shù)16482萬元的109.3%,同比減收9037萬元,下降33.4%。

(二)地方一般公共預(yù)算收入完成情況

2020年全縣地方一般公共預(yù)算收入完成61317萬元,占全年調(diào)整預(yù)算數(shù)60000萬元的102.2%,同比減收21274萬元,下降25.8%。

征收部門劃分:

稅務(wù)完成43301萬元,占全年調(diào)整預(yù)算數(shù)43518萬元的99.5%,同比減收12237萬元,下降22%。

財政完成18016萬元,占全年調(diào)整預(yù)算數(shù)16482萬元的109.3%,同比減收9077萬元,下降33.4%。

按收入項目劃分:

稅收收入完成41671萬元,占全年調(diào)整預(yù)算數(shù)42000萬元的99.2%,同比減少12113萬元,下降22.5%,稅收收入占地方一般預(yù)算比重為68%。其中增值稅完成19349萬元,占稅收收入的比重為46.4%;企業(yè)所得稅完成4890萬元,占稅收收入的比重為11.7%;個人所得稅完成2320萬元,占稅收收入的比重為55%。

非稅收入完成19646萬元,占全年調(diào)整預(yù)算數(shù)18000萬元的109.1%,同比減收9161萬元,下降31.8%。非稅收入占地方一般預(yù)算比重為32%。其中行政事業(yè)性收費收入入庫3768萬元,占非稅收入的比重為192%;罰沒收入入庫7327萬元,占非稅收入的比重為37.2%;國有資源(資產(chǎn))使用收入入庫4283萬元,占非稅收入的比重為21.8%,專項收入入庫1630萬元,占非稅收入的比重為82%,其他收入入庫2638萬元,占非稅收入的比重為134%。

)政府性基金預(yù)算收入完成情況

2020年全縣政府性基金預(yù)算收入完成115906萬元,占年初預(yù)算數(shù)183000萬元的63%,同比減收37559萬,下降24.5%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入完成113594萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成2235萬元,專項債券項目對應(yīng)專項收入77萬元

)社保基金預(yù)算收入完成情況

2020年全縣社保基金預(yù)算收入完成141543萬元。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入40212萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入30994萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入18030萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入13258萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入37944萬元,失業(yè)保險基金收入808萬元,工傷保險基金收入297萬元。

)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6萬元,其中:上級補助收入完成6萬元。

二、2020年全縣財政支出執(zhí)行情況

全縣全口徑支出:2020年全縣全口徑支出678100萬元,比上年同期增支74201萬元,增長12.3%。

1、一般公共預(yù)算支出完成397716萬元,占預(yù)算數(shù)342529萬元的115.7%,同比增支68816萬元,同比增長21%;

主要支出項目執(zhí)行情況是:

一般公共服務(wù)累計完成40236萬元,占年初預(yù)算數(shù)40300萬元的99.8%,同比增支25萬元,增長0.1%。主要支出科目是人大事務(wù)支出963萬元,政協(xié)事務(wù)支出754萬元,政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出11559萬元,發(fā)展與改革事務(wù)支出977萬元,統(tǒng)計信息事務(wù)支出721萬元,稅收事務(wù)3140萬元,財政事務(wù)支出5702萬元,審計事務(wù)支出844萬元,人力資源事務(wù)支出303萬元,紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2816元,商貿(mào)事務(wù)支出2877萬元,市場監(jiān)督管理事務(wù)4902萬元,民族事務(wù)支出29萬元,檔案事務(wù)支出608萬元,民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出73萬元,群眾團體事務(wù)支出653萬元,黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1694萬元,組織事務(wù)支出684萬元,宣傳事務(wù)支出518萬元,統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出331萬元,其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出44萬元。

公共安全累計完成14287萬元,占年初預(yù)算數(shù)14620萬元的97.7%,同比增支187萬元,增長1.3%。主要支出科目公安部門支出12467萬元,司法部門支出1153萬元,法院支出312萬元,檢察院支出355萬元。

教育累計完成75526萬元,占年初預(yù)算數(shù)71574萬元的105%,同比增支6866萬元,增長10%。主要支出科目是教育管理事務(wù)支出470萬元,普通教育支出72595萬元,職業(yè)教育支出2233萬元,教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育支出225萬元。

科學(xué)技術(shù)累計完成5743萬元,占年初預(yù)算數(shù)4970萬元的115%,同比增支966萬元,增長20.2%。主要支出科目是科技條件與服務(wù)支出5516萬元,科學(xué)技術(shù)普及支出187萬元,其他科技支出40萬元,。

文化體育與傳媒累計完成7883萬元,占年初預(yù)算數(shù)3920萬元的201%,同比增支4180萬元,增長112.9%。主要支出科目是文化和旅游支出3731萬元,文物支出2042萬元,體育支出1000萬元,新聞出版影視支出10萬元,廣播電視支出1100萬元。

社會保障和就業(yè)累計完成62818萬元,占年初預(yù)算數(shù)45984萬元的136%,同比增支19411萬元,增長44.7%。主要支出科目是:人力資源和社會保障管理事務(wù)支出2007萬元,民政管理事務(wù)支出1116萬元,行政事業(yè)單位離退休支出17021萬元,就業(yè)補助支出2672萬元,撫恤支出3350萬元,退役安置支出860萬元,社會福利支出1740萬元,殘疾人事業(yè)支出2006萬元,最低生活保障支出8678萬元,臨時救助支出851萬元,特困人員供養(yǎng)3149萬元,其他生活救助15萬元,財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助18171萬元。

衛(wèi)生健康累計完成49668萬元,占年初預(yù)算數(shù)38110萬元的130%,同比增支13664萬元,增長38%。主要支出科目是醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出2561萬元,公立醫(yī)院支出844萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1324元,公共衛(wèi)生支出12364萬元,財政對基本醫(yī)療保險基金的補助28551萬元,醫(yī)療救助2034萬元,醫(yī)療保障管理事務(wù)806萬元。

節(jié)能環(huán)保累計完成8454萬元,占年初預(yù)算數(shù)7420萬元的114%,同比增支1206萬元,增長16.6%。主要支出科目是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1269萬元,污染防治支出2418萬元,自然生態(tài)保護(hù)999萬元,污染減排支出3641萬元,可再生能源100萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計完成10757萬元,占年初預(yù)算數(shù)7870萬元的136%,同比增支3007萬元,增長38.8%。主要支出科目是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5582萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出403萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出4660萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生112萬元。

農(nóng)林水事務(wù)累計完成71371萬元,占年初預(yù)算數(shù)79100萬元的90%,同比減支6647萬元,下降8.5%。主要支出科目是農(nóng)業(yè)支出27078萬元,林業(yè)和草原支出10129萬元,水利支出9046萬元,扶貧支出22765萬元,農(nóng)村綜合改革支出920萬元,普惠金融發(fā)展支出1433萬元。

交通運輸累計完成22597萬元,占年初預(yù)算數(shù)5400萬元的418%,同比增支17356萬元,增長331%。主要支出科目是公路水路運輸支出14833萬元,成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼支出2207萬元,車輛購置稅支出支出5557萬元。

資源勘探電力信息等事務(wù)完成886萬元,占年初預(yù)算數(shù)1723萬元的51%,同比減支了757萬元,下降46%。主要支出科目是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出549萬元,制造業(yè)支出160萬元,支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出177萬元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)完成2441萬元,占年初預(yù)算數(shù)350萬元的697%,比増支2102萬元,增長620%。主要支出科目是商業(yè)流通事務(wù)支出1948萬元,涉外發(fā)展服務(wù)支出93萬元,其他商業(yè)服務(wù)等支出400萬元。

金融支出完成319萬元同比增支28萬元,增長9.6

援助其他地區(qū)支出33萬元,同比增支3萬元,增長10%。

國土資源氣象等事務(wù)累計完成4193萬元,占年初預(yù)算數(shù)2652萬元的142%,同比增支1338萬元,增長46.9%。主要支出科目是自然資源事務(wù)支出3959萬元,氣象事務(wù)支出234萬元。

住房保障支出累計完成9818萬元,占年初預(yù)算數(shù)7700萬元的127%,同比增支2239萬元,增長29.5%。主要支出科目是保障性安居工程支出9183萬元,住房改革支出635萬元。

糧油物資儲備支出2128萬元,占年初預(yù)算數(shù)630萬元的337%,同比增支1518萬元,增長248%。主要支出科目是糧油事務(wù)支出1411萬元,重要商品儲備支出637萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2831萬元,占年初預(yù)算數(shù)1330萬元的213%,同比增支1631萬元,增長135%。主要支出科目是應(yīng)急管理事務(wù)支出1124萬元,消防事務(wù)支出414萬元,自然災(zāi)害防治及恢復(fù)重建支出965萬元

其他支出344萬元占年初預(yù)算數(shù)586萬元的58.7%,同比增123萬元,增長56%。

債務(wù)付息支出完成5335萬元,占年初預(yù)算數(shù)7990萬元的66.7%,同比增支355萬元,增長7%。

債務(wù)發(fā)行費支出48萬元,同比增支15萬元,增長45%。

2、政府性基金支出完成156199萬元,占預(yù)算數(shù)183000萬元的85%,同比減少7324萬元,同比下降4.4%;

主要支出項目執(zhí)行情況是:

文化體育與傳媒累計完成7萬元,主要支出科目是國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出7萬元。

社會保障和就業(yè)支出累計完成440萬元,同比減支917萬元,下降67.5%。主要支出科目是大中型水庫移民后期扶持基金支出440萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出累計完成107827萬元,同比減支51405萬元,下降32.2%。主要支出科目是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出105879萬元, 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1948萬元。

其他支出累計完成25497萬元,同比增支24706萬元,增長3123%。主要支出科目是其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出24400萬元,彩票公益金安排的支出1005萬元,彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出92萬元。

債務(wù)付息支出累計完成2789萬元,同比減支765萬元,下降37.7%。

債務(wù)發(fā)行費用支出累計完成29萬元,同比增支9萬元,增長45%。

抗疫特別國債安排的支出累計完成19610萬元,主要支出科目是衛(wèi)健系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)19610萬元。

3、社保基金預(yù)算支出完成124185萬元,同比增加12709萬元,同比增長11.4%。

主要支出項目執(zhí)行情況是:

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出34221萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出29038萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10646萬元,職工基本醫(yī)療保險基金支出8774萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出39657萬元,失業(yè)保險基金支出710萬元,工傷保險基金支出1139萬元。

4、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為零

三、2020年財政收支平衡情況

(一)一般公共預(yù)算收支平衡情況

2020年,全縣一般公共預(yù)算財力總計462089萬元,比上年增加56218萬元。其中:一般公共財政收入61317萬元;返還性收入7022萬元一般性轉(zhuǎn)移支付275368萬元專項轉(zhuǎn)移支付收入26234萬元;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46964萬;上年結(jié)余39452萬元;從政府性基金調(diào)入資金5732萬元。

2020年,全縣一般預(yù)算支出436757萬元其中:一般預(yù)算支出397716萬元;體制上解支出12644萬元;債券還本支出26397萬元。

收支相抵,2020年滾存結(jié)余25332萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

(二)政府性基金預(yù)算收支平衡情況

2020年,全縣政府性基金總收入170081萬元,比上年減少17554萬元。其中:政府性基金預(yù)算收入115906萬元;上級補助收入22552萬元;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28778萬元;上年結(jié)余2820萬元;其他調(diào)入資金25萬元

2020年,全縣政府性基金總支出166309萬元。其中:政府性基金預(yù)算支出156199萬元;債務(wù)還本支出4378萬元;調(diào)出平衡一般公共預(yù)算資金5732萬元;

收支相抵,2020年滾存結(jié)余3772萬元按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

(三)國有資本經(jīng)營收支平衡情況

2020年,國有資本經(jīng)營上級補助收入6萬元,本年度預(yù)算支出為零按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬元。

四、2020年社會保險基金預(yù)算收支情況

(一)社會保險基金收入情況

2020年社會保險基金總收入141543萬元,其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入40212萬元,較上年增長11.59%,增長的主要原因:1.2020年一次性補繳較多;2.2020年財政補貼收入較2019年增長。2020年機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老基金收入完成30994萬元,較上年增長29%,增長的主要原因:本級財政補助收入2020年較2019年增長11709萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入18030萬元,較上年增長35.3%,增長的主要原因:1.財政補貼收入其他財政補貼被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補償金2020年較2019年增長3900萬元,2020年較2019年征地項目增加;2.財政補助收入2020年7月較2019年增長5元/人。職工基本醫(yī)療保險基金收入13258萬元,其中:基本醫(yī)療保險費收入12992.35萬元,利息收入255.16萬元,轉(zhuǎn)移收入10.53萬元,較上年增長16.38%;增長的主要原因:1.繳費基數(shù)較上年增長15.5%;2.參保繳費人數(shù)較上年增長3.07%。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入37944萬元,較上年增長17.27%,增長的主要原因:1.居民個人繳費2020年較2019年增長30元/人;2.各級財政補助收入2020年較2019年增長40元/人。失業(yè)保險基金收入808萬元,2020年較2019年收入減少271.94元,主要原因是失業(yè)保險費減少,是因為疫情免征1-6月企業(yè)單位部分失業(yè)保險費。工傷保險基金收入297萬元,較上年增長-63.73%,降低的主要原因:由于疫情影響,企業(yè)減免工傷保險費,所以導(dǎo)致工傷保險費收入降低。

(二)社會保險基金支出情況

2020年社會保險基金總支出124185萬元,其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出34221萬元,較上年增長11.86%,增長的主要原因:1.離退休人員待遇人均增長130元/月;2.2020年死亡人數(shù)較2019年增長。2020年機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老基金支出完成29038萬元,較上年增長8%,增長的主要原因:1、2020年退休“中人”退休后已發(fā)及預(yù)發(fā)新待遇600萬元。2、疫情影響延遲退休補發(fā)2019年待遇50萬元。3、政策性增資人均5%。4、2019年無轉(zhuǎn)移支出,2020年轉(zhuǎn)移支出303萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10646萬元,較上年增長8.63%,增長的主要原因:2020年7月基礎(chǔ)養(yǎng)老金由每人每月103元增長至每人每月108元,2.個人賬戶養(yǎng)老金支出增長,享受被征地待遇人員增長。職工基本醫(yī)療保險基金支出8774萬元,其中:基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金待遇支出5368.52萬元(含生育保險支出823.25萬元),基本醫(yī)療保險個人賬戶基金待遇支出3180.61萬元,轉(zhuǎn)移支出1.65萬元,支付保險公司意外傷害保險費支出223.89萬元,較上年增長18.78%;增長的主要原因:1. 人均住院醫(yī)療費用逐年增漲;2.生育保險基金合并,享受待遇人數(shù)增長2%。 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出39657萬元,較上年增長13.48%,增長的主要原因:1.2019年大病保險費和意外傷害保險費余2457.65萬元在2020年支付,2020年大病保險費和意外保險費也在2020年支出;2.醫(yī)保扶貧政策利好;3.貧困人口醫(yī)療費激增。失業(yè)保險基金支出710萬元,2020年較2019年支出增加237萬元,因疫情提高穩(wěn)崗補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致穩(wěn)崗補貼較上年增加230萬元。工傷保險基金支出1139萬元,較上年增長-2.39%,降低的主要原因:由于疫情影響,部分企業(yè)開工復(fù)產(chǎn)較慢,一定程度上減少了工傷事故率。

(三)社會保險基金結(jié)余情況

2020年社會保險基金本年結(jié)余17358萬元,上年結(jié)余88798萬元,年末滾存結(jié)余106156萬元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金本年結(jié)余5991萬元,年末滾存結(jié)余30942萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年結(jié)余1956萬元,年末滾存結(jié)余-11701萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金本年結(jié)余7384萬元,年末滾存結(jié)余49610萬元。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金本年結(jié)余4484萬元,年末滾存結(jié)余25229萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金本年結(jié)余-1713萬元,年末滾存結(jié)余9385萬元。失業(yè)保險基金本年結(jié)余98萬元,年末滾存結(jié)余2601萬元。工傷保險基金本年結(jié)余-842萬元,年末滾存結(jié)余90萬元。

2020年轉(zhuǎn)移支付使用情況

2020年度,縣財政安排使用專項轉(zhuǎn)移支付26234萬元,其中:一般公共服務(wù)136萬元;國防4萬元;公共安全82萬元,教育支出2318萬元;科技支出230萬元;文化體育與傳媒478萬元;社會保障和就業(yè)15萬元,衛(wèi)生健康2388萬元;節(jié)能環(huán)保1573萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)406萬元,農(nóng)林水9529萬元;資源勘探信息等支出338萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出765萬元;住房保障支出5930萬元;糧油物資儲備支出50萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1493萬元,其他支出499萬元。

六、2020年政府債務(wù)情況

(一)一般債券收支情況

2020年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46964萬元,其中:再融資債務(wù)26397萬元用于債務(wù)還本支出,新增債務(wù)20567萬元主要用于六館一院項目4000萬元、水利補短板2000萬元、實驗學(xué)校建設(shè)資金7728萬元、交通項目建設(shè)資金6839萬元。年末地方政府一般債務(wù)余額為167571萬元(2020年我縣地方政府一般債務(wù)余額限額179139萬元,政府一般債務(wù)余額在限額內(nèi))。

(二)專項債券收支情況

2020年地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28778萬元,其中:再融資債務(wù)4378萬元用于債務(wù)還本支出,新增債務(wù)24400萬元主要用于藥姑山中醫(yī)藥健康科技產(chǎn)業(yè)項目10000萬元、農(nóng)貿(mào)大市場項目1000萬元、氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金500萬元、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設(shè)資金3500萬元、水利項目資金5100萬元、婦幼保健院門診樓建設(shè)資金3000萬元、中醫(yī)院住院樓建設(shè)資金1300萬元。年末地方政府專項債務(wù)余額95292萬元(2020年我縣地方政府專項債務(wù)余額限額104090萬元,政府專項債務(wù)余額在限額內(nèi))。

七、2020年度“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等重點支出情況。

1、本年因公出國(境)費0萬元,較預(yù)算數(shù)18萬元減少了18萬元

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費803萬元,較2020年預(yù)算數(shù)1170萬元減少了367萬元,減少31.3%。其中:(1)公務(wù)用車購置費176萬元,比預(yù)算數(shù)20萬元增加了156萬元增加780;(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費627萬元,比預(yù)算數(shù)1150萬元減少了523萬元,減少45%。

3、公務(wù)接待費979萬元,較預(yù)算數(shù)950萬元增加了29萬元,增加了3。國內(nèi)公務(wù)接待批次15,776個,比去年15,530增加246個;國內(nèi)公務(wù)接待人次134,132人,比上年127,202人增加6,930人。

以上數(shù)據(jù)表明:我縣三公經(jīng)費支出有所增加,主要原因是縣委辦公室出國出境、接待辦接待業(yè)務(wù)增加及公務(wù)用車運行維護(hù)費成本增加。而會議費增加主要原因是項目會議及各級換界會議增加。

八、2020年度預(yù)算績效管理工作開展情況

1、工作開展情況

一年來,預(yù)算績效管理主要做了以下幾方面的工作:

1)進(jìn)一步加強績效目標(biāo)管理

績效目標(biāo)管理是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ),為做好績效目標(biāo)管理,一是進(jìn)一步規(guī)范績效目標(biāo)的編報和審核。下發(fā)了《縣財政局關(guān)于編報2020年度財政支出項目和部門整體支出績效目標(biāo)的通知》,要求與縣財政局有預(yù)算撥繳關(guān)系的縣直部門所有財政支出項目和一級預(yù)算主管部門均要編報“財政支出項目績效目標(biāo)申報表”和“部門整體支出績效目標(biāo)申報表”,納入績效目標(biāo)管理,實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋。同時,局相關(guān)資金管理股室審核把關(guān),確保績效目標(biāo)編報質(zhì)量。

2)全面開展績效評價工作

2020年,把預(yù)算績效評價作預(yù)算績效管理工作的重點,采取預(yù)算單位績效自評和財政部門再重點評價的方式,全面開展預(yù)算績效評價工作。

一是組織開展縣本級財政支出績效自評工作,基本實現(xiàn)項目支出績效自評全覆蓋。為做好縣級預(yù)算支出自評工作,下發(fā)了《關(guān)于開展2018年度縣級財政支出績效自評工作的通知》(雋財發(fā)[2019]15號),要求縣級所有部門預(yù)算項目資金和預(yù)算部門的整體支出全部開展績效自評,在單位自評的基礎(chǔ)上,財政部門再適時進(jìn)行再評價。二是開展財政支出項目再評價。引入第三方機構(gòu)在各預(yù)算單位自評的基礎(chǔ)上,選擇有關(guān)民生的重點財政支出項目,開展再評價工作。引入第三方機構(gòu)參與績效評價工作,確保了績效評價工作質(zhì)量,保證了評價結(jié)果的公允、公正性。

三是協(xié)調(diào)做好財政扶貧資金項目績效自評工作。根據(jù)《省財政廳關(guān)于加強財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)績效管理有關(guān)事項的通知》(鄂財脫貧組[2019]1號)文件要求,認(rèn)真協(xié)調(diào)指導(dǎo)局有關(guān)資金管理股室做好2018年度財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺中扶貧項目績效目標(biāo)自評,及時完成了扶貧資金項目績效目標(biāo)自評工作。

四是協(xié)助開展中央對地方轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。根據(jù)《省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于開展2018年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評的通知>的通知》(鄂財績發(fā)[2019]6號)文件精神,積極協(xié)助組織全縣有關(guān)預(yù)算單位對2020年度通過中央一般公共預(yù)算安排的專項資金和與中央專項轉(zhuǎn)移支付共同投入到同一項目或政策的資金開展了績效自評工作,按時完成了上報省廳工作任務(wù)。

3)強化績效運行監(jiān)控管理

建立健全績效運行監(jiān)控機制,不斷擴大績效監(jiān)控范圍,強化績效運行監(jiān)控管理。2020年,為規(guī)范做好績效運行監(jiān)控工作,下發(fā)了《關(guān)于開展2019年度縣級預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》(雋財發(fā)[2019]29號)、采取績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度雙監(jiān)控的方式,對所有縣級部門預(yù)算項目資金開展動態(tài)監(jiān)控,督促縣直預(yù)算部門依據(jù)年初申報和批復(fù)的績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行實現(xiàn)情況對比分析,對目標(biāo)偏離的及時采取糾偏和調(diào)整措施,確保年度績效目標(biāo)實現(xiàn)。同時完善了績效監(jiān)控報告制度。

4)加強績效評價結(jié)果應(yīng)用

為把績效評價結(jié)果應(yīng)用落到實處,一是及時反饋評價結(jié)果。財政再評價工作結(jié)束后,下達(dá)了“財政支出績效評價結(jié)果反饋書”,及時將評價結(jié)果反饋給有關(guān)預(yù)算單位。二是督促整改。督促有關(guān)預(yù)算單位針對績效評價結(jié)果中反映的存在問題,認(rèn)真分析原因、研究整改措施、完善管理辦法、加以整改、并報送整改報告書。三是建立結(jié)果報告公開制度。將再評價結(jié)果向縣人大、縣政府報告,同時報送局分管領(lǐng)導(dǎo)和局有關(guān)資金管理股室,將評價結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù),評價結(jié)果與預(yù)算安排緊密結(jié)合,強化績效評價結(jié)果的約束力,促進(jìn)預(yù)算管理,提高財政資金使用效率。

5)開展績效管理政策、業(yè)務(wù)宣傳培訓(xùn)

為貫徹落實《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》文件精神,推進(jìn)我縣全面實施預(yù)算績效管理工作,把預(yù)算績效管理落實落地,積極開展績效管理政策、業(yè)務(wù)宣傳培訓(xùn)工作。一是印發(fā)了《通城縣財政局關(guān)于推進(jìn)全面實施績效管理工作的通知》(雋財發(fā)[2019]12號),貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理改革工作任務(wù)。二是制訂了《通城縣財政局預(yù)算績效管理內(nèi)部工作規(guī)程》,以建立和完善局內(nèi)部各有關(guān)股室預(yù)算績效管理的溝通協(xié)調(diào)機制,形成工作合力。三是開展績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高各部門管理人員的績效理念和政策業(yè)務(wù)水平。

2、存在的主要問題

2020年,預(yù)算績效管理工作,雖然取得了一定的成績,但是尚存在一些不足,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

一是預(yù)算績效管理的廣度和深度不足。目前,預(yù)算績效管理工作僅停留在一般公共預(yù)算方面,政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算等尚未納入績效管理。

二是績效目標(biāo)管理欠規(guī)范。大多數(shù)預(yù)算單位填報的績效目標(biāo)指標(biāo)單一,內(nèi)容簡單,指標(biāo)值不準(zhǔn)確,不能完整反映項目支出的績效目標(biāo)。

三是結(jié)果應(yīng)用不夠。績效評價的目的是形成評價結(jié)果,并在評價結(jié)果與資金分配、績效改進(jìn)和績效問責(zé)之間建立起制度化的聯(lián)系,這也是全面實施預(yù)算績效管理的最終目標(biāo)。但目前在評價結(jié)果對預(yù)算資金分配的影響和績效問責(zé)等方面離全面實施預(yù)算績效管理的要求有很大的差距。

四是制度建設(shè)和宣傳培訓(xùn)力度不大。目前預(yù)算績效管理各個環(huán)節(jié)的管理制度、工作規(guī)程等尚有待進(jìn)一步完善,政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作有待進(jìn)一步加強。      

、重大政策及重點項目績效執(zhí)行結(jié)果

為提高財政資源配置和使用效益,以績效為導(dǎo)向,分析預(yù)算單位資金和項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性,根據(jù)《通城縣財政局關(guān)于印發(fā)全面實施預(yù)算績效管理系列制度的通知》(雋財發(fā)〔2020〕40號)要求,下發(fā)了《2020年度通城縣預(yù)算單位重點績效評價方案》的通知(雋財發(fā)〔2021〕18號),通過政府采購聘請的兩家第三方機構(gòu)對通城縣26家預(yù)算單位開展重點績效評價,其中開展部門整體支出績效評價的單位12個,開展項目績效評價的單位14個,資金66581.28萬元。了解并反映資金和項目支出的真實績效水平,為強化收支管理和提高資金使用效益提供科學(xué)參考。

主任、各位副主任、各位委員,2020年我縣財政工作總體情況良好,這是縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大有效監(jiān)督、全縣財稅干部不懈努力和社會各界大力支持的結(jié)果。在看到成績的同時,我們也清醒地認(rèn)識到財政存在的困難和問題:一方面財政工作面臨疫情性、經(jīng)濟性、政策性減收“三疊加”,另一方面面臨防控性、逆周期調(diào)節(jié)性、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”,收支矛盾日益突出。為此,我們將進(jìn)一步強化責(zé)任意識,努力開拓財源,規(guī)范稅費征管,做好生財、聚財,切實樹立過緊日子思想,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格壓縮一般支出,做好理財用財,為我縣建成“五個通城”提供強大的財力支撐。

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